| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
1002746 |
01/12/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX-0817 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/201 |
1002747 |
01/12/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELIANA HELENA CANDIDO. |
1002750 |
02/12/2014 |
R$ 1.838,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM PARA OBITO DE WESLEY CALUDINO GOMES DO NASCIMENTO DE GOV. VALADARES À CANTAGALO. |
1002754 |
03/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE FIAT UNO PLACA -NXX0026 , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2014. |
1002756 |
03/12/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPY-5927,OQM-8845,OPN-2748 E KOD-1897 SPRINTER PLACA GTM-945 ,CONF. PROC. LICIT |
1002757 |
03/12/2014 |
R$ 15.507,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPN-2748,CONF. PROC. LICITATORIO0018/2014., |
1002758 |
03/12/2014 |
R$ 3.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWL -3231 ,CONF. PROC. LICITATORIO 0018/2014., |
1002759 |
03/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIRETO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 |
1002761 |
04/12/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSINTENCIA SOCIAL PRESTADO A TREZ CRIANÇA E UM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA -MG |
1002762 |
04/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002764 |
08/12/2014 |
R$ 4.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002765 |
08/12/2014 |
R$ 2.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0062/2014. |
1002766 |
08/12/2014 |
R$ 4.320,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO CONFORME PROC. LICITATORIO 0065/2014. |
1002767 |
08/12/2014 |
R$ 4.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1002768 |
09/12/2014 |
R$ 1.239,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICADO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/20 |
1002771 |
09/12/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROC. LICITAT. 0059/2013 |
1002774 |
10/12/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORM E PROC. LIC |
1002775 |
10/12/2014 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO KOMBI PLACA HLF- 7946 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORM E PROC. LICITATORIO 0045/2014. |
1002776 |
10/12/2014 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PREST. CORREÇÃO PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR VEICULO GOL PLACA GYW -0537 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOR. PROC. LICI |
1002777 |
10/12/2014 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR MARIO CLAUDINO.SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO SERVIDOR. |
1002778 |
10/12/2014 |
R$ 1.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1002779 |
12/12/2014 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002780 |
12/12/2014 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , CONFORM PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1002781 |
12/12/2014 |
R$ 2.914,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002782 |
12/12/2014 |
R$ 69.980,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002783 |
12/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002784 |
12/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002785 |
12/12/2014 |
R$ 7.089,22 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002786 |
12/12/2014 |
R$ 6.640,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002787 |
12/12/2014 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002788 |
12/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002789 |
12/12/2014 |
R$ 30.022,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002790 |
12/12/2014 |
R$ 10.449,50 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002791 |
12/12/2014 |
R$ 3.902,94 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao inss do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002792 |
12/12/2014 |
R$ 1.792,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VAN COM 15 LUGARES , CONFORME PROCESSO LICIT. 04/2014. |
1002793 |
12/12/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002796 |
15/12/2014 |
R$ 518,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002797 |
15/12/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CORREÇÃO PARTE ELETRICA VEICULO SAVEIRO PLACA OQH -0178 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM E PROC. LICITATORIO 004 |
1002798 |
15/12/2014 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1002799 |
15/12/2014 |
R$ 3.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002800 |
15/12/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0061/2013. |
1002801 |
15/12/2014 |
R$ 1.400,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1002802 |
15/12/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. |
1002804 |
16/12/2014 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LIICITATORIO 00 60/2013. |
1002805 |
16/12/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO0030/2014. |
1002809 |
17/12/2014 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1002815 |
19/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO POR OCASIÃO DO NATAL DE 2014. |
1002816 |
19/12/2014 |
R$ 6.399,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO SUPORTE TECNICO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CANTAGALO/MG, CONFORME CONTRATO /2014. |
1002820 |
22/12/2014 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002826 |
29/12/2014 |
R$ 2.428,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002827 |
29/12/2014 |
R$ 1.214,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002828 |
29/12/2014 |
R$ 728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002829 |
29/12/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 019/2014. |
1002830 |
29/12/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1002831 |
29/12/2014 |
R$ 463,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1002832 |
29/12/2014 |
R$ 242,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTEA A MULTA REGULARIZADA SOBRE PASEP. |
1002833 |
29/12/2014 |
R$ 29,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA. |
1002834 |
29/12/2014 |
R$ 2.715,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002835 |
29/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUT. DE SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATELITE |
1002836 |
29/12/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO 00012/2014. |
1002837 |
29/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de administração, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002838 |
29/12/2014 |
R$ 350,00 |
|
| valor que se empenha referente ao fornecimento de refeições completa para sec. municipal de obras, conforme proc. licitatorio 00012/2014 |
