Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000305 03/02/2014 R$ 2.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE FEVEREIRO /2014. 1000306 03/02/2014 R$ 1.600,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O TELECENTRO INERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2014. 1000307 03/02/2014 R$ 7.150,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO DURANTE O ANO DE 2014. 1000308 03/02/2014 R$ 7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000309 03/02/2014 R$ 98,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES DE ANTONIO BATISTA NOGUEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000310 03/02/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1000311 03/02/2014 R$ 3.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1000312 03/02/2014 R$ 4.082,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1000313 03/02/2014 R$ 5.111,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1000314 03/02/2014 R$ 3.250,20
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000315 03/02/2014 R$ 2.543,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDARIO COM A LEI Nº 13803/2009. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO./2014. 1000316 03/02/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR MONTADO MEMÓRIA 4GB PROCESSADOR INTEL CORE HD 500GB TECLADO MOUSE MONITOR 19 1000317 04/02/2014 R$ 2.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2014. 1000318 04/02/2014 R$ 6.165,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENCARREGADO FUNASA. 1000319 04/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000320 05/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000321 05/02/2014 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000322 05/02/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000323 05/02/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO VASCULANTE PLACA GNS-0156 PARA MANUT.DAS ATIVIDADES SEC,OBRAS PUBLICAS 1000324 06/02/2014 R$ 66.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4X2, PARA ATENDER A MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS BUBLICAS PROCESSO LICITATORIO. 04/2014 1000325 06/02/2014 R$ 40.104,00
LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DEST. AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW - 0537 1000326 06/02/2014 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO GOL 10001 PLACA BYM 4319,PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO/2014 CONFORME PREGAO PRESENCIAL. 1000327 06/02/2014 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000328 06/02/2014 R$ 238,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA GZX 8593 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000329 06/02/2014 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA HNJ 4584,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME CONTRATO EM LICITAÇÃO. 1000330 06/02/2014 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENCARREGADO NA FUNASA. 1000331 06/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000332 07/02/2014 R$ 462,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT DOS VEICULOS PLACA NXX -0026 , NXX -0817,HLF 7946 E HLF 7947 DA SEC. DE SAUDE. 1000333 07/02/2014 R$ 1.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT DOS VEICULOS PLACA PLACA GLT -8631 DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000334 07/02/2014 R$ 1.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT DOS VEICULOS PLACA OPN 2748 E GTN 9459. DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 1000335 07/02/2014 R$ 2.298,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento rescisão Maria do Socorro Claudino. 1000336 07/02/2014 R$ 39,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000337 07/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000338 07/02/2014 R$ 1.576,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO, PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICIT. 0060/2013 1000339 10/02/2014 R$ 3.806,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000340 10/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO 0024/2014 E PROCESSO LICITATORIO 060/2014. 1000341 10/02/2014 R$ 8.418,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTICIO , CONFORME PROC. LICIT. 00060/2013. 1000342 10/02/2014 R$ 4.198,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO , CONFORME PROC. LICIT. 00060/2013. 1000343 10/02/2014 R$ 3.695,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000344 10/02/2014 R$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO VISANDO SUA GESSTÃO, COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATORIOS DAS APS E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE NECESSITAR DE REGULA 1000345 10/02/2014 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000346 11/02/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001629124. 1000347 11/02/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1000348 11/02/2014 R$ 2.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000349 12/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000350 12/02/2014 R$ 1.112,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2014 E PREGAO 09/2014. 1000351 12/02/2014 R$ 85.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE COMPRAS E ORIENTAÇÕES.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014. 1000352 12/02/2014 R$ 49.500,00
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO /MG PARA MANUT. DAS ATIIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1000353 12/02/2014 R$ 750,00
LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO /MG PARA MANUT. DAS ATIIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE 1000354 12/02/2014 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS NA LIMPEZ A DO CORREGO CANTAGALO. 1000355 12/02/2014 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DO PETROLEO PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO E PREGAO. 1000356 13/02/2014 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA UTILIZAÇÃO E CONSUMO DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO E PREGÃO. 1000357 13/02/2014 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA,CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS.FISCALIZAÇÃO TECNICA,SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CAN 1000358 13/02/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000359 13/02/2014 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000360 14/02/2014 R$ 520,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000361 14/02/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000362 14/02/2014 R$ 3.200,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA INSS REFERENTE AS COMPETENCIAS 07/2009,09/2009 E 12/2010. 1000363 14/02/2014 R$ 611,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA E PO DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000364 14/02/2014 R$ 975,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO JUROS E MULTAS DE GUIA DA PREVIDENCIA INSS REFERENTE AS COMPETENCIAS 07/2009,09/2009 E 12/2010. 1000365 17/02/2014 R$ 334,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS ATENDDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000366 17/02/2014 R$ 1.559,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS EM PROJETO DE ENGENHARIA E GEOLOGIA. 1000367 17/02/2014 R$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO SETOR DE TRANSPORTE (FROTAS) DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000368 17/02/2014 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1000369 18/02/2014 R$ 3.838,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1000370 18/02/2014 R$ 3.727,79
