| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00049/2014. |
1001694 |
04/08/2014 |
R$ 1.109.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1001695 |
05/08/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001696 |
05/08/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1001698 |
06/08/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001699 |
06/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO PARA XIII FESTA DE PEAO DO BOIADEIRO DE CANTAGALO. |
1001700 |
06/08/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1001701 |
06/08/2014 |
R$ 94.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1001702 |
06/08/2014 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1001703 |
06/08/2014 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1001704 |
06/08/2014 |
R$ 25.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPEUTA. |
1001705 |
06/08/2014 |
R$ 193,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001706 |
06/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001707 |
06/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001708 |
06/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL , COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATÓRIO DAS APAS, E QUAL OUTRA ATIV. QUE NECESSIDADE QUE NECESSITAR DE REULARIZAÇAO AMBIENTAL PROC. LICITATORI |
1001709 |
06/08/2014 |
R$ 14.600,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001710 |
06/08/2014 |
R$ 5.763,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001711 |
06/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013 |
1001712 |
06/08/2014 |
R$ 2.697,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001713 |
06/08/2014 |
R$ 60,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFÊ PARA O SEGUNDO TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO /MG. |
1001714 |
06/08/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 |
1001715 |
06/08/2014 |
R$ 17.482,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMA SE EM REEMBOLSO DE DESPESA DE SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001716 |
06/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1001717 |
07/08/2014 |
R$ 1.551,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001718 |
08/08/2014 |
R$ 4.548,80 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA FAZENDA CANTAGALO MATRICULA Nº 8.143, RUA CEM DENOMINAÇÃO DA CIDADE CANTAGALO/MG. |
1001719 |
08/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001720 |
08/08/2014 |
R$ 3.630,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA DE URGENCIA EM VIAGENS A BELO HORIZONTE A SERVICO DO SETOR DE SAUDE. |
1001721 |
08/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001722 |
08/08/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001723 |
08/08/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001724 |
08/08/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001725 |
08/08/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001726 |
08/08/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1001727 |
08/08/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001728 |
08/08/2014 |
R$ 5.776,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001729 |
08/08/2014 |
R$ 2.886,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001730 |
08/08/2014 |
R$ 2.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E FAIXAS PARA O SEGUNDO TORNEIO LEITEIRO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. |
1001731 |
08/08/2014 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001732 |
08/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. |
1001733 |
08/08/2014 |
R$ 330,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001734 |
08/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001735 |
08/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. |
1001736 |
08/08/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001737 |
08/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001738 |
08/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001740 |
08/08/2014 |
R$ 3.031,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO VETERINARIO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS ANIMAIS NAS FETIVIDADES DA XIII FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO NOS DIAS 21 A 24/08/2014 . |
1001743 |
11/08/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 |
1001744 |
11/08/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001748 |
11/08/2014 |
R$ 146,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001749 |
11/08/2014 |
R$ 187,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001750 |
11/08/2014 |
R$ 187,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001751 |
11/08/2014 |
R$ 147,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001752 |
11/08/2014 |
R$ 95,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001753 |
11/08/2014 |
R$ 201,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001754 |
11/08/2014 |
R$ 558,07 |
|
| REGINALDO GOMES DE ANDRADE |
1001757 |
12/08/2014 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1001758 |
12/08/2014 |
R$ 140,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO GOL HLF -6610 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001761 |
13/08/2014 |
R$ 845,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1001764 |
14/08/2014 |
R$ 2.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. |
1001768 |
14/08/2014 |
R$ 86,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. |
1001769 |
14/08/2014 |
R$ 589,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001770 |
14/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001771 |
14/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001774 |
18/08/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONFECÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCDIOS E PANICO DO EVENTO TEMPORARIO 13ª FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO. |
1001775 |
18/08/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| alor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1001776 |
18/08/2014 |
R$ 2.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO GOL PLACA GYW -0845 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001777 |
18/08/2014 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001780 |
19/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OWL - 3231 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001781 |
19/08/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0026 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001782 |
19/08/2014 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO KOMBI UNO HLF 7947 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001785 |
21/08/2014 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA. |
1001786 |
22/08/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001787 |
22/08/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO KOMBI HLF- 7946 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001788 |
22/08/2014 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DUCATO OMF-5995 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001792 |
25/08/2014 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPN -2748 E SPRINTER PLACA GTN- 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 00016/2014. |
1001793 |
25/08/2014 |
R$ 2.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ROFORMA DE PNEU VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001796 |
26/08/2014 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1001797 |
26/08/2014 |
R$ 4.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1001798 |
26/08/2014 |
