| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DOC/TED COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1001967 |
01/09/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MUNUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 000059/2014. |
1001968 |
01/09/2014 |
R$ 60.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001969 |
01/09/2014 |
R$ 5.318,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013. |
1001970 |
01/09/2014 |
R$ 5.726,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, INTEL DUAL CORE 847 ,2GB, HD 500GB, 14 WEBCAM, WI-FI WINDOWS 8, CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1001971 |
02/09/2014 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. |
1001972 |
02/09/2014 |
R$ 1.758,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. |
1001973 |
02/09/2014 |
R$ 2.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001974 |
03/09/2014 |
R$ 3.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001975 |
03/09/2014 |
R$ 4.140,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1001976 |
03/09/2014 |
R$ 2.777,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR CIRUGIA NA SENHORA MARIA GONÇALVES FERREIRA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001977 |
03/09/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1001978 |
03/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001979 |
03/09/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001980 |
03/09/2014 |
R$ 4.202,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001981 |
03/09/2014 |
R$ 4.509,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1001982 |
03/09/2014 |
R$ 6.152,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO DOBLO DE PLACA HMN 5601,CHASSI 9BD11930571037850 |
1001983 |
03/09/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO DOBLO DE PLACA HMN 5601,CHASSI 9BD11930571037850 |
1001984 |
03/09/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR ENDEMIAS. |
1001985 |
03/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AGENTE DE SAUDE. |
1001986 |
03/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001987 |
03/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001988 |
03/09/2014 |
R$ 5.451,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LIICITATORIO 00 60/2013. |
1001989 |
03/09/2014 |
R$ 421,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IDENIZAÇOES DE FERIAS PREMIO DA SERVIDORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES. |
1001990 |
03/09/2014 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS PREMIO IDENIZADA DO SERVIDOR MARCELO XAVIER SANTOS. |
1001991 |
03/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO VAN COM 15 LUGARES CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2014. |
1001992 |
03/09/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1001993 |
03/09/2014 |
R$ 1.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001994 |
03/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM DA SERVIDORA LAUDICEIA OLIVEIRA SILVA,EM SUAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001995 |
03/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001997 |
04/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1001998 |
04/09/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO0030/2014. |
1001999 |
05/09/2014 |
R$ 188,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO0030/2014. |
1002000 |
05/09/2014 |
R$ 173,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002001 |
05/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZAÇAO AFASTAMENTO TERMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DA SERVIDORA ELISETE ALVES PEREIRA. |
1002002 |
05/09/2014 |
R$ 1.186,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1002003 |
05/09/2014 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1002004 |
05/09/2014 |
R$ 4.519,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1002005 |
05/09/2014 |
R$ 4.528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002006 |
05/09/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002007 |
05/09/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002008 |
05/09/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002009 |
05/09/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002010 |
05/09/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002011 |
05/09/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE DADOS TELEFONICOS. |
1002012 |
05/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002013 |
05/09/2014 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002014 |
08/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, |
1002015 |
08/09/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. |
1002017 |
08/09/2014 |
R$ 8.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002018 |
08/09/2014 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR MONTADO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002019 |
08/09/2014 |
R$ 2.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1002020 |
09/09/2014 |
R$ 2.658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA : GTN -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1002021 |
09/09/2014 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 |
1002022 |
09/09/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2014. |
1002023 |
08/09/2014 |
R$ 3.564,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, CLAUDIA APARECIDA NOQUEIRA ABREU, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002028 |
11/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002029 |
11/09/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE CHEFE DE GABINETE. |
1002031 |
11/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002032 |
11/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002033 |
11/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1002035 |
12/09/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002036 |
12/09/2014 |
R$ 1.302,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002037 |
12/09/2014 |
R$ 1.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002038 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA. |
1002039 |
12/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MA QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. PROC. LICITATORIO 0037/2014. |
1002041 |
12/09/2014 |
R$ 3.734,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002042 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA (ZERO)KM MARCA SAVEIRO/VOLKSWAGEM PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00044/2014. E PREGÃO PRESENCIA 0026 |
1002043 |
12/09/2014 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002044 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. |
1002045 |
12/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1002046 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1002047 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002049 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002050 |
12/09/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002051 |
12/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002052 |
12/09/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002053 |
12/09/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002054 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002055 |
12/09/2014 |
R$ 1.129,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002056 |
12/09/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002057 |
12/09/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario , relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002058 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002059 |
12/09/2014 |
R$ 1.424,09 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002060 |
12/09/2014 |
R$ 17.261,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002061 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002062 |
12/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002063 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002064 |
12/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002065 |
12/09/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002066 |
12/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002067 |
12/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002068 |
12/09/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002069 |
12/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002070 |
