| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001216 |
02/06/2014 |
R$ 4.456,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2014. |
1001217 |
02/06/2014 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2014. |
1001218 |
02/06/2014 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001219 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001220 |
02/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001221 |
02/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESA PELO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DOADO PELO GOVERNO FEDERAL AO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1001222 |
02/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1001223 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM GASTOS DA FUNCIONARIA MUNICIPAL ANGELA MARAGON V.COELHO QUANDO DE SUA IDA A BELO HORIZONTE PAR FAZER CURSOS . |
1001224 |
02/06/2014 |
R$ 97,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001225 |
02/06/2014 |
R$ 2.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001226 |
02/06/2014 |
R$ 3.844,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001227 |
02/06/2014 |
R$ 4.008,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001228 |
02/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. |
1001229 |
03/06/2014 |
R$ 8.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO ,CONFOME PROCESSO LICITATORIO 0020/2014. |
1001230 |
03/06/2014 |
R$ 28.710,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTONIVELADORA CONFORME processo licitatório, Pregão Presencial nº 024/2014, objeto do contrato de repasse nº 1005156-16, nos moldes PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPEC |
1001231 |
04/06/2014 |
R$ 475.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO DA UNIÃO |
1001232 |
04/06/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001233 |
04/06/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREST. DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2014 |
1001234 |
04/06/2014 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0034/214. |
1001235 |
05/06/2014 |
R$ 11.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001236 |
05/06/2014 |
R$ 275,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARTA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2014. |
1001237 |
05/06/2014 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 |
1001238 |
06/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ICMS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0034/2014 |
1001239 |
06/06/2014 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001241 |
06/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO PLANO DE INVENTARIO DO PATRIMONIO CULTURAL CONFORME PROC. LICITATORIO.0034/2014. |
1001242 |
06/06/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM COMEÇO , NO ANO DE 2014 |
1001247 |
09/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBITO DE JOSÉ WILSON COSTA NO IML G.V. À CANTAGALO/ MG. |
1001249 |
11/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES, TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014 NA GUADRA BAGAÇO. |
1001252 |
13/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001253 |
16/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001254 |
16/06/2014 |
R$ 77,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CLINICOS EM EXAME MAPEAMEAMENTO DE RETINA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA AO PACIENTE GERALDO NASCIMENTO DA SILVA., CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001255 |
16/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001256 |
16/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE CANTAGALO À GOV. VALADARES PARA BUSCAR GENERINO PEDRO DA SILVA NO IML. |
1001257 |
17/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001262 |
17/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT. DAS SECRETARIAS MUNICIPAL , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1001265 |
18/06/2014 |
R$ 2.679,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. |
1001266 |
18/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICO PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013 |
1001267 |
18/06/2014 |
R$ 17.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL , DA PACIENTE ROSANIA LUIS SOUTO. |
1001268 |
18/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001269 |
18/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001270 |
18/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001271 |
18/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001272 |
20/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001273 |
20/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1001274 |
20/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1001277 |
23/06/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2014. |
1001278 |
23/06/2014 |
R$ 5.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 012/2014 |
1001279 |
23/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. VEICULOS LEVE , GOL PLACA HLF -6610 ,CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 |
1001280 |
23/06/2014 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM VEICULO LEVES, FIAT UNO PLACA NXX- 0026, CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 |
1001281 |
23/06/2014 |
R$ 1.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001282 |
23/06/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LINK DEDICADO DE 5 NEGAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001287 |
26/06/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001288 |
26/06/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001289 |
26/06/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001290 |
26/06/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001291 |
26/06/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001292 |
16/06/2014 |
R$ 242,85 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001295 |
27/06/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001296 |
27/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1001297 |
27/06/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZ A DO CORREGO CANTAGALO. |
1001298 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0013/2014 |
1001299 |
27/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de junho de 2014. |
1001300 |
27/06/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001301 |
27/06/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001302 |
27/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de junho de 2014. |
1001303 |
27/06/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001304 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001305 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001306 |
27/06/2014 |
R$ 1.129,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001307 |
27/06/2014 |
R$ 1.432,95 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001308 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001309 |
27/06/2014 |
R$ 3.449,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001310 |
27/06/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001311 |
27/06/2014 |
R$ 17.261,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001312 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001313 |
27/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001314 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001315 |
27/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001316 |
27/06/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001317 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001318 |
27/06/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001319 |
27/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001320 |
27/06/2014 |
R$ 7.135,32 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001321 |
27/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001322 |
27/06/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001323 |
27/06/2014 |
R$ 4.031,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001324 |
27/06/2014 |
