| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2014. |
1000514 |
06/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III DURANTE O ANO DE 2014.CONFORME CONTRATO. |
1000515 |
06/03/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BH À CANTAGALO P/ OBITO DE PESSOAS CARENTES. |
1000516 |
06/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. |
1000517 |
06/03/2014 |
R$ 335,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2014. |
1000518 |
06/03/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000519 |
10/03/2014 |
R$ 2.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CONSULTA EM BELO HORIZONTE. |
1000520 |
10/03/2014 |
R$ 529,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO DIA DAS MÃES ATENDENDO À SEC. MUNICIPAL DE ATIVIDADES CULTURAIS . |
1000521 |
10/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E PO DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000522 |
10/03/2014 |
R$ 599,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1000523 |
10/03/2014 |
R$ 2.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO SAVEIRO, OQH-0178 , CONFORME PROC. LICIT. 0063/2013. |
1000524 |
10/03/2014 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000525 |
10/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA OPY-2748. |
1000526 |
10/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1000527 |
10/03/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1000528 |
10/03/2014 |
R$ 60,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000529 |
11/03/2014 |
R$ 640,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000530 |
11/03/2014 |
R$ 541,54 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AO SENTINELA PROJETO CONTRA AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
1000531 |
11/03/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000532 |
11/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000533 |
11/03/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO SAUDE NXX 0026. |
1000534 |
12/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA . |
1000535 |
12/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO NO ALTERNADOR E CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO GOL HLF 6610. |
1000536 |
12/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO PALIO PLACA HMH 5052 POLICIA AMB. |
1000537 |
12/03/2014 |
R$ 547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPORTIVOS PARA MANUT. DA SEC, MUNICIPAL DE CULT. E ESPORTE, LAZER. |
1000539 |
12/03/2014 |
R$ 3.372,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2014.POR DESVIO ORA REGULARIZOU. |
1000540 |
12/03/2014 |
R$ 20,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE O EXERCICIO ANTERIOR. |
1000541 |
12/03/2014 |
R$ 13,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A CONSULTAS MEDICAS. |
1000542 |
12/03/2014 |
R$ 8.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000546 |
13/03/2014 |
R$ 1.612,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREÇÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000547 |
13/03/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000548 |
13/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2014. |
1000549 |
13/03/2014 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . |
1000550 |
17/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000551 |
18/03/2014 |
R$ 807,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1000552 |
18/03/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2014. |
1000553 |
18/03/2014 |
R$ 2.772,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2014. |
1000554 |
18/03/2014 |
R$ 3.445,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA,CONFORME ESTABELECIDO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº21 DE 18 DE JANEIRO DE 2013.SERVIDOR 60 PARCELA . |
1000555 |
18/03/2014 |
R$ 74.520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA,CONFORME ESTABELECIDO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº21 DE 18 DE JANEIRO DE 2013.REFERENTE A DIFERENÇA DO P |
1000556 |
18/03/2014 |
R$ 10.625,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA,CONFORME ESTABELECIDO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 21 DE JANEIRO DE 2013.REFERENTE A DIFERENCA DO PARCEL |
1000557 |
18/03/2014 |
R$ 9.462,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000558 |
18/03/2014 |
R$ 117,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2014. |
1000559 |
18/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000560 |
18/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REVITALIZAÇÃO DA USB ( UNIDADE BASICA DE SAUDE),DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG.CONFORME CONTRATO CARTA CONVITE 003/2014. |
1000561 |
18/03/2014 |
R$ 36.365,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000562 |
20/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO AO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000563 |
21/03/2014 |
R$ 650,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO /2014. |
1000564 |
21/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDARIO COM A LEI Nº 13803/2009. REFERENTE AO MES DE MARÇO./2014. |
1000565 |
21/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000566 |
21/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000567 |
21/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA,PARA O SENHOR ALDO JOSE FERREIRA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000568 |
21/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTEAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO REFERENTE A 4ª CAVALGADA ENTRE AMIGOS DE CANTAGALO. |
1000569 |
21/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de março de 2014. |
1000570 |
21/03/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000571 |
21/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito/prefeito, relativo ao mes de março de 2014. |
1000572 |
21/03/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de marco 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000573 |
21/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000574 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000577 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000578 |
21/03/2014 |
R$ 1.316,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento extra da servidora Maria Aparecida de Andrade. |
1000579 |
21/03/2014 |
R$ 310,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA- OPN-2748. |
1000580 |
21/03/2014 |
R$ 735,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748. |
1000581 |
21/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE SAUDE. |
1000582 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIO DE SAUDE. |
1000583 |
21/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE SAUDE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES EM REUNIAO AO GRS,CONFORME DIARIA EM ANE |
1000584 |
21/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000585 |
21/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000586 |
21/03/2014 |
R$ 4.374,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000587 |
21/03/2014 |
R$ 44.400,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000588 |
21/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario de Saude, relativo ao mes de março de 2014. |
1000589 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000590 |
21/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000591 |
