Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG 1001425 01/07/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO .0062/2013. 1001426 01/07/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001427 01/07/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A APAE INERENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1001428 01/07/2014 R$ 4.344,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AO SENTINELA PROJETO CONTRA AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 1001429 01/07/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA E INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO SPRINTER PLACA-GTM 9459, CONFORME PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1001432 03/07/2014 R$ 4.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA E INJEÇÃO PORTAS ELETRICAS E CHICOTE ONIBUS PLACA - OPY-5927 CONFORME PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1001433 03/07/2014 R$ 3.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA DO ARANQUE ALTERNADOR PAINEL DE INSTRUMENTO E PARTE ELETRICA GERAL DO ONIBUS PLACA - KOD -1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1001434 03/07/2014 R$ 4.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA PAINEL E INJEÇÃO NO ONIBUS PLACA OPN- 2748, CONFORME PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1001435 03/07/2014 R$ 2.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRATORZINHO PARA CORTAR GRAMA PARA MANUT. DA SEC. DE URBANISMO. 1001439 04/07/2014 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERIÇOS NO CAMINHAO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO LIC. 029/2014 1001440 04/07/2014 R$ 4.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 1001441 04/07/2014 R$ 795,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS /SCFV. 1001442 04/07/2014 R$ 1.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO MESA PLASTICA E CADEIRAS PARA MANUT DA ATIVIDADES SCFV. 1001443 04/07/2014 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001444 04/07/2014 R$ 364,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001445 04/07/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL PLACA HLF-6610 ,DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO. 00063/2013. 1001446 04/07/2014 R$ 3.829,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 ,DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO. 00063/2013. 1001447 04/07/2014 R$ 2.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NAO APLICACAO DA VERBA CONTRAPARTIDA REFERENTE O CONVENIO 634/2011. 1001448 04/07/2014 R$ 2.898,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSOR. 1001449 04/07/2014 R$ 40,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. 1001450 04/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. 1001451 04/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROC.LICIT.0059/2013. 1001452 04/07/2014 R$ 21.500,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA , CONFRME PROC. LICITATORIO0059/2014. 1001453 04/07/2014 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA E ALTERNADOR VEICULO DUCATO PLACA - OMF-5995, CONFORME PROC. LICITATORIO: 00045/2014. 1001457 07/07/2014 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA E ALTERNADOR VEICULO CAMINHÃO PLACA- GLT-8631, CONFORME PROC. LICITATORIO: 00045/2014. 1001458 07/07/2014 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AR INTERNO PARTE ELETRICA E FAROL DE MILHA VEICULO CAMINHÃO 2729 PAC 2 CONFORME PROC. LICITATORIO: 00045/2014. 1001459 07/07/2014 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA VEICULO VIATURA RANGER FLORESTAL PLACA HMH-1813, CONFORME PROC. LICITATORIO: 00045/2014. 1001460 07/07/2014 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001461 07/07/2014 R$ 820,00
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI PARA VIAGEM À GOV. VALADARES. 1001462 07/07/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS E DE QUEBRA MOLAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001463 07/07/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001464 07/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001465 07/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1001466 07/07/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1001467 07/07/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1001468 07/07/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. 1001469 07/07/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001470 07/07/2014 R$ 2.359,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001471 07/07/2014 R$ 2.508,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001472 07/07/2014 R$ 3.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001473 07/07/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001474 07/07/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001478 08/07/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001479 08/07/2014 R$ 885,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001480 08/07/2014 R$ 2.749,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001481 08/07/2014 R$ 2.004,30
AQUISIÇÃO DE BRITA 1 E PÓ DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1001482 08/07/2014 R$ 1.044,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001483 08/07/2014 R$ 3.011,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013 1001484 08/07/2014 R$ 3.008,00
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. 1001485 08/07/2014 R$ 2.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1001486 08/07/2014 R$ 4.148,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS OFICINAS DO CRAS 1001487 08/07/2014 R$ 5.217,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001488 08/07/2014 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PUHC8046, CHASSI 93W245H3E2137067. 1001489 08/07/2014 R$ 125,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELAGEM DE PLACA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PUH8046. 1001490 08/07/2014 R$ 44,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. 1001491 08/07/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. 1001492 08/07/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 1001493 08/07/2014 R$ 1.439,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. 1001494 08/07/2014 R$ 409,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DEST. A OFICINAS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0038/2014. 1001496 09/07/2014 R$ 6.398,00
REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO (BELO HORIZONTE). 1001498 10/07/2014 R$ 36.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001499 10/07/2014 R$ 2.428,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001500 10/07/2014 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001501 10/07/2014 R$ 728,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001502 10/07/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001503 10/07/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1001504 07/07/2014 R$ 242,85
