Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO 1002184 01/10/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. 1002185 01/10/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA À SEC. MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL. 1002186 01/10/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1002189 02/10/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CANTAGALO /MG. 1002190 03/10/2014 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - GTM -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1002191 03/10/2014 R$ 5.468,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL PLACA HLF-6610 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. 1002192 03/10/2014 R$ 2.541,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM LAQUEADURA E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1002193 03/10/2014 R$ 2.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UTI , VIAGEM PARA BELO HORIZONTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . (PACIENTE LEONARDO CARVALHO 1002194 03/10/2014 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UTI , VIAGEM PARA PARA GOV. VALADARES À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . (PACIENTE SEBASTIÃO GOMES). 1002195 03/10/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002196 03/10/2014 R$ 382,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1002199 03/10/2014 R$ 390,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. 1002200 03/10/2014 R$ 531,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO MECANICA EM MAQUINAS PESADAS. 1002201 03/10/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA O VEICULO MOTO PLACA HEG 7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002202 03/10/2014 R$ 408,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 1002203 03/10/2014 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. 1002204 05/10/2014 R$ 6.360,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG 1002207 06/10/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO.. 1002210 07/10/2014 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 1002211 07/10/2014 R$ 1.453,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002212 07/10/2014 R$ 1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM GASTO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA EDUCAÇÃO. 1002213 07/10/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇOES DE FERIAS A SERVIDORA LUANDA MOURÃO PINTO COELHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1002214 07/10/2014 R$ 666,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO MOTO DE PLACA HDP 2811 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS. 1002219 08/10/2014 R$ 309,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HEG-7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002220 08/10/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HDP 2811 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002221 08/10/2014 R$ 450,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. 1002225 09/10/2014 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. 1002227 10/10/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. 1002228 10/10/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUT. DO PROJ. NASF. 1002230 10/10/2014 R$ 1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1002231 10/10/2014 R$ 3.360,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1002232 10/10/2014 R$ 4.080,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. 1002233 10/10/2014 R$ 3.865,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1002234 13/10/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 02/2014. 1002238 13/10/2014 R$ 55,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 03/2014. 1002239 13/10/2014 R$ 24,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 05/2014. 1002240 13/10/2014 R$ 32,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 06/2014. 1002241 13/10/2014 R$ 29,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 07/2014. 1002242 13/10/2014 R$ 122,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1002243 13/10/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICA ENFERMAGEM. 1002244 13/10/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO SUPORTE TEFNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO 1002249 15/10/2014 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002250 15/10/2014 R$ 4.422,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTICIA DE UMA CRIANÇA CARENTE CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL. 1002254 16/10/2014 R$ 517,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL À FAMILIA CARENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS ,56 ANOS CPF 053.837.786-08 CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002255 17/10/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1002256 17/10/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICACÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002257 17/10/2014 R$ 551,54
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002258 20/10/2014 R$ 672,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002259 20/10/2014 R$ 644,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002260 21/10/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1002261 22/10/2014 R$ 6.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002262 22/10/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE PROCESSO Nº 0486090209132 AO FUNCIONARIO PAULO HENRIQUE CLAUDINO. 1002263 22/10/2014 R$ 485,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO CONTA CORRENTE DEST. E NECESSARIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. 1002265 23/10/2014 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002266 23/10/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, 1002267 23/10/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002269 24/10/2014 R$ 728,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICACÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002270 24/10/2014 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CISVAS SOBRE CONSULTAS MEDICAS. 1002271 24/10/2014 R$ 1.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002272 24/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. 1002273 24/10/2014 R$ 1.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002274 24/10/2014 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. 1002275 24/10/2014 R$ 8.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 1002276 24/10/2014 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002277 24/10/2014 R$ 467,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002278 24/10/2014 R$ 128,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002279 24/10/2014 R$ 74,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002280 24/10/2014 R$ 412,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002281 24/10/2014 R$ 158,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002282 24/10/2014 R$ 143,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002283 24/10/2014 R$ 65,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. 1002284 24/10/2014 R$ 172,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861400012158-4 1002285 24/10/2014 R$ 40,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE ART DE OBRA OU SERVIÇO NUMERO 14201400000002131837. 1002286 24/10/2014 R$ 450,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. 1002287 24/10/2014 R$ 3.475,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. 1002288 24/10/2014 R$ 8.563,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002295 27/10/2014 R$ 2.428,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002296 27/10/2014 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO 1002297 27/10/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LIICITATORIO 00 60/2013. 1002298 27/10/2014 R$ 227,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. 1002302 28/10/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO GO PLACA HLF- 6610 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/201 1002303 28/10/2014 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002304 28/10/2014 R$ 13.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE ARAUJO. 1002305 28/10/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE SANDRA CRISTINA MIRANDA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. 1002307 28/10/2014 R$ 523,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE CECILIA ANGELICA DA SILVA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. 1002308 28/10/2014 R$ 523,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE ALAN JACKSON DOS REIS LIMA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. 1002309 28/10/2014 R$ 523,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. 1002316 29/10/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORM E PROC. LIC 1002317 29/10/2014 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO UNO PLACA NXX-0026 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1002318 29/10/2014 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1002319 29/10/2014 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA -ORC-9577 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002320 29/10/2014 R$ 5.560,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO O VEICULO SANDERO PLACA -ORC-9577 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002321 29/10/2014 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA -KOD-1897 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002322 29/10/2014 R$ 9.613,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA -KOD-1897 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002323 29/10/2014 R$ 1.058,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS KOD-1897, OBN-2748, OPY-5927 E OQM-8845 1002324 29/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISVAS SOBRE ATENDIMENTO MEDICO. 1002325 29/10/2014 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA COPIADOR RICOH DEST. A MENUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002326 29/10/2014 R$ 806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT. DAS SECRETARIAS MUNICIPAL , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. 1002327 29/10/2014 R$ 1.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG 1002328 29/10/2014 R$ 1.448,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002329 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002330 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002331 29/10/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002332 29/10/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002333 29/10/2014 R$ 2.717,20
