| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O ANO DE 2015. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2015. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE POSTAGEM REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 172,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONE REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 723,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE AO EXERCICO ANTERIOR. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 22,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE O EXERCICIO ANTERIOR. |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 586,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA REFERENTE O EXERCICIO ANTERIOR. |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 162,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA,DO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 164,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2015. |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AO SENTINELA PROJETO CONTRA AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES .CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2015. |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SAUDE. DURANTE O ANO DE 2015. |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000013 |
02/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ANO DE 2015. |
1000014 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DO GABINETE. |
1000015 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000016 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2015. |
1000017 |
02/01/2015 |
R$ 79.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITO SOBRE CIDE DURANTE O ANO DE 2015. |
1000018 |
02/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000019 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000020 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O ANO DE 2015.C/C 8932-X |
1000021 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (SISVAS) DURANTE O ANO DE 2015. |
1000022 |
02/01/2015 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DURANTE O ANO DE 2015. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1000023 |
02/01/2015 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITO SOBRE PARCELA FPM DURANTE O ANO DE 2015. |
1000024 |
02/01/2015 |
R$ 59.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CANTAGALO MG E A EMATER DURANTE O ANO DE 2015. |
1000025 |
02/01/2015 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000026 |
02/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000027 |
02/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. |
1000028 |
02/01/2015 |
R$ 152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEST. À MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1000029 |
02/01/2015 |
R$ 15.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEST. À MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0058/2014. |
1000030 |
02/01/2015 |
R$ 94.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
1000031 |
02/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREST. DE FISIOTERAPEUTA PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2014 |
1000032 |
02/01/2015 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DEST. AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW - 0537 .CONFORME PROC. LICITATORIO004/2014. |
1000033 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REFERENT |
1000034 |
02/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000035 |
02/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000036 |
02/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PREST. EM CAMINHÃO TOCO, CONFORME PROC. LICITATORIO 04/2014. |
1000037 |
02/01/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR CIRUGIA,PARA A SENHORA SANDRA GERALDA NUNES DE MOURA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000038 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1000039 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE 2015. |
1000040 |
02/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A ACOMODAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E ALUGADOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DISP |
1000041 |
02/01/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1000042 |
02/01/2015 |
R$ 10.353,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REANALISE REPROGRAMAÇÃO EM OBRAS DO OGU CONFORME CONTRATO 1005156-16 MINISTERIO DA AGRICULTURA. |
1000043 |
02/01/2015 |
R$ 223,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGACIA PARA ACOMPANHAMENTO EM GERAL DE AÇÕES JUDICIAIS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E PATROCINIO DE ASSESSORIA PERMANENTE. CONFORME PROCESSO LICI |
1000044 |
02/01/2015 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000045 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA CONTABIL DE CONTABILIDADE, CONFORME PROC. 009/2014. |
1000046 |
02/01/2015 |
R$ 93.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROC. LICITATORIO 0068/2014. |
1000047 |
02/01/2015 |
R$ 35.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONFORME PROC. LICITATORIO 0027/2014. |
1000048 |
02/01/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1000049 |
02/01/2015 |
R$ 29.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1000050 |
02/01/2015 |
R$ 14.571,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 LINK DEDICADO DE 3 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1000051 |
02/01/2015 |
R$ 8.742,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1000052 |
02/01/2015 |
R$ 2.914,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER, CONFORME PROC. LICITATORIO0019/2014. |
1000053 |
02/01/2015 |
R$ 2.914,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO AO PSF, CONFORME PROC. LICITATORIO 020/2013. |
1000054 |
02/01/2015 |
R$ 107.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROC.20/2014. |
1000055 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000056 |
02/01/2015 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (PLANTADEIRA E BATEDEIRA) PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONF. PROC. LICITATORIO 69/2014. |
1000057 |
02/01/2015 |
R$ 22.900,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O TELECENTRO INERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000058 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. |
1000059 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MUNUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 000059/2014. |
1000060 |
02/01/2015 |
R$ 40.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MUNUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 000059/2014. |
1000061 |
02/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÕES DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000062 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA O PSF CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013. |
1000063 |
02/01/2015 |
R$ 128.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFWARES) CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013. |
1000064 |
02/01/2015 |
R$ 24.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2015. |
1000065 |
02/01/2015 |
R$ 7.685,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1000066 |
02/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE A JANEIRO /2015. |
1000067 |
02/01/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000068 |
02/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000069 |
02/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO . |
1000070 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR INERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000071 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2014. |
1000072 |
02/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE PSICOLOGO CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. |
1000073 |
02/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA CONFORME PROC. LICITATORIO.003/2014. |
1000074 |
02/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AO PSF . |
1000075 |
02/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST.A INSTALAÇÃO DE SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO. |
1000076 |
02/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A APAE INERENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. |
1000077 |
02/01/2015 |
R$ 8.688,00 |
|