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1001505 10/07/2014 R$ 476,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1001506 10/07/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001507 10/07/2014 R$ 59,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. 1001508 10/07/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001509 10/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SPRINTER DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTN-9459, CONFORME PROC. LIICITATORIO 0016/2014. 1001511 11/07/2014 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH 0178, CONFORME PROC. LIICITATORIO 0016/2014. 1001512 11/07/2014 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO VOYAGE PLACA OQL - 0963, CONFORME PROC. LIICITATORIO 0016/2014. 1001513 11/07/2014 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DIVULGAÇÃO EM RADIO DA XIII FESTA DO PEÃO BOIADEIRO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG 1001515 14/07/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. 1001516 16/07/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE DO GABINETE. 1001517 15/07/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE E LUBRIFICAÇÃO DOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001519 16/07/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANTAGALO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0051/2014. 1001522 18/07/2014 R$ 13.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DA FUNCIONARIA MUNICIPAL,ANGELA MARAGON V.COELHO. ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. 1001523 18/07/2014 R$ 75,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA LUCIANA DA SILVA,QUANDO DE SUA IDA A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PACTO NACIONAL DE ALFABE 1001524 18/07/2014 R$ 831,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1001525 18/07/2014 R$ 638,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001526 18/07/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001528 18/07/2014 R$ 129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GLT 8631, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001529 18/07/2014 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001530 18/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS LEGAIS OFICIAIS E OUTROS.CONFORME PREGAO SEQUENCIAL 20/2013. 1001531 21/07/2014 R$ 13.323,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATARIO 00062/2013. 1001532 21/07/2014 R$ 1.549,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS. 1001533 21/07/2014 R$ 1.271,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD - 1897. 1001534 21/07/2014 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SPRINTER DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - GTN-9459. 1001535 21/07/2014 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM -8845 . 1001536 21/07/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. 1001537 21/07/2014 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODADAGENS. CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 1001538 22/07/2014 R$ 9.450,00
REF. A SERVIÇOS DE INFRA -ESTRUTURA DE EVENTOS, NELES COMPREENDIDOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO E OUT. SERVIÇOS CORRELATOS NA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO, NO PERIODO DE 21 A 24 A 1001539 22/07/2014 R$ 88.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A APRESENTAÇÃO SHOW DA DUPLA DI PAULLO E PAULINO NA FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO- MG CONFORME PROC. LICITATORIO 0055/2014. INEXIBILIDADE. 1001540 22/07/2014 R$ 74.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRENSENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE MARLLEN PINHEIRO,NA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO MG. 1001541 22/07/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. 1001542 22/07/2014 R$ 410,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD 1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. 1001543 22/07/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO,COM COBERTURA,CONFORME PREGAO 0022/2014. 1001545 22/07/2014 R$ 86.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS INDICATIVAS E SUPORTE PARA EXTINTORES. 1001546 23/07/2014 R$ 519,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. 1001547 23/07/2014 R$ 18,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001548 23/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC.LICITATORIO0060/2013. 1001549 24/07/2014 R$ 3.599,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1001550 24/07/2014 R$ 2.368,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 1001553 25/07/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001554 25/07/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PLACAS INDICATIVAS E SUPORTE PARA EXTINTORES. PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001555 25/07/2014 R$ 2.279,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTINTORES E SUPORTE PARA EXTINTORES DEST. À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001556 25/07/2014 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001557 25/07/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001558 25/07/2014 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. 1001559 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de julho de 2014. 1001560 25/07/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001561 25/07/2014 R$ 2.717,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001562 25/07/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de julho de 2014. 1001563 25/07/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001564 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001565 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001566 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001567 25/07/2014 R$ 17.261,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001568 25/07/2014 R$ 1.432,95
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001569 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001570 25/07/2014 R$ 2.572,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001571 25/07/2014 R$ 1.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001572 25/07/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001573 25/07/2014 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001574 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001575 25/07/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001576 25/07/2014 R$ 1.665,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001577 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001578 25/07/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001579 25/07/2014 R$ 6.365,22
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001580 25/07/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001581 25/07/2014 R$ 1.800,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001582 25/07/2014 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001583 25/07/2014 R$ 1.448,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001584 25/07/2014 R$ 2.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001585 25/07/2014 R$ 6.470,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001586 25/07/2014 R$ 5.567,56
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001587 25/07/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001588 25/07/2014 R$ 39.939,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001589 25/07/2014 R$ 1.100,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001590 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001591 25/07/2014 R$ 4.650,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001592 25/07/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001593 25/07/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001594 25/07/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001595 25/07/2014 R$ 2.441,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001596 25/07/2014 R$ 2.828,98