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETA BANDA LARGA À SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. 1000371 18/02/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETA BANDA LARGA À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000372 18/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VARIOS LINKS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000373 18/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETA BANDA LARGA À SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000374 18/02/2014 R$ 400,00
MACAÇÃO CONJ.APLIC.AGROTOX G35 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO USADO EM CAPINA QUIMICA. 1000375 18/02/2014 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1000376 18/02/2014 R$ 3.911,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1000377 18/02/2014 R$ 8.841,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OQL 0963.PERTENCENTE O GABINETE DO PREFEITO. 1000378 18/02/2014 R$ 46,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861400011509-9 1000379 19/02/2014 R$ 30,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA MOIDA E SALSICHAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2013. 1000380 19/02/2014 R$ 2.313,04
REFERENTE A COFEE BREAK PARA RECEPÇÃO LIDER DO GOVERNO, ATENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000381 19/02/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A COFEE BRECK PARA REUNIÃO DOS SECRETARIADOS 1000382 19/02/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA RETRO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1000383 19/02/2014 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CARRETA E ARADO DO GIRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA. 1000384 19/02/2014 R$ 897,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUT. MECANICA DA RETRO 1000385 19/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000386 19/02/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1000387 20/02/2014 R$ 8.247,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. 1000388 21/02/2014 R$ 6.172,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEST. ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO /2013. 1000389 21/02/2014 R$ 2.978,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIP.DE ADMINISTRAÇÃO 1000390 24/02/2014 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1000391 24/02/2014 R$ 564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SECRETARIA MUNICIP.DE SAUDE. 1000392 24/02/2014 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000393 24/02/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIÇOS NA LIMPEZ A DO CORREGO CANTAGALO. 1000394 24/02/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. 1000395 24/02/2014 R$ 6.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. 1000396 24/02/2014 R$ 4.611,15
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000397 25/02/2014 R$ 1.665,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA GLT -8631. 1000398 25/02/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES . 1000399 25/02/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, 1000400 25/02/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO 1000401 25/02/2014 R$ 420,00
Valor refere-se ao subsidio do VICE PREFEITO, relativo ao mes de fevereiro de 2014. 1000402 25/02/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2014. 1000403 25/02/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000404 25/02/2014 R$ 4.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000405 25/02/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000406 25/02/2014 R$ 965,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000407 25/02/2014 R$ 19.858,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000408 25/02/2014 R$ 2.751,51
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2014. 1000409 25/02/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000410 25/02/2014 R$ 3.715,69
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000411 25/02/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000412 25/02/2014 R$ 1.537,29
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000413 25/02/2014 R$ 1.333,33
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2014. 1000414 25/02/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000415 25/02/2014 R$ 796,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000416 25/02/2014 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000417 25/02/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000418 25/02/2014 R$ 1.800,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000419 25/02/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000420 25/02/2014 R$ 4.685,39
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000421 25/02/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000422 25/02/2014 R$ 3.930,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000423 25/02/2014 R$ 50.069,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000424 25/02/2014 R$ 1.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000425 25/02/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000426 25/02/2014 R$ 4.287,85
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000427 25/02/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000428 25/02/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000429 25/02/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000430 25/02/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000431 25/02/2014 R$ 4.316,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000432 25/02/2014 R$ 7.918,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000433 25/02/2014 R$ 10.792,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000434 25/02/2014 R$ 906,85
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000435 25/02/2014 R$ 2.772,06
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000436 25/02/2014 R$ 9.192,50
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000437 25/02/2014 R$ 926,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000438 25/02/2014 R$ 1.882,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000439 25/02/2014 R$ 15.066,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000440 25/02/2014 R$ 3.681,82