| REFERENTE A SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL , COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATÓRIO DAS APAS, E QUAL OUTRA ATIV. QUE NECESSIDADE Q/NECESSITAR DE REULARIZAÇAO AMBIENTAL PROC. LICIT 050/20 |
1000078 |
05/01/2015 |
R$ 29.200,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM EE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME TERMO ADITIVO DO PROC. LICITATORIO0011/2014. |
1000079 |
05/01/2015 |
R$ 31.603,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. PLACA OQH-0178 E RETROESCAVADEIRA. |
1000080 |
05/01/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNO AO SETOR DE COMPRAS CONFORME PREGAO SEQUENCIAL 003/2014 |
1000081 |
05/01/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000082 |
05/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000083 |
05/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000084 |
05/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ICMS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0034/2014 |
1000085 |
05/01/2015 |
R$ 21.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL À FAMILIA CARENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS ,56 ANOS CPF 053.837.786-08 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000086 |
05/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORM . PROC. LICITATORIO 0034/2014. . |
1000087 |
05/01/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA EM VIAGEM DO PREFEITO A SERVICO DO GABINETE . |
1000088 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000089 |
05/01/2015 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA ATENDO O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000090 |
06/01/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACAS NXX-0026, HLF-7947, OMF- 5995, NXX-0817, ORC-9577, PMU-8046,PUZ-9837. |
1000091 |
06/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXTENSÃO E REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROC. LICITATORIO 0068/2014. |
1000092 |
06/01/2015 |
R$ 42.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000095 |
07/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PLACA PUO -6407 E PATROL. |
1000096 |
07/01/2015 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000100 |
08/01/2015 |
R$ 7.884,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROC. LICITATORIO0075/2014. |
1000101 |
08/01/2015 |
R$ 4.414,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DEST. À SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000103 |
08/01/2015 |
R$ 757,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROC. LICITATORIO0075/2014, DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0. |
1000104 |
08/01/2015 |
R$ 3.353,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO |
1000106 |
09/01/2015 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PRA TRETIRADA DE AGUA DE POÇO ARTESIANO |
1000107 |
09/01/2015 |
R$ 817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000108 |
09/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA MUNT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000109 |
09/01/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROC. LICITATORIO0075/2014, DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000110 |
09/01/2015 |
R$ 3.213,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DE PREST. DE SERV. DE LAVAGEM DO VEICULO LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA.PLACA OQ H -0178. |
1000111 |
09/01/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERV. DE LAVAGEM DOS VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACAS KOD -1897, OPN - 2748, OPY - 5927, OKM -2845. |
1000112 |
09/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NA CAIXA DO VEICULO KOMBI PLACA -HLF 7947 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000116 |
12/01/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA PLACA HDT 2811 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1000117 |
12/01/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA HDT 2811 . |
1000118 |
12/01/2015 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA HEG 7901. |
1000119 |
12/01/2015 |
R$ 421,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE TELECOMUNICACAO DURANTE O ANO DE 2015 TELEFONE 34119134 |
1000120 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNICIONARIOS. |
1000121 |
12/01/2015 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000122 |
12/01/2015 |
R$ 426,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000123 |
12/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELECUMICACAO (TELEFONE FIXO) NO DECORER DO ANO DE 2015. |
1000124 |
12/01/2015 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000125 |
12/01/2015 |
R$ 2.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 648/2012 SEGOV PADEM |
1000126 |
12/01/2015 |
R$ 1.124,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICO PARA ATENDER A SEC. MUINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000127 |
12/01/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000128 |
12/01/2015 |
R$ 3.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. REFERENTE A A DEZEMBRO 2014 E JANEIRO 2015. |
1000129 |
12/01/2015 |
R$ 1.512,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000130 |
12/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000131 |
12/01/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000132 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito/prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000133 |
12/01/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000134 |
12/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000135 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000136 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000137 |
12/01/2015 |
R$ 17.575,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000138 |
12/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000139 |
12/01/2015 |
R$ 1.666,66 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000140 |
12/01/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000141 |
12/01/2015 |
R$ 5.078,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000142 |
12/01/2015 |
R$ 1.788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000143 |
12/01/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000144 |
12/01/2015 |
R$ 1.666,66 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000145 |
12/01/2015 |
R$ 4.166,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000146 |
12/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000147 |
12/01/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000148 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000149 |
12/01/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000150 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000151 |
12/01/2015 |
R$ 5.657,97 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000152 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000153 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000154 |
12/01/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000155 |
12/01/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000156 |
12/01/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000157 |
12/01/2015 |
R$ 8.668,01 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000158 |
12/01/2015 |
R$ 1.060,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000159 |
12/01/2015 |
R$ 65.657,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000160 |
12/01/2015 |
R$ 36.946,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000161 |
12/01/2015 |
R$ 2.818,26 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000162 |
12/01/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000163 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000164 |
12/01/2015 |
R$ 9.584,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000165 |
12/01/2015 |
R$ 51.869,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000166 |
12/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000167 |
12/01/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000168 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000169 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000170 |
12/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000171 |
12/01/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000172 |
12/01/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000173 |
12/01/2015 |
R$ 5.957,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000174 |
12/01/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000175 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000176 |