21/03/2014 |
R$ 3.717,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000592 |
21/03/2014 |
R$ 1.813,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000593 |
21/03/2014 |
R$ 3.625,92 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000594 |
21/03/2014 |
R$ 52.343,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000595 |
21/03/2014 |
R$ 3.681,82 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000596 |
21/03/2014 |
R$ 19.113,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000597 |
21/03/2014 |
R$ 2.235,42 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000598 |
21/03/2014 |
R$ 9.192,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000599 |
21/03/2014 |
R$ 2.772,06 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000600 |
21/03/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000601 |
21/03/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000602 |
21/03/2014 |
R$ 15.066,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000603 |
21/03/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000604 |
21/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000605 |
21/03/2014 |
R$ 63.808,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERV. COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PROJOVEM . REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000606 |
21/03/2014 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD - 1897. |
1000607 |
21/03/2014 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA-KOD-1897. |
1000608 |
21/03/2014 |
R$ 1.251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO PLACA-GLT-8631 |
1000609 |
21/03/2014 |
R$ 1.967,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNI.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000610 |
21/03/2014 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORER DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000611 |
21/03/2014 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNI.DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 |
1000612 |
21/03/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNI.DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 |
1000613 |
21/03/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL.DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 |
1000614 |
21/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL.DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 |
1000615 |
21/03/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000616 |
21/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC, LICITATORIO 0062/2013. |
1000617 |
21/03/2014 |
R$ 3.240,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC, LICITATORIO0062/2013. |
1000618 |
21/03/2014 |
R$ 5.192,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000619 |
21/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000620 |
21/03/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA EM ATENDIMENTO AO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000621 |
21/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000622 |
21/03/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000623 |
21/03/2014 |
R$ 3.013,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DURANTE O ANO DE 2014. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000624 |
21/03/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO VISANDO SUA GESSTÃO, COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATORIOS DAS APS E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE NECESSITAR DE REGULA |
1000625 |
21/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000626 |
21/03/2014 |
R$ 63.808,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000627 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000628 |
21/03/2014 |
R$ 7.722,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000629 |
21/03/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000630 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000631 |
21/03/2014 |
R$ 1.684,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000632 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000633 |
21/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000634 |
21/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000635 |
21/03/2014 |
R$ 4.082,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000636 |
21/03/2014 |
R$ 10.174,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000637 |
21/03/2014 |
R$ 7.918,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000638 |
21/03/2014 |
R$ 21.638,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000639 |
21/03/2014 |
R$ 2.618,18 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000640 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000641 |
21/03/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000642 |
21/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000643 |
21/03/2014 |
R$ 1.042,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA MOIDA E SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000644 |
21/03/2014 |
R$ 2.572,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIGUIÇA, MORTANDELA E SALSICHAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 022/2013. |
1000645 |
21/03/2014 |
R$ 945,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000646 |
21/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000647 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000648 |
21/03/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000649 |
21/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000650 |
21/03/2014 |
R$ 2.220,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000651 |
21/03/2014 |
R$ 1.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000652 |
21/03/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000653 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000654 |
21/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000655 |
21/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000656 |
21/03/2014 |
R$ 6.952,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000657 |
21/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000658 |
21/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000659 |
21/03/2014 |
R$ 965,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1000660 |
21/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000661 |
21/03/2014 |
R$ 2.204,94 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de março 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000662 |
21/03/2014 |
R$ 2.502,78 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo durante o mes de março de 2014. |
1000663 |
21/03/2014 |
R$ 2.949,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo relativo ao mês março de 2014. |
1000664 |
21/03/2014 |
R$ 4.594,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000665 |
21/03/2014 |
R$ 664,04 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000666 |
21/03/2014 |
R$ 1.142,32 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000667 |
21/03/2014 |
R$ 2.339,63 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000668 |
21/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000669 |
21/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000670 |
21/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000671 |
21/03/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000672 |
21/03/2014 |