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000441 25/02/2014 R$ 1.783,47
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000442 25/02/2014 R$ 3.353,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000443 25/02/2014 R$ 53.138,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000444 25/02/2014 R$ 19.113,60
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de fevereiro de 2014. 1000445 25/02/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000446 25/02/2014 R$ 2.252,52
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000447 25/02/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000448 25/02/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000449 25/02/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000450 25/02/2014 R$ 3.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000451 25/02/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000452 25/02/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000453 25/02/2014 R$ 80.623,80
Valor refere-se ao subsidio do Subsidio Secretario Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014. 1000454 25/02/2014 R$ 4.444,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000455 25/02/2014 R$ 8.567,31
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000456 25/02/2014 R$ 1.254,93
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000457 25/02/2014 R$ 159,21
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000458 25/02/2014 R$ 4.659,90
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000459 25/02/2014 R$ 541,31
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000460 25/02/2014 R$ 725,67
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000461 25/02/2014 R$ 13.871,90
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000462 25/02/2014 R$ 6.358,05
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000463 25/02/2014 R$ 4.203,08
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000464 25/02/2014 R$ 12.503,40
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000465 25/02/2014 R$ 318,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000466 25/02/2014 R$ 433,58
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000467 25/02/2014 R$ 15.148,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000468 25/02/2014 R$ 444,80
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000469 25/02/2014 R$ 537,08
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000470 25/02/2014 R$ 1.078,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000471 25/02/2014 R$ 4.556,60
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000472 25/02/2014 R$ 4.815,86
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1000473 25/02/2014 R$ 10.549,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000474 25/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000475 25/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA ATENCÃO PRIMARIA SAUDE. 1000476 25/02/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000477 26/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. 1000480 26/02/2014 R$ 5.962,05
REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES. MES DE FEVEREIRO /2014 1000481 26/02/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA PARA ACOMPANHAMENTO EM GERAL DE AÇÕES JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTANCIA E PATROCINIO DE ASSESSORIA PERMANENTE.CONFORME PROCESSO LICIT 1000482 26/02/2014 R$ 38.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000483 26/02/2014 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DA MAQUIN. COPIADORA RICOH. 1000485 27/02/2014 R$ 1.049,00
valor que se empenha referente a locação de copiador para manut. das atividades das secretarias municipal de cantagalo. 1000486 27/02/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N A IMPRESSORA AFICIO MP 1500. 1000487 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 1000488 27/02/2014 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO. 1000489 27/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO DUCATO OMF-5995 , CONFORME PROC. LICIT. 0063/2013. 1000490 27/02/2014 R$ 12.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL HLF-8748, CONFORME PROC. LICIT. 0063/2013. 1000491 27/02/2014 R$ 2.969,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL HLF-6610 , CONFORME PROC. LICIT. 0063/2013. 1000492 27/02/2014 R$ 2.867,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000493 28/02/2014 R$ 487,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1000494 28/02/2014 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000495 28/02/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000496 28/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO CONSULTAR EM B ELO HORIZONTE. 1000497 28/02/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E COMPROSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO , CONFORME PROC. LICIT. 0011/2014. 1000498 28/02/2014 R$ 105.343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTOPOGRÁFICOS AO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000499 28/02/2014 R$ 3.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRATORZINHO PARA CORTAR GRAMA PARA MANUT. DA SEC. DE URBANISMO. 1000500 28/02/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR , CONFORME PROCESSO LICITATORIO,0061/2013. 1000501 28/02/2014 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR , CONFORME PROCESSO LICITATORIO,0061/2013. 1000502 28/02/2014 R$ 2.481,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR , CONFORME PROCESSO LICITATORIO,0061/2013. 1000503 28/02/2014 R$ 2.182,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME, PROC. LICITATORIO 00059/2013. 1000504 28/02/2014 R$ 35.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA MANUT. DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1000505 28/02/2014 R$ 3.600,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento extra da servidora Alessandra Ferreira Coelho. 1000506 28/02/2014 R$ 666,08
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro 2014, conforme Folha de Pagamento extra de Maria do Socorro de Souza Souto. 1000507 28/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. 1000509 28/02/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA KOD -1897 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000510 28/02/2014 R$ 1.808,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO MECANICO NO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR.PLACA KOD- 1897 1000511 28/02/2014 R$ 1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO NA PARTE ELELTRICA E MANUTENÇÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR .PLACA KOD 1897. 1000512 28/02/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. À FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. CONFORME CONTRATO . 1000513 28/02/2014 R$ 400,00