12/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000177 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000178 |
12/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000179 |
12/01/2015 |
R$ 7.486,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000180 |
12/01/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000181 |
12/01/2015 |
R$ 70.263,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000182 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000183 |
12/01/2015 |
R$ 945,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000184 |
12/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio secretario municipal relativo ao mes de janeiro de 2015. |
1000185 |
12/01/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000186 |
12/01/2015 |
R$ 1.662,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. |
1000187 |
12/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000188 |
12/01/2015 |
R$ 4.389,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA NO ABASTECIMENTO DA ADMNISTRAÇÃO NO DECORRER DO ANO DE 2015. |
1000189 |
12/01/2015 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA NO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000190 |
12/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE AGUA NO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000191 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO ORA REGULARIADA POR ATRASO EM PAGAMENTO. |
1000192 |
12/01/2015 |
R$ 52,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MDF PARA CONFECÇÃO DE DIVISORIA |
1000193 |
12/01/2015 |
R$ 2.754,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000194 |
12/01/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000195 |
12/01/2015 |
R$ 1.443,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000196 |
12/01/2015 |
R$ 735,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000197 |
12/01/2015 |
R$ 2.471,21 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000198 |
12/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000199 |
12/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000200 |
12/01/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000201 |
12/01/2015 |
R$ 889,05 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000202 |
12/01/2015 |
R$ 2.789,77 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000203 |
12/01/2015 |
R$ 1.985,76 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000204 |
12/01/2015 |
R$ 222,78 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000205 |
12/01/2015 |
R$ 380,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000206 |
12/01/2015 |
R$ 458,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA DIANA VIEIRA MAIA SILVA,PARA CUSTEIO DE EXAME DE SUA FILHA LETICIA VIEIRA ROCHA.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000207 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000208 |
12/01/2015 |
R$ 358,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000209 |
12/01/2015 |
R$ 2.634,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000210 |
12/01/2015 |
R$ 718,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000211 |
12/01/2015 |
R$ 8.471,21 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000212 |
12/01/2015 |
R$ 8.504,39 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000213 |
12/01/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000214 |
12/01/2015 |
R$ 5.253,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000215 |
12/01/2015 |
R$ 202,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000216 |
12/01/2015 |
R$ 10.175,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês janeiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000217 |
12/01/2015 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL DURANTE EXERCICIO DE 2015 C/C 17360,6. |
1000218 |
12/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000219 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO COM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRACAO. |
1000220 |
12/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000224 |
15/01/2015 |
R$ 275,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000225 |
15/01/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000226 |
15/01/2015 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000227 |
15/01/2015 |
R$ 2.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1000229 |
15/01/2015 |
R$ 6.527,35 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 1 MEGA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 019/2014. |
1000230 |
15/01/2015 |
R$ 2.914,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA HLF-7947. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000231 |
16/01/2015 |
R$ 1.065,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000232 |
16/01/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA MANUT DAS MAQUINAS COPIADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000233 |
16/01/2015 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 00060/2014. |
1000238 |
19/01/2015 |
R$ 931,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM OM FORENECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER ÀS SECR. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000239 |
19/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS. |
1000241 |
21/01/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESSTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000242 |
21/01/2015 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER AS NEC. DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000243 |
21/01/2015 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000244 |
21/01/2015 |
R$ 32.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000245 |
21/01/2015 |
R$ 32.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000246 |
21/01/2015 |
R$ 59.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000247 |
21/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000248 |
21/01/2015 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC.LICITATORIO 001/2015. |
1000249 |
21/01/2015 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000250 |
21/01/2015 |
R$ 97.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000251 |
21/01/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS. |
1000252 |
21/01/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000253 |
21/01/2015 |
R$ 97.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PROC.LICITATORIO 001/2015. |
1000255 |
21/01/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE NO ARADO E NA CARRETA DO GIRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000263 |
22/01/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA VEICULO GOL PLACA -GYW-0537. PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000264 |
22/01/2015 |
R$ 1.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1000266 |
22/01/2015 |
R$ 1.810,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000270 |
23/01/2015 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000276 |
23/01/2015 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000277 |
23/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000278 |
23/01/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NAO APLICACAO DO RECURSO E CONTRAPARTIDA CONVENIO 508/2011 SEGOV/PADEM. |
1000279 |
23/01/2015 |
R$ 223,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000292 |
28/01/2015 |
R$ 551,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO CICLETA DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO/002/2015. |
1000294 |
30/01/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DEST. A MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO/002/2015. |
1000295 |
30/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| PCONTRATVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO VASCULANTE PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1000296 |
30/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO VASCULANTE PARA MANUT.DAS ATIVIDADES SEC,OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1000297 |
30/01/2015 |
R$ 69.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DEST. AS ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW - 0537 .CONFORME PROC. LICITATORIO0002/2015. |
1000298 |
30/01/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4X2, PARA ATENDER A MANUT.SERV.URBANOS E OBRAS BUBLICAS PROCESSO LICITATORIO. 02/2015 |
1000299 |
30/01/2015 |
R$ 45.600,00 |
|