R$ 3.300,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. |
1001799 |
26/08/2014 |
R$ 8.605,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001800 |
26/08/2014 |
R$ 5.307,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWL-3231 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001801 |
26/08/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO GLT 8631 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001802 |
26/08/2014 |
R$ 1.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001803 |
26/08/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001804 |
26/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001805 |
26/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001806 |
26/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC . LICITATORIO 00061/2013. |
1001807 |
26/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC . LICITATORIO 00061/2013. |
1001808 |
26/08/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1001809 |
26/08/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,PREÇO 039/2014 PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTO DE PREÇO 040/2014 E RESERVAS DE JORNAL. |
1001810 |
26/08/2014 |
R$ 452,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CARRINHO DE LIXO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001811 |
26/08/2014 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001812 |
26/08/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO MA CARRETA DO GIRICO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001813 |
26/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001814 |
26/08/2014 |
R$ 187,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADVOGADO. |
1001815 |
26/08/2014 |
R$ 327,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DO CAMINHÃO PAC. |
1001816 |
26/08/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001817 |
26/08/2014 |
R$ 4.667,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 00062/2013. |
1001818 |
26/08/2014 |
R$ 4.666,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT. DAS SECRETARIAS MUNICIPAL , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001819 |
26/08/2014 |
R$ 3.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1001820 |
26/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. |
1001821 |
26/08/2014 |
R$ 8.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 |
1001822 |
26/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA FAZENDA CANTAGALO MATRICULA Nº 8.143, RUA CEM DENOMINAÇÃO DA CIDADE CANTAGALO/MG. REFERENTE A 2ª PARCELA |
1001823 |
26/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001824 |
26/08/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLOSO DESPESA COM VIAGEM,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA, QUANDO DE SUA IDA A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1001825 |
26/08/2014 |
R$ 77,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO OQH-0178 E GOL HLF-663 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001828 |
27/08/2014 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OQL -0963 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001829 |
27/08/2014 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA OWL -3231, GOL PLACA GYW-0845E VIATURA PLACA OQM-9495 CONFORME PROC. LICITATORIO 00018/2014. |
1001830 |
27/08/2014 |
R$ 1.185,00 |
|
| REF. A ALINHAMENTO E BALANC.DOS VEICULOS UNO NXX PLACA 0026, KOMBI PLC HLF-7946 E PLC. HLF -7947, AMBULANCIA PLC HLF-4888 E NXX -0817 , SANDEIRO PLC ORC 9577 DUCATO OMF 5995 , E PUH -8846 CONF.PROC. |
1001835 |
28/08/2014 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO GO PLACA HLF- 6610 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/201 |
1001837 |
28/08/2014 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA GERAL VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT -8631 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045 |
1001838 |
28/08/2014 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARTE ELETRICA E MARCADOR DE COMBUSTIVIEL VEICULO VIATURA AMBIENTAL PLACA HMH- 1813, CONFORME PROC. LICITATORIO 0045/2014. |
1001839 |
28/08/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA KOD - 1897 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1001840 |
28/08/2014 |
R$ 6.727,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PARA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1001841 |
28/08/2014 |
R$ 4.233,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS GTM - 9459, OPN- 2748, KPD - 1897, OPY- 5927, OQM -8845. |
1001842 |
28/08/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS PLACAS OQH -0178, HLF-6610, E RETROESCAVADEIRA. |
1001843 |
28/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACA OMF-5995, ORC-9577, HLF-4888, NXX-0026, NXX-0817, HLF-7946. |
1001844 |
28/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CORREGO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. |
1001845 |
28/08/2014 |
R$ 724,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA PUO 6407,CHASSI 9BM693388EB960522. |
1001846 |
28/08/2014 |
R$ 65,87 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001847 |
28/08/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001848 |
28/08/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001849 |
28/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito/vice-prefeito, relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001850 |
28/08/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001851 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001852 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001853 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001854 |
28/08/2014 |
R$ 17.261,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001855 |
28/08/2014 |
R$ 1.418,18 |
|
| Valor refere-se ao subsidio Secretario Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001856 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001857 |
28/08/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001858 |
28/08/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001859 |
28/08/2014 |
R$ 1.390,08 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001860 |
28/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001861 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001862 |
28/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001863 |
28/08/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001864 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001865 |
28/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001866 |
28/08/2014 |
R$ 6.365,22 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001867 |
28/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001868 |
28/08/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001869 |
28/08/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001870 |
28/08/2014 |
R$ 4.650,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001871 |
28/08/2014 |
R$ 40.258,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001872 |
28/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001873 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001874 |
28/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001875 |
28/08/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001876 |
28/08/2014 |
R$ 4.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001877 |
28/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001878 |
28/08/2014 |
R$ 5.661,68 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001879 |
28/08/2014 |
R$ 6.853,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001880 |
28/08/2014 |
R$ 10.888,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001881 |
