| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1000300 |
02/02/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. |
1000301 |
02/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA. . |
1000302 |
02/02/2015 |
R$ 7.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA À SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000303 |
02/02/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1000304 |
02/02/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000305 |
06/02/2015 |
R$ 275,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL À FAMILIA CARENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS ,56 ANOS CPF 053.837.786-08 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000306 |
06/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000312 |
09/02/2015 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000313 |
09/02/2015 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000320 |
10/02/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN E EMPLACAMENTO DE VEIUCULOS DA SEC. DE SAUDE. |
1000321 |
10/02/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN E EMPLACAMENTO DE VEIUCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000322 |
10/02/2015 |
R$ 750,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN E EMPLACAMENTO DE VEIUCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1000323 |
10/02/2015 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN E EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000324 |
10/02/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000331 |
12/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OPY - 5927 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000332 |
13/02/2015 |
R$ 4.072,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN -2748 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000333 |
13/02/2015 |
R$ 1.238,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OPY 5927, CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000334 |
13/02/2015 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000335 |
13/02/2015 |
R$ 269,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000336 |
13/02/2015 |
R$ 801,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTN-9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000337 |
13/02/2015 |
R$ 1.314,16 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM - 9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000338 |
13/02/2015 |
R$ 3.923,98 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8845 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000339 |
13/02/2015 |
R$ 869,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM - 8845 , CONFORME PROC. LICITATORIO 003/2015 |
1000340 |
13/02/2015 |
R$ 1.838,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000341 |
13/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, VIAGEM A BELO HORIZONTE EM EMERGENCIA A SERVIÇO DA SAUDE. |
1000342 |
13/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPOSICAO SALARIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000343 |
13/02/2015 |
R$ 697,64 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000344 |
13/02/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000345 |
13/02/2015 |
R$ 3.648,53 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000346 |
13/02/2015 |
R$ 1.333,33 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000347 |
13/02/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000348 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000349 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000350 |
13/02/2015 |
R$ 5.017,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000351 |
13/02/2015 |
R$ 4.584,53 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000352 |
13/02/2015 |
R$ 1.424,09 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000353 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000354 |
13/02/2015 |
R$ 21.672,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000355 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000356 |
13/02/2015 |
R$ 1.964,75 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000357 |
13/02/2015 |
R$ 2.758,01 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000358 |
13/02/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000359 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000361 |
13/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000362 |
13/02/2015 |
R$ 2.933,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000363 |
13/02/2015 |
R$ 1.365,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000364 |
13/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000365 |
13/02/2015 |
R$ 1.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000366 |
13/02/2015 |
R$ 6.392,59 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000367 |
13/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000368 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000369 |
13/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000370 |
13/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000371 |
13/02/2015 |
R$ 2.059,31 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000372 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000373 |
13/02/2015 |
R$ 39.216,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000374 |
13/02/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000375 |
13/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000376 |
13/02/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000377 |
13/02/2015 |
R$ 6.162,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000378 |
13/02/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000379 |
13/02/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000380 |
13/02/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000381 |
13/02/2015 |
R$ 4.331,38 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000382 |
13/02/2015 |
R$ 4.666,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000383 |
13/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000384 |
13/02/2015 |
R$ 1.083,34 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000385 |
13/02/2015 |
R$ 35.562,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000386 |
13/02/2015 |
R$ 1.287,07 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000387 |
13/02/2015 |
R$ 3.812,77 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000388 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000389 |
13/02/2015 |
R$ 87.638,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000390 |
13/02/2015 |
R$ 1.336,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000391 |
13/02/2015 |
