| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1000954 |
05/05/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADOR PARA MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO MG |
1000955 |
05/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000956 |
05/05/2014 |
R$ 374,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS VEICULO PLACA GLT-8631 |
1000957 |
05/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CALCULO E PROJETO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO DA UBS. |
1000958 |
05/05/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PARTE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE OLEO. |
1000959 |
05/05/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA VEICULO POLICIA MEIO AMBIENTE. |
1000960 |
05/05/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COREÇÃO PARTE ELETRICA DA VIATURA DE POLICIA PLACA: 9494 OQM. |
1000961 |
05/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SANDERO PLACA ORC-9577. |
1000962 |
05/05/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA -OPN-2748. |
1000963 |
05/05/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA KOMBI PLACA HLF- 7947. |
1000964 |
05/05/2014 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO DUCATO PLACA OMF -5995 DA SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1000965 |
05/05/2014 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD -1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1000966 |
05/05/2014 |
R$ 1.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA E BLOCOS PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1000967 |
05/05/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1000968 |
05/05/2014 |
R$ 3.330,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE ABRIL /2014. |
1000969 |
05/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000970 |
05/05/2014 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA :OWL-3231PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 |
1000971 |
05/05/2014 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO VOYAGE PLACA- OQL-0963 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000972 |
05/05/2014 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA- OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. |
1000973 |
05/05/2014 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST.DE SERV. MECANICO DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888, NXX-0817, KOMBI PLACA HLF-7946, HLF-7947 E DUCATO OMF-5995 MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PROC. L |
1000974 |
05/05/2014 |
R$ 3.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTN-9459 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00016/2014 |
1000975 |
05/05/2014 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DA COPASA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000976 |
05/05/2014 |
R$ 26,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DA COPASA POR DESVIO ORA REGULARIZOU. |
1000977 |
05/05/2014 |
R$ 40,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE OFICIAL. |
1000978 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000979 |
05/05/2014 |
R$ 655,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000980 |
05/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENÇÃO DA RETRO. |
1000981 |
05/05/2014 |
R$ 4.927,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA OMF 5995. |
1000982 |
05/05/2014 |
R$ 2.397,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE GARANTIA PLACA OQL -0963 |
1000983 |
06/05/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000984 |
06/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000985 |
06/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000986 |
06/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. |
1000987 |
06/05/2014 |
R$ 846,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. |
1000988 |
06/05/2014 |
R$ 421,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR NAO APLICADO NO CONVENIO 553/2014. |
1000989 |
06/05/2014 |
R$ 436,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCARIA NO CONVENIO 553/2005. |
1000990 |
06/05/2014 |
R$ 72,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1000991 |
06/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO NESTA CIDADE DE CANTAGALO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0031/2014. |
1000992 |
06/05/2014 |
R$ 60.391,60 |
|
| VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000994 |
07/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD - 1897. |
1000995 |
07/05/2014 |
R$ 1.661,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - GTM-9459. |
1000996 |
07/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA -GLT-8631. |
1000997 |
07/05/2014 |
R$ 1.653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2013. |
1000998 |
07/05/2014 |
R$ 4.985,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2013. |
1000999 |
07/05/2014 |
R$ 4.459,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 60/2013 PREGÃO 24/2013. |
1001000 |
07/05/2014 |
R$ 5.846,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001001 |
07/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFEREMEIRO. |
1001002 |
07/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001003 |
07/05/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTN-9459, ONIBUS PLACA OPN-2748. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:00018/2014. |
1001004 |
07/05/2014 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PLACA HLF-6610,CONFORME PROC. LICITATORIO: 0018/2014. |
1001005 |
07/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. |
1001006 |
07/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE E PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001007 |
07/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO.004/2014. |
1001008 |
07/05/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PELO (SISVAS). |
1001009 |
07/05/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO |
1001010 |
08/05/2014 |
R$ 157,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001013 |
08/05/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001014 |
08/05/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001015 |
08/05/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001016 |
08/05/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001017 |
08/05/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001018 |
08/05/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001019 |
08/05/2014 |
R$ 242,85 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao de contrato do Servidor Gilson de Almeida Oliveira,sem justa causa por iniciativa do empregado. |
1001020 |
08/05/2014 |
R$ 1.025,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001021 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. |
1001022 |
08/05/2014 |
R$ 361,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 16 LUGARES - CONFORME CONVENIO 597/2013. |
1001023 |
08/05/2014 |
R$ 104.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001024 |
08/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao de contrato da Servidora Giliane Aparecida da Silva sem justa causa por iniciativa do empregado. |
1001025 |
08/05/2014 |
R$ 836,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PORTÃO E DE UM GRADE DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001026 |
