| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO |
1002184 |
01/10/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS. |
1002185 |
01/10/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA À SEC. MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL. |
1002186 |
01/10/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002189 |
02/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CANTAGALO /MG. |
1002190 |
03/10/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTE DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - GTM -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. |
1002191 |
03/10/2014 |
R$ 5.468,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GOL PLACA HLF-6610 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2013. |
1002192 |
03/10/2014 |
R$ 2.541,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM LAQUEADURA E CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002193 |
03/10/2014 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UTI , VIAGEM PARA BELO HORIZONTE À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . (PACIENTE LEONARDO CARVALHO |
1002194 |
03/10/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UTI , VIAGEM PARA PARA GOV. VALADARES À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . (PACIENTE SEBASTIÃO GOMES). |
1002195 |
03/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002196 |
03/10/2014 |
R$ 382,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002199 |
03/10/2014 |
R$ 390,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. |
1002200 |
03/10/2014 |
R$ 531,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO MECANICA EM MAQUINAS PESADAS. |
1002201 |
03/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA O VEICULO MOTO PLACA HEG 7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002202 |
03/10/2014 |
R$ 408,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. |
1002203 |
03/10/2014 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC . LICITATORIO 00060/2014. |
1002204 |
05/10/2014 |
R$ 6.360,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1002207 |
06/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO.. |
1002210 |
07/10/2014 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1002211 |
07/10/2014 |
R$ 1.453,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002212 |
07/10/2014 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM GASTO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA EDUCAÇÃO. |
1002213 |
07/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇOES DE FERIAS A SERVIDORA LUANDA MOURÃO PINTO COELHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002214 |
07/10/2014 |
R$ 666,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO MOTO DE PLACA HDP 2811 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS. |
1002219 |
08/10/2014 |
R$ 309,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HEG-7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002220 |
08/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HDP 2811 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002221 |
08/10/2014 |
R$ 450,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1002225 |
09/10/2014 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1002227 |
10/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1002228 |
10/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUT. DO PROJ. NASF. |
1002230 |
10/10/2014 |
R$ 1.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1002231 |
10/10/2014 |
R$ 3.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1002232 |
10/10/2014 |
R$ 4.080,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORM PROC. LICITATORIO 0062/2013. |
1002233 |
10/10/2014 |
R$ 3.865,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002234 |
13/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 02/2014. |
1002238 |
13/10/2014 |
R$ 55,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 03/2014. |
1002239 |
13/10/2014 |
R$ 24,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 05/2014. |
1002240 |
13/10/2014 |
R$ 32,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 06/2014. |
1002241 |
13/10/2014 |
R$ 29,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO DE GPS COMPETENCIA 07/2014. |
1002242 |
13/10/2014 |
R$ 122,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1002243 |
13/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICA ENFERMAGEM. |
1002244 |
13/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO SUPORTE TEFNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO |
1002249 |
15/10/2014 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002250 |
15/10/2014 |
R$ 4.422,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTICIA DE UMA CRIANÇA CARENTE CONFORME RECOMENDAÇÃO MEDICA E RELATORIO SOCIAL. |
1002254 |
16/10/2014 |
R$ 517,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL À FAMILIA CARENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS ,56 ANOS CPF 053.837.786-08 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002255 |
17/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1002256 |
17/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICACÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002257 |
17/10/2014 |
R$ 551,54 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002258 |
20/10/2014 |
R$ 672,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002259 |
20/10/2014 |
R$ 644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002260 |
21/10/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1002261 |
22/10/2014 |
R$ 6.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002262 |
22/10/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE PROCESSO Nº 0486090209132 AO FUNCIONARIO PAULO HENRIQUE CLAUDINO. |
1002263 |
22/10/2014 |
R$ 485,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO CONTA CORRENTE DEST. E NECESSARIO A MANUT. DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. |
1002265 |
23/10/2014 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002266 |
23/10/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, |
1002267 |
23/10/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002269 |
24/10/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICACÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002270 |
24/10/2014 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CISVAS SOBRE CONSULTAS MEDICAS. |
1002271 |
24/10/2014 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002272 |
24/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0060/2013. |
1002273 |
24/10/2014 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002274 |
24/10/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0020/2013. |
1002275 |
24/10/2014 |
