| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000741 |
01/04/2014 |
R$ 895,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO AO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000742 |
01/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO DUCATO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACA OMF-5995 ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000743 |
01/04/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEICULO KOMBI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACA HLF-7946 ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000744 |
01/04/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEICULO KOMBI DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACA HLF-7947 ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000745 |
01/04/2014 |
R$ 1.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT DO VEICULO DUCATO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPLACA GTN-9459 ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000746 |
01/04/2014 |
R$ 2.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DO CANTAGALO |
1000747 |
01/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA À SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. |
1000748 |
01/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA ATENCÃO PRIMARIA SAUDE. |
1000749 |
01/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. |
1000750 |
01/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. |
1000751 |
01/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME, PROC. LICITATORIO 00059/2013. |
1000752 |
01/04/2014 |
R$ 35.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MURO PRE-MOLDADO E BLOCO DE CIMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO:0062/2013. |
1000753 |
02/04/2014 |
R$ 2.968,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA- OQL 0963 GABINETE DO PREFEITO. |
1000754 |
02/04/2014 |
R$ 33,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIA GRCTJ NUMERO DA GUIA 0486.14.00011608-9 |
1000755 |
03/04/2014 |
R$ 30,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIA GRCTJ NUMERO DA GUIA 0486.14.00011677-4 |
1000756 |
03/04/2014 |
R$ 30,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000757 |
03/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000758 |
03/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000759 |
03/04/2014 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300 A MONO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000760 |
03/04/2014 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK MOUSE NET OPT ESTABILIZADOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000761 |
03/04/2014 |
R$ 3.077,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESS POINT 2.4 GHZ- OIW-243 APGN ANTENA 25 DBI PINTADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. . |
1000762 |
03/04/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESS POINT 2.4 GHZ- OIW - APGN ANTENA 24DBI PINTADA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL E TELECENTRO. |
1000763 |
03/04/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR MONTADO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1000764 |
03/04/2014 |
R$ 1.699,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000765 |
03/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000766 |
03/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000767 |
03/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OQM-8845. |
1000768 |
03/04/2014 |
R$ 910,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM- 8845. |
1000769 |
03/04/2014 |
R$ 764,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000770 |
03/04/2014 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSULTAS MEDICA. |
1000771 |
03/04/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CARRETA , GRADE E ARADO DOS GIRICOS DA AGRICULTURA. |
1000772 |
03/04/2014 |
R$ 1.596,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUT. DO VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963, NO PERIODO DE GARANTIA. |
1000773 |
03/04/2014 |
R$ 731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000774 |
03/04/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ESCOLARES CONFORME PROCESSO LICITATORIO 061/2013 E PREGAO 0026/2013. |
1000775 |
04/04/2014 |
R$ 3.249,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1000776 |
04/04/2014 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 |
1000777 |
07/04/2014 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA .ABATASTECIMENTO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA - OPY-5927 QUE SE DESLOCOU DA CIDADE DE CANTAGALO ATÉ BH PARA REVISÃO. |
1000778 |
07/04/2014 |
R$ 145,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICIT.0062/2013 |
1000779 |
07/04/2014 |
R$ 3.301,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICIT.0062/2013 |
1000780 |
07/04/2014 |
R$ 2.739,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000781 |
10/04/2014 |
R$ 3.479,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS VEICULO PLACA GLT-8631 |
1000782 |
10/04/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR DE CRIANÇA CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA . |
1000784 |
10/04/2014 |
R$ 397,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA MOIDA, MUSCULO E SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000785 |
10/04/2014 |
R$ 2.082,79 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000786 |
10/04/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000787 |
10/04/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE SERVICOS DE ACESSO A INTERNETE. |
1000788 |
10/04/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NO DEPARTAMENTO,SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000789 |
10/04/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NO DEPARTAMENTO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000790 |
10/04/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NO DEPARTAMENTO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000791 |
10/04/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NO DEPARTAMENTO,SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000792 |
10/04/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE NO DEPARTAMENTO,DE AGRICULTURA. |
1000793 |
10/04/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 61/2013 PREGAO 26/2013 |
1000794 |
10/04/2014 |
R$ 3.114,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. |
1000795 |
11/04/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PREGAO 026/2013. |
1000796 |
11/04/2014 |
R$ 2.231,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000797 |
14/04/2014 |
R$ 187,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000798 |
14/04/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA DUCATO SAUDE OMF -5995. |
1000799 |
