Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. 1000954 05/05/2014 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADOR PARA MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO MG 1000955 05/05/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000956 05/05/2014 R$ 374,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS VEICULO PLACA GLT-8631 1000957 05/05/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CALCULO E PROJETO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO DA UBS. 1000958 05/05/2014 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PARTE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE OLEO. 1000959 05/05/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA VEICULO POLICIA MEIO AMBIENTE. 1000960 05/05/2014 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COREÇÃO PARTE ELETRICA DA VIATURA DE POLICIA PLACA: 9494 OQM. 1000961 05/05/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO SANDERO PLACA ORC-9577. 1000962 05/05/2014 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA -OPN-2748. 1000963 05/05/2014 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA KOMBI PLACA HLF- 7947. 1000964 05/05/2014 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO DUCATO PLACA OMF -5995 DA SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. 1000965 05/05/2014 R$ 854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD -1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. 1000966 05/05/2014 R$ 1.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA E BLOCOS PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1000967 05/05/2014 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1000968 05/05/2014 R$ 3.330,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAÚDE ABRIL /2014. 1000969 05/05/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000970 05/05/2014 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA :OWL-3231PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 1000971 05/05/2014 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO VOYAGE PLACA- OQL-0963 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. 1000972 05/05/2014 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA- OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2014. 1000973 05/05/2014 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST.DE SERV. MECANICO DOS VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888, NXX-0817, KOMBI PLACA HLF-7946, HLF-7947 E DUCATO OMF-5995 MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PROC. L 1000974 05/05/2014 R$ 3.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTN-9459 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00016/2014 1000975 05/05/2014 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DA COPASA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 1000976 05/05/2014 R$ 26,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DA COPASA POR DESVIO ORA REGULARIZOU. 1000977 05/05/2014 R$ 40,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE OFICIAL. 1000978 05/05/2014 R$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1000979 05/05/2014 R$ 655,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. 1000980 05/05/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENÇÃO DA RETRO. 1000981 05/05/2014 R$ 4.927,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA OMF 5995. 1000982 05/05/2014 R$ 2.397,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO VOYAGE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE GARANTIA PLACA OQL -0963 1000983 06/05/2014 R$ 510,00
VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000984 06/05/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000985 06/05/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000986 06/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. 1000987 06/05/2014 R$ 846,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. 1000988 06/05/2014 R$ 421,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR NAO APLICADO NO CONVENIO 553/2014. 1000989 06/05/2014 R$ 436,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE TARIFA BANCARIA NO CONVENIO 553/2005. 1000990 06/05/2014 R$ 72,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. 1000991 06/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO NESTA CIDADE DE CANTAGALO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0031/2014. 1000992 06/05/2014 R$ 60.391,60
VALOR QUE SE EM REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1000994 07/05/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD - 1897. 1000995 07/05/2014 R$ 1.661,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - GTM-9459. 1000996 07/05/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA -GLT-8631. 1000997 07/05/2014 R$ 1.653,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2013. 1000998 07/05/2014 R$ 4.985,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2013. 1000999 07/05/2014 R$ 4.459,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER O SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 60/2013 PREGÃO 24/2013. 1001000 07/05/2014 R$ 5.846,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. 1001001 07/05/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFEREMEIRO. 1001002 07/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. 1001003 07/05/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTN-9459, ONIBUS PLACA OPN-2748. CONFORME PROCESSO LICITATORIO:00018/2014. 1001004 07/05/2014 R$ 2.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PLACA HLF-6610,CONFORME PROC. LICITATORIO: 0018/2014. 1001005 07/05/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. 1001006 07/05/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CORREÇÃO CHICOTE E PARTE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001007 07/05/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO.004/2014. 1001008 07/05/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PELO (SISVAS). 1001009 07/05/2014 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 1001010 08/05/2014 R$ 157,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001013 08/05/2014 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001014 08/05/2014 R$ 2.428,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001015 08/05/2014 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001016 08/05/2014 R$ 728,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001017 08/05/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001018 08/05/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001019 08/05/2014 R$ 242,85
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao de contrato do Servidor Gilson de Almeida Oliveira,sem justa causa por iniciativa do empregado. 1001020 08/05/2014 R$ 1.025,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001021 08/05/2014 R$ 150,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CORREGO QUE CORTA A CIDADE DE CANTAGALO. 1001022 08/05/2014 R$ 361,95