R$ 8.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO AO PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013 |
1002276 |
24/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002277 |
24/10/2014 |
R$ 467,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002278 |
24/10/2014 |
R$ 128,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002279 |
24/10/2014 |
R$ 74,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002280 |
24/10/2014 |
R$ 412,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002281 |
24/10/2014 |
R$ 158,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002282 |
24/10/2014 |
R$ 143,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002283 |
24/10/2014 |
R$ 65,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2014. |
1002284 |
24/10/2014 |
R$ 172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861400012158-4 |
1002285 |
24/10/2014 |
R$ 40,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE ART DE OBRA OU SERVIÇO NUMERO 14201400000002131837. |
1002286 |
24/10/2014 |
R$ 450,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1002287 |
24/10/2014 |
R$ 3.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1002288 |
24/10/2014 |
R$ 8.563,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002295 |
27/10/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002296 |
27/10/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DA UNIÃO |
1002297 |
27/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LIICITATORIO 00 60/2013. |
1002298 |
27/10/2014 |
R$ 227,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1002302 |
28/10/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO GO PLACA HLF- 6610 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/201 |
1002303 |
28/10/2014 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002304 |
28/10/2014 |
R$ 13.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO SALARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE ARAUJO. |
1002305 |
28/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE SANDRA CRISTINA MIRANDA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. |
1002307 |
28/10/2014 |
R$ 523,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE CECILIA ANGELICA DA SILVA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. |
1002308 |
28/10/2014 |
R$ 523,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE ALAN JACKSON DOS REIS LIMA.SOBRE VACINA INFLUENZA (GRIPE) E HPV E MULTIVACINAÇÃO. |
1002309 |
28/10/2014 |
R$ 523,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. |
1002316 |
29/10/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORM E PROC. LIC |
1002317 |
29/10/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO UNO PLACA NXX-0026 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. |
1002318 |
29/10/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1002319 |
29/10/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA -ORC-9577 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002320 |
29/10/2014 |
R$ 5.560,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO O VEICULO SANDERO PLACA -ORC-9577 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002321 |
29/10/2014 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA -KOD-1897 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002322 |
29/10/2014 |
R$ 9.613,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA -KOD-1897 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002323 |
29/10/2014 |
R$ 1.058,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DO TRANSPORTE ESCOLAR .PLACAS KOD-1897, OBN-2748, OPY-5927 E OQM-8845 |
1002324 |
29/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISVAS SOBRE ATENDIMENTO MEDICO. |
1002325 |
29/10/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA COPIADOR RICOH DEST. A MENUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002326 |
29/10/2014 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT. DAS SECRETARIAS MUNICIPAL , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1002327 |
29/10/2014 |
R$ 1.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1002328 |
29/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002329 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002330 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002331 |
29/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002332 |
29/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002333 |
29/10/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002334 |
29/10/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002335 |
29/10/2014 |
R$ 1.129,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002336 |
29/10/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002337 |
29/10/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002338 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002339 |
29/10/2014 |
R$ 1.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002340 |
29/10/2014 |
R$ 16.918,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002341 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002342 |
29/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002343 |
29/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002344 |
29/10/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002345 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002346 |
29/10/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002347 |
29/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002348 |
29/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002349 |
29/10/2014 |
R$ 5.304,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002350 |
29/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002351 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002352 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002353 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002354 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002355 |
29/10/2014 |
R$ 9.629,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002356 |
29/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002357 |
29/10/2014 |
R$ 4.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002358 |
29/10/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002359 |
29/10/2014 |
R$ 5.285,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002360 |
29/10/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002361 |
29/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002362 |
29/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002363 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002364 |
29/10/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002365 |
29/10/2014 |
R$ 39.819,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002366 |
29/10/2014 |
R$ 4.650,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002367 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002368 |