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002334 29/10/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002335 29/10/2014 R$ 1.129,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002336 29/10/2014 R$ 1.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002337 29/10/2014 R$ 2.572,40
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002338 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002339 29/10/2014 R$ 1.333,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002340 29/10/2014 R$ 16.918,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002341 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002342 29/10/2014 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002343 29/10/2014 R$ 868,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002344 29/10/2014 R$ 1.665,20
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002345 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002346 29/10/2014 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002347 29/10/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002348 29/10/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002349 29/10/2014 R$ 5.304,35
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002350 29/10/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002351 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002352 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002353 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002354 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002355 29/10/2014 R$ 9.629,33
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002356 29/10/2014 R$ 1.448,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002357 29/10/2014 R$ 4.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002358 29/10/2014 R$ 3.310,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002359 29/10/2014 R$ 5.285,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002360 29/10/2014 R$ 7.240,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002361 29/10/2014 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002362 29/10/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002363 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002364 29/10/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002365 29/10/2014 R$ 39.819,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002366 29/10/2014 R$ 4.650,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002367 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002368 29/10/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002369 29/10/2014 R$ 926,72
Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002370 29/10/2014 R$ 2.818,26
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002371 29/10/2014 R$ 8.797,43
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002372 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002373 29/10/2014 R$ 2.541,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002374 29/10/2014 R$ 32.884,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002375 29/10/2014 R$ 5.304,35
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002376 29/10/2014 R$ 2.121,74
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002377 29/10/2014 R$ 4.031,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002378 29/10/2014 R$ 59.573,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002379 29/10/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002380 29/10/2014 R$ 6.878,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002381 29/10/2014 R$ 63.098,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002382 29/10/2014 R$ 1.086,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002383 29/10/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002384 29/10/2014 R$ 868,80
Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002385 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002386 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. 1002387 29/10/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002388 29/10/2014 R$ 1.659,27
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002389 29/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002390 29/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DO TRANSPORTE ESCOLAR . 1002391 29/10/2014 R$ 300,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002392 29/10/2014 R$ 2.310,91
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002393 29/10/2014 R$ 498,69
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002394 29/10/2014 R$ 1.559,47
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002395 29/10/2014 R$ 1.711,65
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002396 29/10/2014 R$ 992,04
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002397 29/10/2014 R$ 1.824,48
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002398 29/10/2014 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002399 29/10/2014 R$ 1.109,22
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002400 29/10/2014 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002401 29/10/2014 R$ 470,86
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002402 29/10/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002403 29/10/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002404 29/10/2014 R$ 935,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. 1002405 29/10/2014 R$ 6.502,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. 1002406 29/10/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. 1002407 29/10/2014 R$ 840,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002408 29/10/2014 R$ 7.791,66
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002409 29/10/2014 R$ 585,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002410 29/10/2014 R$ 4.274,93
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002411 29/10/2014 R$ 8.268,55
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002412 29/10/2014 R$ 1.921,97
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002413 29/10/2014 R$ 447,36
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002414 29/10/2014 R$ 188,24
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002415 29/10/2014 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS parte retida dos funcionarios municipais, relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002416 29/10/2014 R$ 9.266,73
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002417 29/10/2014 R$ 329,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002418 29/10/2014 R$ 2.680,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA PUZ CHASSI 9BWKB45U4FP064487 1002419 29/10/2014 R$ 30,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA RETROESCAVADEIRA. 1002420 29/10/2014 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045 1002425 30/10/2014 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1002426 30/10/2014 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0064/2014. 1002427 30/10/2014 R$ 413,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA COPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002428 30/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1002429 30/10/2014 R$ 3.859,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1002430 30/10/2014 R$ 2.971,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. 1002431 30/10/2014 R$ 3.427,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO CAMINHÃO GLT. 8631 CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. 1002435 31/10/2014 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE E DO ARADO DO GIRICO. 1002436 31/10/2014 R$ 1.094,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMENDO NA RETROESCAVADEIRA. 1002437 31/10/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS Nº NXX 0026,HLF-7947,OMF-5995, HLF-4888,NXX-0817, ORC-9577 E PUH-8046 1002438 31/10/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM MAQUINA PESADA GIRICO, CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 1002439 31/10/2014 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 1002441 31/10/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORI0 00067/2014. 1002442 31/10/2014 R$ 3.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS KOD-1897, GTN -9459, OPN-2748, OPY- 5927, OQM-8845. 1002443 31/10/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002444 31/10/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SPRINTER PLACA :GTM-9459 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 1002445 31/10/2014 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA :OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 1002446 31/10/2014 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000002156310 1002447 31/10/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002448 31/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. 1002449 31/10/2014 R$ 200,00