R$ 1.336,35 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000392 |
13/02/2015 |
R$ 11.215,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000394 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000395 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000397 |
13/02/2015 |
R$ 14.793,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000398 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000399 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000400 |
13/02/2015 |
R$ 94.119,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000401 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000402 |
13/02/2015 |
R$ 1.050,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000403 |
13/02/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000404 |
13/02/2015 |
R$ 2.012,89 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000405 |
13/02/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000406 |
13/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE A FEVEREIRO /2015. |
1000407 |
13/02/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL , COMO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL, RELATÓRIO DAS APAS, E QUAL OUTRA ATIV. QUE NECESSIDADE Q/NECESSITAR DE REULARIZAÇAO AMBIENTAL . |
1000408 |
13/02/2015 |
R$ 2.433,35 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000409 |
13/02/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000410 |
13/02/2015 |
R$ 826,71 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000411 |
13/02/2015 |
R$ 1.403,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000412 |
13/02/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000413 |
13/02/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000414 |
13/02/2015 |
R$ 1.985,76 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000415 |
13/02/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000416 |
13/02/2015 |
R$ 1.464,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000417 |
13/02/2015 |
R$ 735,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000418 |
13/02/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000419 |
13/02/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000420 |
13/02/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento extra de Servidores Municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000421 |
13/02/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000422 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000423 |
13/02/2015 |
R$ 159,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000424 |
13/02/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. |
1000425 |
13/02/2015 |
R$ 3.333,33 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000426 |
13/02/2015 |
R$ 1.054,53 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000427 |
13/02/2015 |
R$ 1.054,53 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000428 |
13/02/2015 |
R$ 5.039,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000429 |
13/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000430 |
13/02/2015 |
R$ 823,40 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000431 |
13/02/2015 |
R$ 425,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000432 |
13/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000433 |
13/02/2015 |
R$ 1.246,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000434 |
13/02/2015 |
R$ 10.698,10 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000435 |
13/02/2015 |
R$ 5.135,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000436 |
13/02/2015 |
R$ 718,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000437 |
13/02/2015 |
R$ 7.892,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA. |
1000438 |
13/02/2015 |
R$ 2.128,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000439 |
13/02/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000440 |
13/02/2015 |
R$ 2.694,57 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000441 |
13/02/2015 |
R$ 358,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000443 |
13/02/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se ao Salario Familia de servidores municipais relativo ao mês de fevereirto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000444 |
13/02/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês fevereiro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000445 |
13/02/2015 |
R$ 10.810,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUT.DO GIRICO 275. |
1000446 |
13/02/2015 |
R$ 4.169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO PREST. EM PARTE ELETRICA NO VEICULO UNO PLACA OWL - 3231 |
1000452 |
23/02/2015 |
R$ 720,00 |
|
| SERVIÇO PREST. EM PARTE ELETRICA NO VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 |
1000453 |
23/02/2015 |
R$ 1.224,00 |
|
| SERVIÇO PREST. EM PARTE ELETRICA DO TRATOR 275 |
1000454 |
23/02/2015 |
R$ 1.728,00 |
|
| SERVIÇO PREST. EM PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631. |
1000455 |
23/02/2015 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO PREST. EM PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA SANDEIRO PLACA ORC -9577 |
1000456 |
23/02/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1000457 |
23/02/2015 |
R$ 1.210,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000458 |
23/02/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REFERENT |
1000459 |
23/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM OM FORENECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER ÀS SECR. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000460 |
23/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUT.DA MOTONIVELADORA.. |
1000461 |
23/02/2015 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000462 |
23/02/2015 |
R$ 18,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 01/2015 |
1000463 |
23/02/2015 |
R$ 0,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHOR EVANGELINA ANGELO PEREIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000470 |
23/02/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG. CONFORME RELATORIOS SOCIAL ANEXADO A NOTA FISCAL. |
1000471 |
25/02/2015 |
R$ 4.976,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000476 |
27/02/2015 |
R$ 3.528,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000477 |
27/02/2015 |
R$ 3.695,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000478 |
27/02/2015 |
R$ 2.435,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000479 |
27/02/2015 |
R$ 2.386,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1000480 |
27/02/2015 |
R$ 215,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000481 |
27/02/2015 |
R$ 265,77 |
|