14/04/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM MAQUINA PESA CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 |
1000800 |
14/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTM - 9489. |
1000801 |
14/04/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC.LICITATORIO0060/2013. |
1000802 |
14/04/2014 |
R$ 3.368,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC.LICITATORIO0060/2013. |
1000803 |
14/04/2014 |
R$ 5.726,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC.LICITATORIO0060/2013. |
1000804 |
14/04/2014 |
R$ 3.966,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC.LICITATORIO0060/2013. |
1000805 |
14/04/2014 |
R$ 4.064,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888. |
1000806 |
16/04/2014 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROC. LICITATORIO0012/2014. |
1000807 |
14/04/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROC. LICITATORIO0012/2014. |
1000808 |
14/04/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0022/2014. |
1000809 |
14/04/2014 |
R$ 49.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000810 |
14/04/2014 |
R$ 2.675,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1000811 |
14/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao de contrato do Servidor Joqueslene de Oliveira,sem justa causa por iniciativa do empregado. |
1000812 |
15/04/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2013. |
1000813 |
16/04/2014 |
R$ 2.108,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E PÓ DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000814 |
16/04/2014 |
R$ 1.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS. |
1000815 |
16/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. |
1000816 |
16/04/2014 |
R$ 217,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA QUARTA CAVALGADA DE CANTAGALO. |
1000817 |
16/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO :0060/2013 |
1000818 |
16/04/2014 |
R$ 427,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000819 |
16/04/2014 |
R$ 3.220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000820 |
16/04/2014 |
R$ 3.022,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000821 |
16/04/2014 |
R$ 3.665,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000822 |
16/04/2014 |
R$ 1.865,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO DURANTE O ANO DE 2014 TELEFONE 34119134 |
1000823 |
16/04/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000824 |
16/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO CONSULTAR EM B ELO HORIZONTE. |
1000825 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000826 |
16/04/2014 |
R$ 132,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA .ABATASTECIMENTO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA - OQM-8845 QUE SE DESLOCOU DE CANTAGALO ATÉ BH PARA REVISÃO. |
1000827 |
16/04/2014 |
R$ 93,02 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de abril de 2014. |
1000828 |
16/04/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000829 |
16/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito relativo ao mes de abril de 2014. |
1000830 |
16/04/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000831 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000832 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000833 |
16/04/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000834 |
16/04/2014 |
R$ 17.043,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000835 |
16/04/2014 |
R$ 1.418,18 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. |
1000836 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000837 |
16/04/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000838 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000839 |
16/04/2014 |
R$ 1.042,56 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000840 |
16/04/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. |
1000841 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000842 |
16/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000843 |
16/04/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000844 |
16/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000845 |
16/04/2014 |
R$ 5.765,39 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000846 |
16/04/2014 |
R$ 43.965,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000847 |
16/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. |
1000848 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000849 |
16/04/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000850 |
16/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000851 |
16/04/2014 |
R$ 10.557,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000852 |
16/04/2014 |
R$ 13.181,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000853 |
16/04/2014 |
R$ 4.847,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000854 |
16/04/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000855 |
16/04/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000856 |
16/04/2014 |
R$ 1.630,85 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000857 |
16/04/2014 |
R$ 9.192,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000858 |
16/04/2014 |
R$ 2.772,06 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000859 |
16/04/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000860 |
16/04/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000861 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000862 |
16/04/2014 |
R$ 15.138,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000863 |
16/04/2014 |
R$ 18.474,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000864 |
16/04/2014 |
R$ 3.681,82 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000865 |
16/04/2014 |
R$ 51.868,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000866 |
16/04/2014 |
R$ 3.808,77 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000867 |
16/04/2014 |
R$ 1.813,70 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de abril de 2014. |
1000868 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000869 |
16/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000870 |
16/04/2014 |
R$ 5.441,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000871 |
16/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000872 |
16/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000873 |
16/04/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000874 |
16/04/2014 |
R$ 62.920,20 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. |
1000875 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000876 |
16/04/2014 |
R$ 6.853,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000877 |
16/04/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000878 |
16/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000879 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000880 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000881 |
