Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014. 1000001 02/01/2014 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2014. 1000002 02/01/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR,TELEFONE (33)3411-9001. 1000003 02/01/2014 R$ 878,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA EMBRATE,REFERENTE O EXERCICIO ANTERIOR. 1000004 02/01/2014 R$ 67,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAS DE AGUA REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR. 1000005 02/01/2014 R$ 218,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1000006 02/01/2014 R$ 335,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 1000007 02/01/2014 R$ 21,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1000008 02/01/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO DOBLO DE PLACA NXX 0817,CHASSI 9BD223153C2025874. 1000009 02/01/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000010 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA DURANTE O ANO DE 2014. 1000011 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1000012 02/01/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000013 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1000014 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL C/C 17360-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1000015 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECUMICACAO (TELEFONE FIXO) NO DECORER DO ANO DE 2014. 1000016 02/01/2014 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPRAS E ORIENTAÇAO,CONFORME PROCESSO FIRMADO EM CONTRAT 1000017 02/01/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. 1000018 02/01/2014 R$ 259,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOC/TED COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1000019 02/01/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000020 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA 1000021 02/01/2014 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITO SOBRE CIDE DURANTE O ANO DE 2014 1000022 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS. 1000023 02/01/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DEST. A ENCONTROS COM AUTORIDADES. 1000024 02/01/2014 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA KLX-7577 , PARA REMOÇÃO DE TERRAS. 1000025 02/01/2014 R$ 2.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS E ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO PODA DE ÁRVORE , ROÇADA DE ESTRADA VICINAIS E LIMPEZA DE TALUD 1000026 02/01/2014 R$ 14.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000027 02/01/2014 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000028 02/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS GOL PLACA HKF 8748,VOAGEM PLACA OQL 0963. 1000029 02/01/2014 R$ 1.369,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000030 02/01/2014 R$ 2.089,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DO VEICULO UNO PLACA OWL 3231,KOMBI PLACA HLF 6072. 1000031 02/01/2014 R$ 262,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS UNO PLACA 3853,KOMBI PLACA HLF 7947,MOTO PLACA HEG 7901,UNO PLACA NXX 0026,AMB.PLACA NXX 0817,AMB PLACA HLF 4888,KOM 1000032 02/01/2014 R$ 1.764,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTICIA DE UMA CRIANÇA CARENTE CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL. 1000033 02/01/2014 R$ 239,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de rescisão de contrato da Servidora Municipal Sandra Lucia Ferreira. Relativo ao termino de contrato por prazo determinado. 1000034 02/01/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000035 02/01/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000036 02/01/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMENDOS DE PNEUS PARA OS TRATORES AGRICOLAS. 1000037 02/01/2014 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000038 02/01/2014 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. 1000039 02/01/2014 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST.A INSTALAÇÃO DE SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO. 1000040 02/01/2014 R$ 7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST.EXCLUSIVAMENTE AO SENTINELA DURANTE O ANO DE 2014 . 1000041 02/01/2014 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2014. 1000042 02/01/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA OPQ-9461/MG. 1000043 02/01/2014 R$ 243,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ALINHAMENTO , BALANCEAMETO, CONFORME ORÇAMENTO. 1000044 02/01/2014 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÕES DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000045 02/01/2014 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR DE CANTAGALO MG, DURANTE O ANO DE 2014. 1000046 02/01/2014 R$ 5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O ANO DE 2014. 1000047 02/01/2014 R$ 7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE FATURA EMBRATEL DURANTE O ANO DE 2014. 1000048 02/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2014. 1000049 02/01/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2014. 1000050 02/01/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE VALOR ESTIMATIVO DE FATURA DE AGUA DURANTE O ANO DE 2014, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000051 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA APAE DE CANTAGALO MG, DURANTE O ANO DE 2014. 1000052 02/01/2014 R$ 7.150,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O TELECENTRO INERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000053 02/01/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG DURANTE O ANO DE 2014. 1000054 02/01/2014 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000055 02/01/2014 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2014. 1000056 02/01/2014 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO EM FATURA DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2014. 1000057 02/01/2014 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000058 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 1000059 02/01/2014 R$ 4.552,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCA DESTE MUNICIPIO. 1000060 02/01/2014 R$ 1.231,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2014. 1000061 02/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO TRATORZINHO PARA CORTAR GRAMA. 1000062 02/01/2014 R$ 1.255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE. 1000063 02/01/2014 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇA PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLD 8631, PARA MANUT. SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS. 1000064 02/01/2014 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PLACA OQL - O963 1000065 02/01/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG 1000066 02/01/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000067 02/01/2014 R$ 3.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO NA CONFECÇÃO DE RECEITURARIO CARBONADO. 1000068 02/01/2014 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000069 02/01/2014 R$ 267,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000070 02/01/2014 R$ 77,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. 