12/09/2014 |
R$ 5.304,35 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002071 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002072 |
12/09/2014 |
R$ 4.650,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002073 |
12/09/2014 |
R$ 40.543,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002074 |
12/09/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002075 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002076 |
12/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002077 |
12/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002078 |
12/09/2014 |
R$ 4.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002079 |
12/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002080 |
12/09/2014 |
R$ 10.888,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002081 |
12/09/2014 |
R$ 6.564,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002082 |
12/09/2014 |
R$ 5.473,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002083 |
12/09/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002084 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002085 |
12/09/2014 |
R$ 8.740,39 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002086 |
12/09/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002087 |
12/09/2014 |
R$ 2.541,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002088 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002089 |
12/09/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002090 |
12/09/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002091 |
12/09/2014 |
R$ 33.014,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002092 |
12/09/2014 |
R$ 59.976,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002093 |
12/09/2014 |
R$ 5.304,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002094 |
12/09/2014 |
R$ 2.121,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002095 |
12/09/2014 |
R$ 4.169,21 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002096 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002097 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002098 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002099 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002101 |
12/09/2014 |
R$ 6.878,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002102 |
12/09/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002103 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002104 |
12/09/2014 |
R$ 65.344,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002105 |
12/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002106 |
12/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002107 |
12/09/2014 |
R$ 1.643,32 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario , relativo ao mes de setembro de 2014. |
1002108 |
12/09/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002109 |
12/09/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002110 |
12/09/2014 |
R$ 1.559,47 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002111 |
12/09/2014 |
R$ 4.549,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002112 |
12/09/2014 |
R$ 498,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002113 |
12/09/2014 |
R$ 1.312,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002114 |
12/09/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002115 |
12/09/2014 |
R$ 2.310,91 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002116 |
12/09/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002117 |
12/09/2014 |
R$ 871,89 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002118 |
12/09/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002119 |
12/09/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR CLAUDIO ALVES FERREIRA. |
1002120 |
12/09/2014 |
R$ 241,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002121 |
12/09/2014 |
R$ 6.202,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002122 |
12/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002123 |
12/09/2014 |
R$ 289,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. |
1002124 |
12/09/2014 |
R$ 4.580,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002125 |
12/09/2014 |
R$ 8.083,61 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002126 |
12/09/2014 |
R$ 4.291,87 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002127 |
12/09/2014 |
R$ 8.338,89 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002128 |
12/09/2014 |
R$ 1.921,97 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002129 |
12/09/2014 |
R$ 390,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002130 |
12/09/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002131 |
12/09/2014 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002132 |
12/09/2014 |
R$ 9.515,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002133 |
12/09/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002134 |
12/09/2014 |
R$ 2.377,79 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002135 |
12/09/2014 |
R$ 216,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002136 |
12/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. |
1002137 |
12/09/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA PEDAGOGICA. |
1002138 |
12/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA |
1002142 |
15/09/2014 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA TRAÇADO 75CV PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 0066/2014. |
1002143 |
15/09/2014 |
R$ 20.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014 |
1002144 |
16/09/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002145 |
17/09/2014 |
R$ 344,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUIÇAO DE RENDIMENTO NO PERIODO DE 03/06/2014 A 17/09/2014. TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002148 |
18/09/2014 |
R$ 205,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002149 |
19/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002150 |
19/09/2014 |
R$ 13.089,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002151 |
19/09/2014 |
R$ 12.908,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALO DONTOLOGICO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002152 |
19/09/2014 |
R$ 8.839,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002153 |
19/09/2014 |
R$ 658,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002156 |
22/09/2014 |
R$ 349,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0013/2014 |
1002157 |
23/09/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002158 |
25/09/2014 |
R$ 375,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇOES DE FERIAS NÃO GOZADA DA EX SERVIDORA GILIANE APARECIDA DA SILVA. |
1002159 |
25/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Sº ANTONIO GONÇALVES FERREIRA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002160 |
26/09/2014 |
R$ 2.037,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE SECRETARIO. |
1002162 |
30/09/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002163 |
30/09/2014 |
R$ 207,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002164 |
30/09/2014 |
R$ 236,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002165 |
30/09/2014 |
R$ 174,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 00/30/2014. |
1002166 |
30/09/2014 |
R$ 216,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS. |
1002167 |
30/09/2014 |
R$ 209,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS. |
1002168 |
30/09/2014 |
R$ 98,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS. |
1002169 |
30/09/2014 |
R$ 136,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS. |
1002170 |
30/09/2014 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS. |
1002171 |
30/09/2014 |
R$ 620,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002172 |
30/09/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002173 |
30/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002174 |
30/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002175 |
30/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPAMNETO MEDICO Á PACIENTE GERALDO FERREIRA MARÇA EM TRANSPORTE INTERMUNIPAL. |
1002176 |
30/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE OFICIAL. |
1002177 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MA QUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONF. PROC. LICITATORIO 0037/2014. |
1002178 |
30/09/2014 |
R$ 6.753,25 |
|