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 16 LUGARES - CONFORME CONVENIO 597/2013. 1001023 08/05/2014 R$ 104.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001024 08/05/2014 R$ 60,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Rescisao de contrato da Servidora Giliane Aparecida da Silva sem justa causa por iniciativa do empregado. 1001025 08/05/2014 R$ 836,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PORTÃO E DE UM GRADE DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1001026 08/05/2014 R$ 1.059,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE OBRAS 1001027 08/05/2014 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001028 08/05/2014 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001029 08/05/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS,DA FROTA DO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001030 08/05/2014 R$ 999,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001031 08/05/2014 R$ 1.232,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. 1001032 08/05/2014 R$ 505,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO VOYAGE PLACA OQL 0963 1001033 08/05/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO M.BENZ CAMINHAO PLACA GLT 8631. 1001034 08/05/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENOT DO SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWL 3231 1001035 08/05/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1001036 08/05/2014 R$ 1.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. 1001037 08/05/2014 R$ 449,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO :0060/2013 1001038 08/05/2014 R$ 387,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO , PARA MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF. PROC. LICITATORIO0059/2013. 1001040 08/05/2014 R$ 4.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NO ANO DE 2014. 1001042 09/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM MAQUINA PESADA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 1001044 12/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TESTE ALERGICO E EM VIDEOLARINGOESTROBOSCOPIA ( PACIENTE, FERNANDA BENICIO DOS SANTOS) 1001045 12/05/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001046 12/05/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A: MARINALVA APARECIDA MOREIRA,PARA CUSTEAR CIRUGIA ADENOIDECTOMIA DE SEU FILHO JOAQUIM FRANCISCO SILVA MOREIRA DE 05 ANOS,CONFORME RELATORIO SOCIAL E 1001047 12/05/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE E SUPORTE DE SAVEIRO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001048 12/05/2014 R$ 2.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1001049 12/05/2014 R$ 88,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0032/2014. 1001050 12/05/2014 R$ 1.583,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0062/2013. 1001051 12/05/2014 R$ 4.761,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 2 AMBULANÇIA FIAT DOBLO PLACAS HLF-4888 E NXX-0817 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2 1001052 12/05/2014 R$ 6.192,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 1001053 12/05/2014 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001054 12/05/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGAMAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001055 12/05/2014 R$ 160,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001056 12/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO.0061/2013. 1001057 12/05/2014 R$ 3.988,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001852053 1001058 12/05/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. 1001059 12/05/2014 R$ 3.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEIUCULO GOL PLACA HLF-6610 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. 1001060 12/05/2014 R$ 2.621,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA -OQH-0178 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. 1001061 12/05/2014 R$ 1.734,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROC. LICITATORIO 00063/2013. 1001062 12/05/2014 R$ 943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001063 12/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001064 12/05/2014 R$ 80,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito/vice-prefeito, relativo ao mes de mairo de 2014. 1001065 12/05/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001066 12/05/2014 R$ 2.717,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO FLEXIVEL EM COBRE 4 MM , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0062/2013. 1001067 12/05/2014 R$ 136,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001068 12/05/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de maio de 2014. 1001069 12/05/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001070 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001071 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001072 12/05/2014 R$ 17.608,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001073 12/05/2014 R$ 1.415,23
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. 1001074 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001075 12/05/2014 R$ 3.431,82
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001076 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001077 12/05/2014 R$ 1.129,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001078 12/05/2014 R$ 1.300,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. 1001079 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001080 12/05/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001081 12/05/2014 R$ 1.665,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001082 12/05/2014 R$ 5.098,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001083 12/05/2014 R$ 43.654,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001084 12/05/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001085 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001086 12/05/2014 R$ 3.310,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001087 12/05/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001088 12/05/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001089 12/05/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001090 12/05/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001091 12/05/2014 R$ 3.816,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001092 12/05/2014 R$ 7.194,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001093 12/05/2014 R$ 9.956,76
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001094 12/05/2014 R$ 9.988,89
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001095 12/05/2014 R$ 15.138,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001096 12/05/2014 R$ 2.818,26
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001097 12/05/2014 R$ 926,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001098 12/05/2014 R$ 1.882,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001099 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001100 12/05/2014 R$ 2.508,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001101 12/05/2014 R$ 18.686,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001102 12/05/2014 R$ 2.121,74
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001103 12/05/2014 R$ 4.455,65
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001104 12/05/2014 R$ 60.294,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001105 12/05/2014 R$ 4.031,30
Valor refere-se ao subsidio de Secretafio Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. 1001106 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001107 12/05/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001108 12/05/2014 R$ 5.743,38