R$ 61.058,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001325 |
27/06/2014 |
R$ 4.455,65 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001326 |
27/06/2014 |
R$ 2.121,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001327 |
27/06/2014 |
R$ 18.795,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001328 |
27/06/2014 |
R$ 2.508,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001329 |
27/06/2014 |
R$ 10.234,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001330 |
27/06/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001332 |
27/06/2014 |
R$ 1.882,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001334 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001335 |
27/06/2014 |
R$ 15.138,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001336 |
27/06/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001337 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001338 |
27/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001339 |
27/06/2014 |
R$ 42.972,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001340 |
27/06/2014 |
R$ 4.650,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001341 |
27/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001342 |
27/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001343 |
27/06/2014 |
R$ 5.567,56 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001344 |
27/06/2014 |
R$ 6.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001345 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001346 |
27/06/2014 |
R$ 12.888,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001347 |
27/06/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001348 |
27/06/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001351 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001352 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001353 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001354 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001355 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001356 |
27/06/2014 |
R$ 63.064,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001357 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001358 |
27/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001359 |
27/06/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001360 |
27/06/2014 |
R$ 6.878,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001361 |
27/06/2014 |
R$ 1.659,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001362 |
27/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho 2014, conforme Folha de Pagamento EXTRA. |
1001363 |
27/06/2014 |
R$ 644,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL EDELSO SOARES DA SILVA,Q, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001364 |
27/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001365 |
27/06/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001366 |
27/06/2014 |
R$ 1.381,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001367 |
27/06/2014 |
R$ 873,51 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001368 |
27/06/2014 |
R$ 4.408,47 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001369 |
27/06/2014 |
R$ 2.695,41 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001370 |
27/06/2014 |
R$ 1.312,08 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001371 |
27/06/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001372 |
27/06/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001373 |
27/06/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001374 |
27/06/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001375 |
27/06/2014 |
R$ 707,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo referente ao mês junho de 2014. |
1001376 |
27/06/2014 |
R$ 6.821,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo referente ao mês junho de 2014. |
1001377 |
27/06/2014 |
R$ 84,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo referente ao mês junho de 2014. |
1001378 |
27/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria de autonomo referente ao mês junho de 2014. |
1001379 |
27/06/2014 |
R$ 638,30 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001380 |
27/06/2014 |
R$ 8.461,63 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001381 |
27/06/2014 |
R$ 3.879,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001382 |
27/06/2014 |
R$ 2.537,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001383 |
27/06/2014 |
R$ 8.210,66 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001384 |
27/06/2014 |
R$ 429,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001385 |
27/06/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001386 |
27/06/2014 |
R$ 2.725,23 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001387 |
27/06/2014 |
R$ 329,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001388 |
27/06/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001389 |
27/06/2014 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001390 |
27/06/2014 |
R$ 9.362,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFEE BRECK PARA REUNIÃO DO PREFEITO JUNTO AO SECRETARIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001395 |
28/06/2014 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001396 |
28/06/2014 |
R$ 384,40 |
|
| REFERENTE A COFFEEBRECK PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO NASF |
1001397 |
28/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTURTURA URBANA ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0042/2014. |
1001399 |
30/06/2014 |
R$ 202.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001401 |
30/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO.004/2014 |
1001402 |
30/06/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2013. |
1001403 |
30/06/2014 |
R$ 3.653,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA LANÇAMENTO DO PROJETO NASF. |
1001404 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1001405 |
30/06/2014 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1001406 |
30/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2014. |
1001407 |
30/06/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADOP DE MINAS GERAIS. |
1001408 |
30/06/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1001409 |
30/06/2014 |
R$ 449,00 |
|
| contratação de empresa p/ prestar serviços de impressão, revelação e acabamentos de materiais institucionais de lona e vinil, incluindo layout/arte, bem como plotagem/envelopamento, p/ atender as nec |
1001410 |
30/06/2014 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0013/2014 |
1001411 |
30/06/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0013/2014 |
1001412 |
30/06/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1001413 |
30/06/2014 |
R$ 1.748,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1001414 |
30/06/2014 |
R$ 1.162,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001415 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E TABUAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO.0062/2013. |
1001416 |
30/06/2014 |
R$ 5.280,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001417 |
30/06/2014 |
R$ 2.358,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTN- 9459 DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. |
1001418 |
30/06/2014 |
R$ 4.102,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001419 |
30/06/2014 |
R$ 5.450,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001420 |
30/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001421 |
30/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1001422 |
30/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001622 |
25/06/2014 |
R$ 1.604,02 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001623 |
25/06/2014 |
R$ 498,65 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001624 |
25/06/2014 |
R$ 4.539,51 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001625 |
25/06/2014 |
R$ 2.533,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001626 |
25/06/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001627 |
25/06/2014 |
R$ 1.160,04 |
|