28/08/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001882 |
28/08/2014 |
R$ 33.376,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001883 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001884 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001885 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001886 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001887 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001888 |
28/08/2014 |
R$ 1.610,19 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001889 |
28/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001890 |
28/08/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001891 |
28/08/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001892 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001893 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001894 |
28/08/2014 |
R$ 63.999,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001895 |
28/08/2014 |
R$ 6.853,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA DE CORREGO. |
1001896 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA GQN 8100 CHASSI 9BWZZZ30ZRP293968. |
1001898 |
28/08/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO KOMBI DE PLACA HLF7947 CHASSI 9BWMF07X1CP018866. |
1001899 |
28/08/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇO DE REVISÃO E MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.NO PERIODO DE REVISÃO. |
1001900 |
28/08/2014 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 NO PERIODO DE REVISÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001901 |
28/08/2014 |
R$ 1.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA GQN 8100 CHASSI 9BWZZZ30ZRP293968. |
1001902 |
28/08/2014 |
R$ 109,96 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001903 |
28/08/2014 |
R$ 9.029,44 |
|
| Valor refere-se ao Subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de agosto de 2014. |
1001904 |
28/08/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001905 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001906 |
28/08/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001907 |
28/08/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001908 |
28/08/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001909 |
28/08/2014 |
R$ 2.541,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001910 |
28/08/2014 |
R$ 62.532,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001911 |
28/08/2014 |
R$ 5.516,52 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001912 |
28/08/2014 |
R$ 2.121,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001913 |
28/08/2014 |
R$ 4.169,21 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001914 |
28/08/2014 |
R$ 168,93 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001915 |
28/08/2014 |
R$ 1.604,02 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001916 |
28/08/2014 |
R$ 2.533,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001917 |
28/08/2014 |
R$ 498,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001918 |
28/08/2014 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1001919 |
28/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE OFICIAL. |
1001920 |
28/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001921 |
28/08/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001922 |
28/08/2014 |
R$ 1.312,08 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001923 |
28/08/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001924 |
28/08/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001925 |
28/08/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001926 |
28/08/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao INSS (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001927 |
28/08/2014 |
R$ 859,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. |
1001928 |
28/08/2014 |
R$ 6.802,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. |
1001929 |
28/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. |
1001930 |
28/08/2014 |
R$ 533,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001931 |
28/08/2014 |
R$ 8.087,37 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001932 |
28/08/2014 |
R$ 429,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001933 |
28/08/2014 |
R$ 1.824,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001934 |
28/08/2014 |
R$ 4.338,93 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001935 |
28/08/2014 |
R$ 8.491,97 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001936 |
28/08/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001937 |
28/08/2014 |
R$ 2.759,11 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001938 |
28/08/2014 |
R$ 329,94 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001939 |
28/08/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001940 |
28/08/2014 |
R$ 140,40 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1001941 |
28/08/2014 |
R$ 9.403,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN 2748,CONFORME PREGÃO 0012/2014. |
1001942 |
28/08/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REPARO E RETIRADA DE MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO FELIX . |
1001943 |
28/08/2014 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001944 |
28/08/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001945 |
28/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001946 |
28/08/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001947 |
28/08/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO 007/2014. |
1001948 |
28/08/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO 0007/2014. |
1001949 |
28/08/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE 2 LITROS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , ENCONTRO COM AUTORIDADES. |
1001950 |
28/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1001952 |
28/08/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001953 |
28/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MA QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. PROC. LICITATORIO 0037/2014. |
1001954 |
28/08/2014 |
R$ 6.753,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001955 |
28/08/2014 |
R$ 1.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001956 |
28/08/2014 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO CAMINHÃO GLT. 8631 CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. |
1001957 |
28/08/2014 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1001958 |
28/08/2014 |
R$ 4.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS P/ O VEIICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1001959 |
28/08/2014 |
R$ 976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS P/ O VEIICULO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1001960 |
28/08/2014 |
R$ 914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2014 |
1001961 |
28/08/2014 |
R$ 5.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SAUDE PLACAS HLF-7946,HLF-7947 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. |
1001962 |
29/08/2014 |
R$ 6.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001963 |
29/08/2014 |
R$ 187,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1001965 |
29/08/2014 |
R$ 233,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O SEGUNDO TORNEIO LEITEIRO DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. |
1001966 |
29/08/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002024 |
10/08/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTICIA DE UMA CRIANÇA CARENTE CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL. |
1002218 |
08/08/2014 |
R$ 258,96 |
|