08/05/2014 |
R$ 1.059,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001027 |
08/05/2014 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001028 |
08/05/2014 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001029 |
08/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS,DA FROTA DO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001030 |
08/05/2014 |
R$ 999,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001031 |
08/05/2014 |
R$ 1.232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1001032 |
08/05/2014 |
R$ 505,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO VOYAGE PLACA OQL 0963 |
1001033 |
08/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ CAMINHAO PLACA GLT 8631. |
1001034 |
08/05/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENOT DO SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWL 3231 |
1001035 |
08/05/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1001036 |
08/05/2014 |
R$ 1.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1001037 |
08/05/2014 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO :0060/2013 |
1001038 |
08/05/2014 |
R$ 387,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO , PARA MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF. PROC. LICITATORIO0059/2013. |
1001040 |
08/05/2014 |
R$ 4.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO ANO DE 2014. |
1001042 |
09/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM MAQUINA PESADA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 |
1001044 |
12/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TESTE ALERGICO E EM VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA ( PACIENTE, FERNANDA BENICIO DOS SANTOS) |
1001045 |
12/05/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001046 |
12/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A: MARINALVA APARECIDA MOREIRA,PARA CUSTEAR CIRUGIA ADENOIDECTOMIA DE SEU FILHO JOAQUIM FRANCISCO SILVA MOREIRA DE 05 ANOS,CONFORME RELATORIO SOCIAL E |
1001047 |
12/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE E SUPORTE DE SAVEIRO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001048 |
12/05/2014 |
R$ 2.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1001049 |
12/05/2014 |
R$ 88,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0032/2014. |
1001050 |
12/05/2014 |
R$ 1.583,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0062/2013. |
1001051 |
12/05/2014 |
R$ 4.761,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 2 AMBULANÇIA FIAT DOBLO PLACAS HLF-4888 E NXX-0817 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2 |
1001052 |
12/05/2014 |
R$ 6.192,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. |
1001053 |
12/05/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001054 |
12/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGAMAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001055 |
12/05/2014 |
R$ 160,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001056 |
12/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO.0061/2013. |
1001057 |
12/05/2014 |
R$ 3.988,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001852053 |
1001058 |
12/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. |
1001059 |
12/05/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEIUCULO GOL PLACA HLF-6610 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. |
1001060 |
12/05/2014 |
R$ 2.621,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA -OQH-0178 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. |
1001061 |
12/05/2014 |
R$ 1.734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. |
1001062 |
12/05/2014 |
R$ 943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001063 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001064 |
12/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito/vice-prefeito, relativo ao mes de mairo de 2014. |
1001065 |
12/05/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001066 |
12/05/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL EM COBRE 4 MM , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0062/2013. |
1001067 |
12/05/2014 |
R$ 136,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001068 |
12/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001069 |
12/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001070 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001071 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001072 |
12/05/2014 |
R$ 17.608,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001073 |
12/05/2014 |
R$ 1.415,23 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001074 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001075 |
12/05/2014 |
R$ 3.431,82 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001076 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001077 |
12/05/2014 |
R$ 1.129,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001078 |
12/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001079 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001080 |
12/05/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001081 |
12/05/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001082 |
12/05/2014 |
R$ 5.098,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001083 |
12/05/2014 |
R$ 43.654,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001084 |
12/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001085 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001086 |
12/05/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001087 |
12/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001088 |
12/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001089 |
12/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001090 |
12/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001091 |
12/05/2014 |
R$ 3.816,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001092 |
12/05/2014 |
R$ 7.194,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001093 |
12/05/2014 |
R$ 9.956,76 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001094 |
12/05/2014 |
R$ 9.988,89 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001095 |
12/05/2014 |
R$ 15.138,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001096 |
12/05/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001097 |
12/05/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001098 |
12/05/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001099 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001100 |
12/05/2014 |
R$ 2.508,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001101 |
12/05/2014 |
R$ 18.686,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001102 |
12/05/2014 |
R$ 2.121,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001103 |
12/05/2014 |
R$ 4.455,65 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001104 |
12/05/2014 |
R$ 60.294,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001105 |
12/05/2014 |
R$ 4.031,30 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretafio Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001106 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001107 |
12/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001108 |
12/05/2014 |