16/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de abril de 2014. |
1000882 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de abril de 2014. |
1000883 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000884 |
16/04/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de abril 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000885 |
16/04/2014 |
R$ 1.684,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000886 |
16/04/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000887 |
16/04/2014 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000888 |
16/04/2014 |
R$ 15.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000889 |
16/04/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SALDO NA CONTA Nº 22042-6,DO CONVÊNIO Nº 62130849/2013 REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000890 |
16/04/2014 |
R$ 20.567,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria inss de autonomo referente o mes de abril de 2014. |
1000891 |
16/04/2014 |
R$ 4.556,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria inss de autonomo referente o mes de abril de 2014. |
1000892 |
16/04/2014 |
R$ 732,12 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000893 |
16/04/2014 |
R$ 4.350,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA PARA O SENHOR GERALDO APARECIDO SANTANA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000894 |
16/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000895 |
16/04/2014 |
R$ 1.180,71 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000896 |
16/04/2014 |
R$ 689,12 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000897 |
16/04/2014 |
R$ 882,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000898 |
16/04/2014 |
R$ 182,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000899 |
16/04/2014 |
R$ 210,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000900 |
16/04/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000901 |
16/04/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000902 |
16/04/2014 |
R$ 1.149,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000903 |
16/04/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000904 |
16/04/2014 |
R$ 2.339,63 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000905 |
16/04/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000906 |
16/04/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000907 |
16/04/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000908 |
16/04/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE GFIP REFERENTE COMPETENCIA 01/2014 CONFORME GUIA EM ANEXO. |
1000909 |
16/04/2014 |
R$ 1.482,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO FEDERAL E ESTADUAL EM CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO:0027/2014. |
1000910 |
23/04/2014 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000912 |
23/04/2014 |
R$ 708,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. |
1000913 |
23/04/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTO FUNEBRE DEST.À PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000914 |
24/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0013/2014. |
1000915 |
24/04/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1000916 |
28/04/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000917 |
28/04/2014 |
R$ 452,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVOS PARA MANUT.DO VEICULOS KOMBI PLACA HLF-7946 E VEICULO AMBULANÇIA PLACA NXX-0817 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/201 |
1000918 |
30/04/2014 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1000919 |
30/04/2014 |
R$ 166,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERIÇOS NO CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LIC. 029/2014 |
1000920 |
30/04/2014 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1000921 |
30/04/2014 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000922 |
30/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000923 |
30/04/2014 |
R$ 14.020,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000924 |
30/04/2014 |
R$ 4.221,66 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000925 |
30/04/2014 |
R$ 12.215,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000926 |
30/04/2014 |
R$ 6.373,97 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000927 |
30/04/2014 |
R$ 15.757,30 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000928 |
30/04/2014 |
R$ 756,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000929 |
30/04/2014 |
R$ 4.542,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000930 |
30/04/2014 |
R$ 557,23 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000931 |
30/04/2014 |
R$ 725,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000932 |
30/04/2014 |
R$ 318,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1000933 |
30/04/2014 |
R$ 308,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000934 |
30/04/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000935 |
30/04/2014 |
R$ 402,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000936 |
30/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000937 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000938 |
30/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000939 |
30/04/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000940 |
30/04/2014 |
R$ 532,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONE NA ZONA RURAL DE JABUTICABA. |
1000941 |
30/04/2014 |
R$ 1.656,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA,PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA SOM,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000942 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000943 |
30/04/2014 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA CARRETA DO GIRICO (TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMPREENDENDO SOLDA E PINTURA. |
1000944 |
30/04/2014 |
R$ 1.550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E SEIOS DA FACE. |
1000945 |
30/04/2014 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZADO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. |
1000946 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL P/ O MUNICIPIO VISANDO SUA GESTÃO, COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATORIOS DAS APAS E QUAL OUTRA ATIVIDADE QUE NECESSITAR DE REGULAR |
1000949 |
30/04/2014 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA .ABATASTECIMENTO DO VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA GTM-9459. |
1000950 |
30/04/2014 |
R$ 166,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNAÇÃO À PACENTE CARENTE COM DOENÇAS MENTAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000951 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1000952 |
30/04/2014 |
R$ 1.772,00 |
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