1000071 02/01/2014 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. 1000072 02/01/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VARIOS LINKS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000073 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VARIOS LINKS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000074 02/01/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VARIOS LINKS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000075 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VARIOS LINKS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000076 02/01/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000077 02/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESSTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG, CONFORME PROCESSO LICITATORIO/0029/2013. 1000078 02/01/2014 R$ 39.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0023//2013. 1000079 02/01/2014 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 , NA FORMA CONTRATUAL. 1000080 02/01/2014 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONVENIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00031/2013. 1000081 02/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADOR PARA MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO MG 1000082 02/01/2014 R$ 2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013. 1000083 02/01/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PSICOLOGIA , CONFORME PROC LICITATORIO 0040/2013 1000084 02/01/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME, PROC. LICITATORIO 0053/2013. 1000085 02/01/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA NO VALOR ESTIMATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2014.NO SETOR DE ADMINISTRACAO. 1000086 02/01/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA NO VALOR ESTIMATIVO,DURANTE O ANO DE 2014.NO SETOR DE EDUCAÇÃO. 1000087 02/01/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE JANEIRO /2014. 1000088 02/01/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDARIO COM A LEI Nº 13803/2009. 1000089 02/01/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROC. LICITATORIO004/2013. 1000090 02/01/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O ANO DE 2014.C/C 8932-X 1000091 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE O MES 12/2013 1000092 02/01/2014 R$ 20,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE POSTAGENS REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR. 1000093 02/01/2014 R$ 925,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGEM DURANTE O ANO DE 2014. 1000094 02/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SISVAS) DURANTE O ANO DE 2014 1000095 02/01/2014 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO MG E A EMATER. 1000096 02/01/2014 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TOMUS TOMOGRAFIAS REALIZADA PARA ATENDIMENTO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. 1000097 03/01/2014 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SOCIA. 1000098 03/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000099 03/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL,JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE,DURANTE O ANO DE 2014. 1000100 03/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9459,CHASSI 8ac9036726a952062. 1000101 03/01/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 1000102 03/01/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO VASCULANTE PLACA GNS-0156 PARA MANUT.DAS ATIVIDADES SEC,OBRAS PUBLICAS. 1000103 03/01/2014 R$ 5.500,00
REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA 4X2 FABRICAÇÃO NACIONAL , EQUIPADO COM MOTOR DIESEL 03 CILINDROS POTENCIA 65 CV. 1000104 03/01/2014 R$ 3.342,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DEST. AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW - 0537 1000105 03/01/2014 R$ 3.000,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .PLACA GZX - 8593. 1000106 03/01/2014 R$ 2.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOLPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .PLACA BYM - 4319. 1000107 03/01/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL AO MUNICIPIO DE CANTAGALO ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000108 03/01/2014 R$ 2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. 1000109 03/01/2014 R$ 724,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DE CANTAGALO/MG 1000110 03/01/2014 R$ 3.041,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO /MG 1000111 03/01/2014 R$ 3.565,40
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERE-SE A FATURA DE AGUA NA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O ANO DE 2014. 1000112 03/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO AO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2014 CONFORME DONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000113 03/01/2014 R$ 107.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO AO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000114 03/01/2014 R$ 128.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000115 03/01/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000116 03/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000117 03/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS NEUROLOGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000118 03/01/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS UROLOGIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000119 03/01/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000120 06/01/2014 R$ 275,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000121 06/01/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA DURANTE O ANO DE 2014. 1000122 06/01/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CANTAGALO DURANTE O ANO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000123 06/01/2014 R$ 52.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ODONTOLOGICO PRESTADO AO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2014,CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000124 06/01/2014 R$ 30.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2014. 1000125 06/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000126 06/01/2014 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000127 06/01/2014 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000128 06/01/2014 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000129 07/01/2014 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2014 1000130 07/01/2014 R$ 7.685,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITO SOBRE PARCELA FPM DURANTE O ANO DE 2014. 1000131 07/01/2014 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR AGENARIO FLOR DE ARAUJO. 1000132 07/01/2014 R$ 31,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR EDVALDO JOSE NOGUEIRA ARAUJO. 1000133 07/01/2014 R$ 24,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA KEYLA PEIXOTO PASSOS. 1000134 07/01/2014 R$ 30,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARINALVA CONCEIÇÃO MOREIRA. 1000135 08/01/2014 R$ 33,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA FERREIRA. 