R$ 5.743,38 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001109 |
12/05/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001110 |
12/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001111 |
12/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001112 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal de maio de 2014. |
1001113 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001114 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal relativo ao mes de abril de 2014. |
1001115 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001116 |
12/05/2014 |
R$ 1.662,46 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001117 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001118 |
12/05/2014 |
R$ 62.864,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001119 |
12/05/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001120 |
12/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. |
1001121 |
12/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001122 |
12/05/2014 |
R$ 6.853,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001123 |
12/05/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001124 |
12/05/2014 |
R$ 4.371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001125 |
12/05/2014 |
R$ 873,51 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001126 |
12/05/2014 |
R$ 1.381,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001127 |
12/05/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. |
1001128 |
12/05/2014 |
R$ 666,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001129 |
12/05/2014 |
R$ 950,04 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001130 |
12/05/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001131 |
12/05/2014 |
R$ 2.339,63 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001132 |
12/05/2014 |
R$ 707,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001133 |
12/05/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001134 |
12/05/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001135 |
12/05/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. |
1001136 |
12/05/2014 |
R$ 5.062,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. |
1001137 |
12/05/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. |
1001138 |
12/05/2014 |
R$ 1.389,84 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001139 |
12/05/2014 |
R$ 8.281,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001140 |
12/05/2014 |
R$ 2.523,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001141 |
12/05/2014 |
R$ 8.362,33 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001142 |
12/05/2014 |
R$ 2.151,57 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001143 |
12/05/2014 |
R$ 1.613,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001144 |
12/05/2014 |
R$ 429,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001145 |
12/05/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001146 |
12/05/2014 |
R$ 2.725,23 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001147 |
12/05/2014 |
R$ 329,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001148 |
12/05/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001149 |
12/05/2014 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001150 |
12/05/2014 |
R$ 9.342,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014 |
1001151 |
12/05/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. |
1001152 |
12/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. |
1001153 |
12/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. |
1001154 |
12/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. |
1001155 |
12/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL.DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. |
1001157 |
13/05/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNI.DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DEABRIL/2014 |
1001158 |
13/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001159 |
13/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DA FUNCIONARIA GISLENE MARIANO DE BRITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. |
1001160 |
13/05/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001163 |
14/05/2014 |
R$ 418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1001166 |
14/05/2014 |
R$ 100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICO DEST `A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001167 |
14/05/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI |
1001172 |
16/05/2014 |
R$ 33,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1001173 |
16/05/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 |
1001174 |
16/05/2014 |
R$ 3.947,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001175 |
19/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO.0062/2013. |
1001179 |
19/05/2014 |
R$ 5.646,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 |
1001180 |
19/05/2014 |
R$ 3.947,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 |
1001181 |
19/05/2014 |
R$ 4.004,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 |
1001182 |
19/05/2014 |
R$ 4.340,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001183 |
19/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CABAÇAL .TP 002/2014 CONVENIO FNDE-1533/2013. |
1001185 |
22/05/2014 |
R$ 172.358,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LIC. 029/2014 |
1001186 |
23/05/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO DA UNIÃO |
1001187 |
23/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO DA UNIÃO |
1001188 |
23/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001189 |
23/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0037/2014. |
1001193 |
26/05/2014 |
R$ 7.388,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001194 |
26/05/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA, REALIZADO NO PACIENTE ANDRE LUIZ CLAUDINO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. CONFORME RE |
1001195 |
26/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO RM COLUNA SERVICAL, NO PACIENTE ANDRE LUIZ CLAUDINO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. |
1001196 |
26/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00037/2014. |
1001199 |
27/05/2014 |
R$ 2.780,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1001203 |
28/05/2014 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 |
1001204 |
28/05/2014 |
R$ 49.088,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001206 |
30/05/2014 |
R$ 555,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO EXAME DE RM CRÂNIO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. CONFORME RELATORIO SO |
1001207 |
30/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001208 |
30/05/2014 |
R$ 3.437,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001209 |
30/05/2014 |
R$ 3.697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001210 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT.S ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001211 |
30/05/2014 |
R$ 2.075,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001212 |
30/05/2014 |
R$ 2.446,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001213 |
30/05/2014 |
R$ 3.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2014. |
1001214 |
30/05/2014 |
R$ 700,00 |
|