R$ 1.727,04 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000673 |
21/03/2014 |
R$ 2.982,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000674 |
21/03/2014 |
R$ 182,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000675 |
21/03/2014 |
R$ 525,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. |
1000676 |
21/03/2014 |
R$ 482,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao da Servidora Bruna Rodrigues Leão,sem justa causa por iniciativa do empregado. |
1000677 |
21/03/2014 |
R$ 2.625,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000678 |
21/03/2014 |
R$ 7.802,99 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000679 |
21/03/2014 |
R$ 2.192,19 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000680 |
21/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000681 |
21/03/2014 |
R$ 4.626,14 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000682 |
21/03/2014 |
R$ 3.058,18 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000683 |
21/03/2014 |
R$ 8.906,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000684 |
21/03/2014 |
R$ 528,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000685 |
21/03/2014 |
R$ 817,02 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000686 |
21/03/2014 |
R$ 231,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000687 |
21/03/2014 |
R$ 10.491,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000688 |
21/03/2014 |
R$ 224,64 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000689 |
21/03/2014 |
R$ 3.009,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000690 |
21/03/2014 |
R$ 115,84 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês março de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000691 |
21/03/2014 |
R$ 787,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. |
1000692 |
21/03/2014 |
R$ 3.864,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000693 |
21/03/2014 |
R$ 806,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000694 |
21/03/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DEST. ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000695 |
21/03/2014 |
R$ 2.035,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. |
1000696 |
21/03/2014 |
R$ 3.701,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 0062/2013. |
1000697 |
21/03/2014 |
R$ 3.350,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ADESIVO COM RECORTE PARA PLOTAGEM, INCLUINDO COLOCAÇÃO TIRAGEM MINIMA DE 1 M². P/MANT. DAS ATIV.S DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. PROC. LICI |
1000698 |
21/03/2014 |
R$ 3.135,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO |
1000699 |
24/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000700 |
24/03/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1000701 |
24/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1000702 |
24/03/2014 |
R$ 742,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de saude, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1000703 |
24/03/2014 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL PLACA HLF -6610 DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. |
1000704 |
24/03/2014 |
R$ 2.458,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL PLACA HLF -8748 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. |
1000705 |
24/03/2014 |
R$ 1.085,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX -0026 DEST. A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. |
1000706 |
24/03/2014 |
R$ 3.008,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF3853 PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC, LICITATORIO :0063/2013. |
1000707 |
24/03/2014 |
R$ 2.486,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO PLACA OPY-2748 |
1000708 |
25/03/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DEST. À MANUT. DAS ATIVID. DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000709 |
25/03/2014 |
R$ 1.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM MAQUINA DE CONSTURA PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CRAS. |
1000710 |
26/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS EM CONVENIOS |
1000711 |
27/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANT. DO VEICULO ONIBUS PLACA OPY -5927. |
1000712 |
27/03/2014 |
R$ 2.403,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY-5927 |
1000713 |
27/03/2014 |
R$ 958,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA- OQL 0963 GABINETE DO PREFEITO. |
1000714 |
27/03/2014 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000715 |
28/03/2014 |
R$ 650,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1000716 |
28/03/2014 |
R$ 449,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO CONSULTAR EM B ELO HORIZONTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. |
1000717 |
28/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000718 |
28/03/2014 |
R$ 70,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEICULOS DE SEGUINTES PLACAS: GTM-9459, KOD-1897, OPN-2748, OQM-8845, OPY- 5927 |
1000719 |
28/03/2014 |
R$ 1.105,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000720 |
28/03/2014 |
R$ 4.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRICOLA DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000721 |
28/03/2014 |
R$ 2.438,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DO VEICULO KOMBI PLACA HLF-7946 ,HLF- 7947 CONFORME PROC. LICITATORIO,0063/2013. |
1000722 |
28/03/2014 |
R$ 6.089,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH- 0178 DEST. A MUNUT.DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO,0063/2013. |
1000723 |
28/03/2014 |
R$ 3.434,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT.DO VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 CONFORME PROC. LICITATORIO,0063/2013. |
1000724 |
28/03/2014 |
R$ 3.348,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000725 |
28/03/2014 |
R$ 50,25 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013. |
1000726 |
31/03/2014 |
R$ 2.040,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO/0013/2014. |
1000727 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO/0013/2014. |
1000728 |
31/03/2014 |
R$ 1.530,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1000730 |
31/03/2014 |
R$ 654,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO LICENCIAMENTO DE DIRETO DO USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO. |
1000731 |
31/03/2014 |
R$ 2.040,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. |
1000732 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT. DAS SECRETARIAS MUNICIPAL , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1000733 |
31/03/2014 |
R$ 2.538,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES SCHIM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000734 |
31/03/2014 |
R$ 528,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1000735 |
31/03/2014 |
R$ 2.516,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000736 |
31/03/2014 |
R$ 155,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000737 |
31/03/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000738 |
31/03/2014 |
R$ 80,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. |
1000739 |
31/03/2014 |
R$ 167,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1000740 |
31/03/2014 |
R$ 7.000,00 |
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