1000136 09/01/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDORES . 1000137 09/01/2014 R$ 48,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRET.DE AGRICULT.E PECUARIA . 1000138 10/01/2014 R$ 509,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000139 10/01/2014 R$ 50,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000140 10/01/2014 R$ 604,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000141 10/01/2014 R$ 284,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDORES. 1000142 13/01/2014 R$ 90,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR RALPH DE PINHO CARVALHO. 1000143 13/01/2014 R$ 83,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEST. ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000144 13/01/2014 R$ 2.984,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVES PARA MANUT. DA RETROR 1000145 13/01/2014 R$ 1.886,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE A CANTAGALO PARA OBITO DE CARMEM DOS SANTOS DIOGO. 1000146 14/01/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. 1000147 14/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME , PROCESSO LICITATORIO 0062/2013 1000148 14/01/2014 R$ 4.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME , PROCESSO LICITATORIO 0062/2013 1000149 14/01/2014 R$ 3.342,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1000150 14/01/2014 R$ 27,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS DE SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 063/2013 1000151 15/01/2014 R$ 6.466,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORM PROC.LICIT.063/2013. 1000152 15/01/2014 R$ 6.783,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO KOMBI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC.LICIT.063/2013. 1000153 15/01/2014 R$ 5.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO , CONFORME PROC, LICITATORIO 0040/2013 1000154 17/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000155 17/01/2014 R$ 61.001,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS. 1000156 17/01/2014 R$ 3.002,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM DURANTE O ANO DE 2014,CONFORME CONTRATO LICITATORIO. 1000157 17/01/2014 R$ 3.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000158 17/01/2014 R$ 87.002,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO GABINETE. DURANTE O ANO DE 2014,CONFORME PROCESSO 1000160 17/01/2014 R$ 25.004,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000161 17/01/2014 R$ 75.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000162 17/01/2014 R$ 33.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2014. 1000163 17/01/2014 R$ 3.001,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DURANTE O ANO DE 2014. 1000164 17/01/2014 R$ 5.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2014. 1000165 17/01/2014 R$ 35.000,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000166 17/01/2014 R$ 16.000,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM LICITACAO. 1000167 17/01/2014 R$ 4.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000168 17/01/2014 R$ 450,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000169 17/01/2014 R$ 204,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 1000170 20/01/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICIT.0062/2013 1000171 20/01/2014 R$ 3.654,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SETOR DE SAUDE. 1000172 21/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000173 21/01/2014 R$ 130,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. 1000174 21/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. 1000175 21/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA. 1000176 21/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA, 1000177 21/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000178 24/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA ATENCÃO PRIMARIA SAUDE. 1000179 24/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1000180 27/01/2014 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIP.DE SAUDE. 1000181 27/01/2014 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIP.DE ADMINISTRAÇÃO 1000182 27/01/2014 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM OM FORENECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER ÀS SECR. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1000183 27/01/2014 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA DUCATO SAUDE OMF -5995. 1000184 27/01/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA NA KOMBI KLF 7947 DA SAUDE. 1000185 27/01/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA NXX 0817. 1000186 27/01/2014 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SPRINTE MB PLACA -GTN-9459. 1000187 27/01/2014 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA DA SAVEIRO PLACA OQH-0178. 1000188 27/01/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000190 28/01/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000191 28/01/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA DURANTE O ANO DE 2014 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000192 28/01/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DO MENOR MIGUEL DE SOUZA COSTA,PARA A APAE DE PEÇANHA MG,POR TRATAR DE CRIANÇA PORTADORA DE SINDROME DE DAWN,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL 1000193 28/01/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2014. 1000194 28/01/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2014. 1000195 28/01/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000196 28/01/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000197 28/01/2014 R$ 3.833,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000198 28/01/2014 R$ 2.533,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000199 28/01/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000200 28/01/2014 R$ 3.429,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000201 28/01/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000202 28/01/2014 R$ 1.042,56
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000203 28/01/2014 R$ 18.354,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS. 1000204 28/01/2014 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERV. DE MANUT. DA TORRE DE TV. 1000205 28/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS. 1000206 28/01/2014 R$ 3.120,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000207 28/01/2014 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000208 28/01/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000209 28/01/2014 R$ 796,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000210 28/01/2014 R$ 1.665,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000211 28/01/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de JANEIRO 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000212 28/01/2014 R$ 2.933,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000213 28/01/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000214 28/01/2014 R$ 4.836,53