29/10/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002369 |
29/10/2014 |
R$ 926,72 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002370 |
29/10/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002371 |
29/10/2014 |
R$ 8.797,43 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002372 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002373 |
29/10/2014 |
R$ 2.541,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002374 |
29/10/2014 |
R$ 32.884,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002375 |
29/10/2014 |
R$ 5.304,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002376 |
29/10/2014 |
R$ 2.121,74 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002377 |
29/10/2014 |
R$ 4.031,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002378 |
29/10/2014 |
R$ 59.573,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002379 |
29/10/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002380 |
29/10/2014 |
R$ 6.878,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002381 |
29/10/2014 |
R$ 63.098,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002382 |
29/10/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002383 |
29/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002384 |
29/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002385 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002386 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de outubro de 2014. |
1002387 |
29/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002388 |
29/10/2014 |
R$ 1.659,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002389 |
29/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002390 |
29/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DO TRANSPORTE ESCOLAR . |
1002391 |
29/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002392 |
29/10/2014 |
R$ 2.310,91 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002393 |
29/10/2014 |
R$ 498,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002394 |
29/10/2014 |
R$ 1.559,47 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002395 |
29/10/2014 |
R$ 1.711,65 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002396 |
29/10/2014 |
R$ 992,04 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002397 |
29/10/2014 |
R$ 1.824,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002398 |
29/10/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002399 |
29/10/2014 |
R$ 1.109,22 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002400 |
29/10/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002401 |
29/10/2014 |
R$ 470,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002402 |
29/10/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002403 |
29/10/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002404 |
29/10/2014 |
R$ 935,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1002405 |
29/10/2014 |
R$ 6.502,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1002406 |
29/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. |
1002407 |
29/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002408 |
29/10/2014 |
R$ 7.791,66 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002409 |
29/10/2014 |
R$ 585,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002410 |
29/10/2014 |
R$ 4.274,93 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002411 |
29/10/2014 |
R$ 8.268,55 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002412 |
29/10/2014 |
R$ 1.921,97 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002413 |
29/10/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002414 |
29/10/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002415 |
29/10/2014 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS parte retida dos funcionarios municipais, relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002416 |
29/10/2014 |
R$ 9.266,73 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002417 |
29/10/2014 |
R$ 329,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002418 |
29/10/2014 |
R$ 2.680,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA PUZ CHASSI 9BWKB45U4FP064487 |
1002419 |
29/10/2014 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA RETROESCAVADEIRA. |
1002420 |
29/10/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045 |
1002425 |
30/10/2014 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. |
1002426 |
30/10/2014 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0064/2014. |
1002427 |
30/10/2014 |
R$ 413,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA COPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002428 |
30/10/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1002429 |
30/10/2014 |
R$ 3.859,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1002430 |
30/10/2014 |
R$ 2.971,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2013. |
1002431 |
30/10/2014 |
R$ 3.427,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO CAMINHÃO GLT. 8631 CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. |
1002435 |
31/10/2014 |
R$ 288,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE E DO ARADO DO GIRICO. |
1002436 |
31/10/2014 |
R$ 1.094,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMENDO NA RETROESCAVADEIRA. |
1002437 |
31/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS Nº NXX 0026,HLF-7947,OMF-5995, HLF-4888,NXX-0817, ORC-9577 E PUH-8046 |
1002438 |
31/10/2014 |
R$ 390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUT. MECANICA EM MAQUINA PESADA GIRICO, CONFORME PROC.LICITATORIO 0016/2014 |
1002439 |
31/10/2014 |
R$ 3.850,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1002441 |
31/10/2014 |
R$ 2.040,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORI0 00067/2014. |
1002442 |
31/10/2014 |
R$ 3.405,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS KOD-1897, GTN -9459, OPN-2748, OPY- 5927, OQM-8845. |
1002443 |
31/10/2014 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS NO S CARROS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002444 |
31/10/2014 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SPRINTER PLACA :GTM-9459 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 |
1002445 |
31/10/2014 |
R$ 1.755,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA :OQH-0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO.0016/2014 |
1002446 |
31/10/2014 |
R$ 520,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE NOVA ART NUMERO 14201400000002156310 |
1002447 |
31/10/2014 |
R$ 63,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002448 |
31/10/2014 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002449 |
31/10/2014 |
R$ 200,00 |
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