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001597 25/07/2014 R$ 7.284,62
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001598 25/07/2014 R$ 80.880,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001599 25/07/2014 R$ 4.950,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001600 25/07/2014 R$ 44.212,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001601 25/07/2014 R$ 3.388,26
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001602 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001603 25/07/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001604 25/07/2014 R$ 926,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001605 25/07/2014 R$ 2.818,26
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001606 25/07/2014 R$ 965,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001607 25/07/2014 R$ 9.210,77
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001608 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001609 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001610 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001611 25/07/2014 R$ 62.842,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001612 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001613 25/07/2014 R$ 6.878,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001614 25/07/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001615 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001616 25/07/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001617 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001618 25/07/2014 R$ 1.617,55
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001619 25/07/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001620 25/07/2014 R$ 11.201,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001621 25/07/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001628 25/07/2014 R$ 950,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. 1001629 25/07/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. 1001630 25/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001631 25/07/2014 R$ 30,00
Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001632 25/07/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001633 25/07/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001634 25/07/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001635 25/07/2014 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001636 25/07/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001637 25/07/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 1001638 25/07/2014 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. 1001639 25/07/2014 R$ 8.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1001640 25/07/2014 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001970565 1001641 25/07/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001970534 1001642 25/07/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000001970444 1001643 25/07/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVICOS CONFORME CONVENIO 507/2014. 1001644 25/07/2014 R$ 357.618,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. 1001645 25/07/2014 R$ 5.996,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. 1001646 25/07/2014 R$ 376,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. 1001647 25/07/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001648 25/07/2014 R$ 140,40
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001649 25/07/2014 R$ 79,64
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001650 25/07/2014 R$ 9.251,88
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001651 25/07/2014 R$ 122,36
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001652 25/07/2014 R$ 329,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001653 25/07/2014 R$ 2.691,34
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001654 25/07/2014 R$ 447,36
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001655 25/07/2014 R$ 94,12
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001656 25/07/2014 R$ 429,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001657 25/07/2014 R$ 4.385,99
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001658 25/07/2014 R$ 8.457,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001659 25/07/2014 R$ 1.893,73
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1001660 25/07/2014 R$ 8.120,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001663 28/07/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUROS E BLOCOS DEST.A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS,CONFORME PROC.LCITATORIO 00062/2013 1001664 28/07/2014 R$ 2.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUROS E BLOCOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. CONORME PROC. LICITATORIO00062/20013. 1001665 28/07/2014 R$ 3.049,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 1001666 28/07/2014 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001667 28/07/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001669 29/07/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001670 30/07/2014 R$ 2.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. POLICLINICA 1001671 30/07/2014 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001673 31/07/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0013/2014 1001675 31/07/2014 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTN-9459 DEST, AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. 1001676 31/07/2014 R$ 7.188,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH 0178 DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014. 1001677 31/07/2014 R$ 1.665,50
REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW NO DIA 22/08/2014 NA FESTA DE PEAO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/MG 1001678 31/07/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0037/2014. 1001679 31/07/2014 R$ 10.010,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA HLF-6610 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1001680 31/07/2014 R$ 2.059,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA GYW- 0845 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1001681 31/07/2014 R$ 1.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA DA ADOLESCENTE DEBORA JULI FREITAS DINIZ COM DIAGNOSTICO HEMORAGIA INTERNA.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001682 31/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1001683 31/07/2014 R$ 1.141,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1001684 31/07/2014 R$ 1.307,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO . 1001685 31/07/2014 R$ 1.873,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. 1001686 31/07/2014 R$ 2.154,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. 1001687 31/07/2014 R$ 5.099,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PBF. 1001688 31/07/2014 R$ 3.663,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS. 1001689 31/07/2014 R$ 1.500,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO .00061/2013 1001690 31/07/2014 R$ 537,26