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000215 28/01/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000216 28/01/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000217 28/01/2014 R$ 28.964,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000218 28/01/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000219 28/01/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000220 28/01/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000221 28/01/2014 R$ 2.926,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000222 28/01/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000223 28/01/2014 R$ 3.592,36
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000224 28/01/2014 R$ 10.369,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000225 28/01/2014 R$ 7.918,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000226 28/01/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000227 28/01/2014 R$ 2.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000228 28/01/2014 R$ 17.602,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000229 28/01/2014 R$ 17.602,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000230 28/01/2014 R$ 9.192,50
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000231 28/01/2014 R$ 2.772,06
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000232 28/01/2014 R$ 1.810,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000233 28/01/2014 R$ 924,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000234 28/01/2014 R$ 14.994,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000235 28/01/2014 R$ 906,85
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000236 28/01/2014 R$ 53.885,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000237 28/01/2014 R$ 906,85
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000238 28/01/2014 R$ 1.813,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000239 28/01/2014 R$ 19.113,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000240 28/01/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000241 28/01/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000242 28/01/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000243 28/01/2014 R$ 2.332,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000244 28/01/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000245 28/01/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000246 28/01/2014 R$ 65.528,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000247 28/01/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000248 28/01/2014 R$ 7.119,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000249 28/01/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000250 28/01/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000251 28/01/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000252 28/01/2014 R$ 60,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000253 28/01/2014 R$ 3.681,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR,TELEFONE (33)3411-9107. 1000254 28/01/2014 R$ 60,41
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000255 28/01/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria inss de autonomo referente o mes de janeiro de 2014. 1000256 28/01/2014 R$ 2.501,86
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000257 28/01/2014 R$ 795,93
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000258 28/01/2014 R$ 213,65
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000259 28/01/2014 R$ 1.361,67
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000260 28/01/2014 R$ 182,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO SETOR DE TRANSPORTE (FROTAS) DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000261 28/01/2014 R$ 2.350,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000262 28/01/2014 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000263 28/01/2014 R$ 1.664,04
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000264 28/01/2014 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000265 28/01/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000266 28/01/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000267 28/01/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000268 28/01/2014 R$ 2.339,63
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000269 28/01/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo referente o mes de janeiro de 2014. 1000270 28/01/2014 R$ 2.798,60
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000271 28/01/2014 R$ 2.806,86
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000272 28/01/2014 R$ 7.988,87
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000273 28/01/2014 R$ 5.954,59
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000274 28/01/2014 R$ 12.659,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000275 28/01/2014 R$ 4.203,08
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000276 28/01/2014 R$ 6.326,21
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000277 28/01/2014 R$ 451,23
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000278 28/01/2014 R$ 659,70
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000279 28/01/2014 R$ 14.740,80
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000280 28/01/2014 R$ 318,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000281 28/01/2014 R$ 1.106,28
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000282 28/01/2014 R$ 4.117,11
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000283 28/01/2014 R$ 159,21
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000284 28/01/2014 R$ 1.194,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O ANO DE 2014.C/C 17360-6. 1000285 28/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE. 1000286 28/01/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL.CONFORME DIARIA EM ANEXO. 1000287 28/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000288 28/01/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2014. 1000289 28/01/2014 R$ 6.950,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. 1000290 28/01/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2014. 1000291 28/01/2014 R$ 2.584,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. 1000292 28/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000293 28/01/2014 R$ 1.080,00
contratação de empresa para prestar serviços de impressão, revelação e acabamentos de materiais institucionais de lona e vinil, incluindo layout/arte, bem como plotagem/envelopamento, para atender as 1000294 28/01/2014 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000295 28/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000296 30/01/2014 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1000297 30/01/2014 R$ 3.577,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1000298 30/01/2014 R$ 2.151,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1000299 30/01/2014 R$ 3.217,65
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000300 31/01/2014 R$ 4.191,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000301 31/01/2014 R$ 329,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000302 31/01/2014 R$ 368,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000303 31/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PROJOVEM . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000304 31/01/2014 R$ 954,00