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001109 12/05/2014 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001110 12/05/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001111 12/05/2014 R$ 1.800,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001112 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal de maio de 2014. 1001113 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001114 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal relativo ao mes de abril de 2014. 1001115 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001116 12/05/2014 R$ 1.662,46
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. 1001117 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001118 12/05/2014 R$ 62.864,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001119 12/05/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001120 12/05/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de maio de 2014. 1001121 12/05/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001122 12/05/2014 R$ 6.853,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001123 12/05/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001124 12/05/2014 R$ 4.371,86
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001125 12/05/2014 R$ 873,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001126 12/05/2014 R$ 1.381,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001127 12/05/2014 R$ 3.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. 1001128 12/05/2014 R$ 666,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001129 12/05/2014 R$ 950,04
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001130 12/05/2014 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001131 12/05/2014 R$ 2.339,63
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001132 12/05/2014 R$ 707,44
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001133 12/05/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001134 12/05/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001135 12/05/2014 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. 1001136 12/05/2014 R$ 5.062,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. 1001137 12/05/2014 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. 1001138 12/05/2014 R$ 1.389,84
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001139 12/05/2014 R$ 8.281,72
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001140 12/05/2014 R$ 2.523,36
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001141 12/05/2014 R$ 8.362,33
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001142 12/05/2014 R$ 2.151,57
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001143 12/05/2014 R$ 1.613,16
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001144 12/05/2014 R$ 429,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001145 12/05/2014 R$ 447,36
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001146 12/05/2014 R$ 2.725,23
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001147 12/05/2014 R$ 329,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001148 12/05/2014 R$ 188,24
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001149 12/05/2014 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001150 12/05/2014 R$ 9.342,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014 1001151 12/05/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. 1001152 12/05/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. 1001153 12/05/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. 1001154 12/05/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. 1001155 12/05/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL.DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. 1001157 13/05/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DA SEC. MUNI.DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DEABRIL/2014 1001158 13/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001159 13/05/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DA FUNCIONARIA GISLENE MARIANO DE BRITO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. 1001160 13/05/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001163 14/05/2014 R$ 418,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1001166 14/05/2014 R$ 100,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICO DEST `A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001167 14/05/2014 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL FORA DO MUNICIPIO APROXIMADAMENTE 150KM DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICI 1001172 16/05/2014 R$ 33,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 1001173 16/05/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 1001174 16/05/2014 R$ 3.947,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001175 19/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO.0062/2013. 1001179 19/05/2014 R$ 5.646,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 1001180 19/05/2014 R$ 3.947,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 1001181 19/05/2014 R$ 4.004,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO. 0060/2013 1001182 19/05/2014 R$ 4.340,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001183 19/05/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CABAÇAL .TP 002/2014 CONVENIO FNDE-1533/2013. 1001185 22/05/2014 R$ 172.358,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LIC. 029/2014 1001186 23/05/2014 R$ 4.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO DA UNIÃO 1001187 23/05/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO DA UNIÃO 1001188 23/05/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001189 23/05/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0037/2014. 1001193 26/05/2014 R$ 7.388,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001194 26/05/2014 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA BACIA, REALIZADO NO PACIENTE ANDRE LUIZ CLAUDINO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. CONFORME RE 1001195 26/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO RM COLUNA SERVICAL, NO PACIENTE ANDRE LUIZ CLAUDINO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. 1001196 26/05/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00037/2014. 1001199 27/05/2014 R$ 2.780,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1001203 28/05/2014 R$ 2.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 1001204 28/05/2014 R$ 49.088,70
AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1001206 30/05/2014 R$ 555,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS ESPECIALIZADO EXAME DE RM CRÂNIO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. CONFORME RELATORIO SO 1001207 30/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001208 30/05/2014 R$ 3.437,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001209 30/05/2014 R$ 3.697,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1001210 30/05/2014 R$ 1.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT.S ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1001211 30/05/2014 R$ 2.075,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1001212 30/05/2014 R$ 2.446,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001213 30/05/2014 R$ 3.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2014. 1001214 30/05/2014 R$ 700,00