1002839 |
29/12/2014 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA À SEC. MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL. |
1002840 |
29/12/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM-9459 CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. |
1002841 |
29/12/2014 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY - 5927, CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. |
1002842 |
29/12/2014 |
R$ 4.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845, CONFORME PROC. LICITATORIO0045/2014. |
1002843 |
29/12/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PARA O PSF , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0039/2013 |
1002844 |
29/12/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1002845 |
29/12/2014 |
R$ 8.998,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002846 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002847 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002848 |
29/12/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002849 |
29/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002850 |
29/12/2014 |
R$ 2.717,20 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002851 |
29/12/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002852 |
29/12/2014 |
R$ 1.129,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002853 |
29/12/2014 |
R$ 1.724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002854 |
29/12/2014 |
R$ 2.572,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002855 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO ,CONFOME PROCESSO LICITATORIO 0020/2014. |
1002856 |
29/12/2014 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO0064/2014. |
1002857 |
29/12/2014 |
R$ 395,79 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002858 |
29/12/2014 |
R$ 1.415,23 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002859 |
29/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002860 |
29/12/2014 |
R$ 16.347,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002861 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002862 |
29/12/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002863 |
29/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002864 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002865 |
29/12/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002866 |
29/12/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002867 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002868 |
29/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002869 |
29/12/2014 |
R$ 5.304,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002870 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002871 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002872 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002873 |
29/12/2014 |
R$ 3.310,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002874 |
29/12/2014 |
R$ 5.473,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002875 |
29/12/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002876 |
29/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002877 |
29/12/2014 |
R$ 796,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002878 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002879 |
29/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002880 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002881 |
29/12/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002882 |
29/12/2014 |
R$ 48.507,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002883 |
29/12/2014 |
R$ 9.374,72 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002884 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002885 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002886 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002887 |
29/12/2014 |
R$ 6.878,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002888 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002889 |
29/12/2014 |
R$ 65.340,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002890 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002891 |
29/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002892 |
29/12/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002893 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002894 |
29/12/2014 |
R$ 1.659,27 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do Secretario Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2014. |
1002895 |
29/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002896 |
29/12/2014 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002897 |
29/12/2014 |
R$ 1.480,08 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002898 |
29/12/2014 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002899 |
29/12/2014 |
R$ 2.310,91 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002900 |
29/12/2014 |
R$ 2.724,69 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002901 |
29/12/2014 |
R$ 1.824,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002902 |
29/12/2014 |
R$ 859,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002903 |
29/12/2014 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002904 |
29/12/2014 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1002905 |
29/12/2014 |
R$ 6.502,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1002906 |
29/12/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
1002907 |
29/12/2014 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002908 |
29/12/2014 |
R$ 447,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002909 |
29/12/2014 |
R$ 2.604,78 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002910 |
29/12/2014 |
R$ 329,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002911 |
29/12/2014 |
R$ 585,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002912 |
29/12/2014 |
R$ 7.936,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002913 |
29/12/2014 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002914 |
29/12/2014 |
R$ 188,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
1002915 |
29/12/2014 |
R$ 9.624,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DO SERVIDOR EDELSON SOARES DA SILVA. |
1002916 |
29/12/2014 |
R$ 193,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002917 |
29/12/2014 |
R$ 275,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002918 |
29/12/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ACOMODAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E ALUGADOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DISP |
1002919 |
16/12/2014 |
R$ 373,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROC. LICITATORIO 0068/2014. |
1002920 |
29/12/2014 |
R$ 25.000,00 |
|