Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 1002746 01/12/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-0817 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/201 1002747 01/12/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELIANA HELENA CANDIDO. 1002750 02/12/2014 R$ 1.838,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA OBITO DE WESLEY CALUDINO GOMES DO NASCIMENTO DE GOV. VALADARES À CANTAGALO. 1002754 03/12/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE FIAT UNO PLACA -NXX0026 , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. 1002756 03/12/2014 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPY-5927,OQM-8845,OPN-2748 E KOD-1897 SPRINTER PLACA GTM-945 ,CONF. PROC. LICIT 1002757 03/12/2014 R$ 15.507,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPN-2748,CONF. PROC. LICITATORIO0018/2014., 1002758 03/12/2014 R$ 3.052,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWL -3231 ,CONF. PROC. LICITATORIO 0018/2014., 1002759 03/12/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 1002761 04/12/2014 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG 1002762 04/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. 1002764 08/12/2014 R$ 4.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. 1002765 08/12/2014 R$ 2.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. 1002766 08/12/2014 R$ 4.320,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. 1002767 08/12/2014 R$ 4.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 1002768 09/12/2014 R$ 1.239,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICADO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/20 1002771 09/12/2014 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 1002774 10/12/2014 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORM E PROC. LIC 1002775 10/12/2014 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO KOMBI PLACA HLF- 7946 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. 1002776 10/12/2014 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PREST. CORREÇÃO PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR VEICULO GOL PLACA GYW -0537 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOR. PROC. LICI 1002777 10/12/2014 R$ 1.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR MARIO CLAUDINO.SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO SERVIDOR. 1002778 10/12/2014 R$ 1.654,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. 1002779 12/12/2014 R$ 9.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1002780 12/12/2014 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. 1002781 12/12/2014 R$ 2.914,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002782 12/12/2014 R$ 69.980,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002783 12/12/2014 R$ 941,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002784 12/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002785 12/12/2014 R$ 7.089,22
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002786 12/12/2014 R$ 6.640,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002787 12/12/2014 R$ 2.818,26
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002788 12/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002789 12/12/2014 R$ 30.022,60
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002790 12/12/2014 R$ 10.449,50
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002791 12/12/2014 R$ 3.902,94
Valor refere-se a contribuição ao inss do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002792 12/12/2014 R$ 1.792,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. 1002793 12/12/2014 R$ 3.500,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002796 15/12/2014 R$ 518,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002797 15/12/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO SAVEIRO PLACA OQH -0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 004 1002798 15/12/2014 R$ 1.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. 1002799 15/12/2014 R$ 3.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002800 15/12/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. 1002801 15/12/2014 R$ 1.400,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. 1002802 15/12/2014 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. 1002804 16/12/2014 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LIICITATORIO 00 60/2013. 1002805 16/12/2014 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO0030/2014. 1002809 17/12/2014 R$ 241,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. 1002815 19/12/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO POR OCASIÃO DO NATAL DE 2014. 1002816 19/12/2014 R$ 6.399,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. 1002820 22/12/2014 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002826 29/12/2014 R$ 2.428,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002827 29/12/2014 R$ 1.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002828 29/12/2014 R$ 728,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002829 29/12/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 019/2014. 1002830 29/12/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. 1002831 29/12/2014 R$ 463,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. 1002832 29/12/2014 R$ 242,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTEA A MULTA REGULARIZADA SOBRE PASEP. 1002833 29/12/2014 R$ 29,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. 1002834 29/12/2014 R$ 2.715,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002835 29/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUT. DE SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATELITE 1002836 29/12/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. 1002837 29/12/2014 R$ 840,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002838 29/12/2014 R$ 350,00
valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 1002839 29/12/2014 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA À SEC. MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL. 1002840 29/12/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM-9459 CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. 1002841 29/12/2014 R$ 2.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY - 5927, CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. 1002842 29/12/2014 R$ 4.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845, CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. 1002843 29/12/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA O PSF , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0039/2013 1002844 29/12/2014 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO AO MUNICIPIO. 1002845 29/12/2014 R$ 8.998,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002846 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002847 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002848 29/12/2014 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002849 29/12/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002850 29/12/2014 R$ 2.717,20
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002851 29/12/2014 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002852 29/12/2014 R$ 1.129,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002853 29/12/2014 R$ 1.724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002854 29/12/2014 R$ 2.572,40
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002855 29/12/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO ,CONFOME PROCESSO LICITATORIO 0020/2014. 1002856 29/12/2014 R$ 4.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0064/2014. 1002857 29/12/2014 R$ 395,79
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002858 29/12/2014 R$ 1.415,23
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002859 29/12/2014 R$ 800,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002860 29/12/2014 R$ 16.347,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002861 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002862 29/12/2014 R$ 1.665,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002863 29/12/2014 R$ 868,80
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002864 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002865 29/12/2014 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002866 29/12/2014 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002867 29/12/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002868 29/12/2014 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002869 29/12/2014 R$ 5.304,35
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002870 29/12/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002871 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002872 29/12/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002873 29/12/2014 R$ 3.310,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002874 29/12/2014 R$ 5.473,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002875 29/12/2014 R$ 7.240,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002876 29/12/2014 R$ 1.448,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002877 29/12/2014 R$ 796,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002878 29/12/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002879 29/12/2014 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002880 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002881 29/12/2014 R$ 1.100,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002882 29/12/2014 R$ 48.507,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002883 29/12/2014 R$ 9.374,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002884 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002885 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002886 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002887 29/12/2014 R$ 6.878,00
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002888 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002889 29/12/2014 R$ 65.340,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002890 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002891 29/12/2014 R$ 724,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002892 29/12/2014 R$ 868,80
Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002893 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002894 29/12/2014 R$ 1.659,27
Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. 1002895 29/12/2014 R$ 2.500,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002896 29/12/2014 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002897 29/12/2014 R$ 1.480,08
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002898 29/12/2014 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002899 29/12/2014 R$ 2.310,91
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002900 29/12/2014 R$ 2.724,69
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002901 29/12/2014 R$ 1.824,48
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002902 29/12/2014 R$ 859,48
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002903 29/12/2014 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002904 29/12/2014 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. 1002905 29/12/2014 R$ 6.502,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. 1002906 29/12/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. 1002907 29/12/2014 R$ 840,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002908 29/12/2014 R$ 447,36
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002909 29/12/2014 R$ 2.604,78
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002910 29/12/2014 R$ 329,42
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002911 29/12/2014 R$ 585,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002912 29/12/2014 R$ 7.936,60
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002913 29/12/2014 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002914 29/12/2014 R$ 188,24
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. 1002915 29/12/2014 R$ 9.624,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DO SERVIDOR EDELSON SOARES DA SILVA. 1002916 29/12/2014 R$ 193,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002917 29/12/2014 R$ 275,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002918 29/12/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ACOMODAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E ALUGADOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DISP 1002919 16/12/2014 R$ 373,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROC. LICITATORIO 0068/2014. 1002920 29/12/2014 R$ 25.000,00