| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000325 |
10/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1000482 |
02/03/2015 |
R$ 3,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000485 |
02/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000486 |
02/03/2015 |
R$ 2.615,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO , PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000487 |
02/03/2015 |
R$ 917,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000488 |
02/03/2015 |
R$ 4.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O ANO DE 2015. |
1000489 |
02/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000490 |
02/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000491 |
02/03/2015 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO ASSINADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO /MG. |
1000492 |
02/03/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000493 |
02/03/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO CONVENIO 490/2013 CONSTRUÇÃO DE SARJETAS. |
1000494 |
02/03/2015 |
R$ 2.827,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000495 |
02/03/2015 |
R$ 1.974,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORM. PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1000496 |
02/03/2015 |
R$ 6.370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00/2014. |
1000497 |
02/03/2015 |
R$ 6.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00/2014. |
1000498 |
02/03/2015 |
R$ 5.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIICPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICIT.0076/2014. |
1000499 |
02/03/2015 |
R$ 5.797,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO PARA SEC. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISISTENCIAL CRAS. |
1000500 |
02/03/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS SEC. MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. |
1000501 |
02/03/2015 |
R$ 2.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS VENTILADORES PARA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NEC.DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000502 |
02/03/2015 |
R$ 449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000503 |
02/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000504 |
02/03/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000505 |
02/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000506 |
05/03/2015 |
R$ 7.327,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1000507 |
05/03/2015 |
R$ 6,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1000508 |
05/03/2015 |
R$ 7.010,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PÃO PARA MANT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORM PROC. LICITATORIO 00076/2014 |
1000511 |
05/03/2015 |
R$ 2.882,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 00076/2014. |
1000512 |
05/03/2015 |
R$ 4.874,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 00076/2014. |
1000513 |
05/03/2015 |
R$ 4.831,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 00076/2014. |
1000514 |
05/03/2015 |
R$ 4.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE OFICINA DO CRAS MINISTRADO PELO SENAR.. |
1000516 |
05/03/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA GIRLANIA ALVES LAMARCHE,PARA CUSTEAR EXAME DE SUA FILHA MENOR ELLEM ALVES LAMARCHE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000517 |
05/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1000518 |
05/03/2015 |
R$ 29.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. |
1000519 |
05/03/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REFERENT |
1000520 |
05/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1000521 |
05/03/2015 |
R$ 3.764,48 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1000522 |
05/03/2015 |
R$ 5.421,23 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1000523 |
05/03/2015 |
R$ 1.315,98 |
|
| VALOR AQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA, CONFORME PROC. 0077/2015 |
1000524 |
05/03/2015 |
R$ 2.468,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PÃO PARA MANT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM PROC. LICITATORIO 00076/2014. |
1000527 |
05/03/2015 |
R$ 3.037,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000530 |
05/03/2015 |
R$ 2.236,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA ,CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000531 |
06/03/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000532 |
06/03/2015 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXIO PARA CUSTEAR OCULOS,PARA SENHORA IVANA MARIA FERREIRA SANTOS.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000535 |
09/03/2015 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000536 |
10/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000537 |
10/03/2015 |
R$ 1.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1000538 |
10/03/2015 |
R$ 1.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. |
1000539 |
10/03/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000540 |
10/03/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1000541 |
10/03/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1000542 |
10/03/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1000543 |
10/03/2015 |
R$ 5.159,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1000544 |
10/03/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1000545 |
10/03/2015 |
R$ 937,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2015 |
1000546 |
10/03/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000547 |
10/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO,GREUSIANA ROCHA PINHEIRO. |
1000548 |
10/03/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PAULO DA SILVA. |
1000553 |
11/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO REFERENTE AO MES DE MARÇOS DE 2015.. |
1000554 |
11/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1000555 |
11/03/2015 |
R$ 1.842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANALISE DE POTALIDADE DE AGUA PARA ZONA RURAL DE CANTAGALO/MG. |
1000556 |
11/03/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SAUDE. |
1000557 |
11/03/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR SIMAO VIEIRA DA SILVA. |
1000558 |
11/03/2015 |
R$ 1.314,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDOR VANDERCI FIDELIS DA SILVA. |
1000559 |
11/03/2015 |
R$ 2.457,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000567 |
12/03/2015 |
R$ 3.418,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000568 |
12/03/2015 |
R$ 3.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000569 |
12/03/2015 |
R$ 3.643,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000570 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000571 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000572 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000573 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000574 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000575 |
12/03/2015 |
R$ 3.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000576 |
12/03/2015 |
R$ 2.963,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000577 |
13/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000578 |
13/03/2015 |
R$ 4.620,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS DA SERVIDORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA. |
1000579 |
13/03/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000580 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000581 |
13/03/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000582 |
13/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000583 |
13/03/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000584 |
13/03/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000585 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000586 |
13/03/2015 |
R$ 1.497,49 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000587 |
13/03/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000588 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000589 |
13/03/2015 |
R$ 1.418,18 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000590 |
13/03/2015 |
R$ 19.825,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000591 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000592 |
13/03/2015 |
R$ 4.088,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000593 |
13/03/2015 |
R$ 1.914,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000594 |
13/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000595 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000596 |
13/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000597 |
13/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000598 |
13/03/2015 |
R$ 5.993,05 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000599 |
13/03/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000600 |
13/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000601 |
13/03/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000602 |
13/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000603 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000604 |
13/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000605 |
13/03/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000606 |
13/03/2015 |
R$ 71.179,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000607 |
13/03/2015 |
R$ 11.221,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000608 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000609 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000610 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000611 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000612 |
13/03/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000613 |
13/03/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000614 |
13/03/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000615 |
13/03/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000616 |
13/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000617 |
13/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000618 |
13/03/2015 |
R$ 6.422,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000619 |
13/03/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de Secretario Municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000621 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000622 |
13/03/2015 |
R$ 38.176,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000623 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000624 |
13/03/2015 |
R$ 79.086,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000625 |
13/03/2015 |
R$ 9.692,41 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000626 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000627 |
13/03/2015 |
R$ 2.397,22 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000628 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000629 |
13/03/2015 |
R$ 1.646,51 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000630 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000631 |
13/03/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000632 |
13/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000633 |
13/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000634 |
13/03/2015 |
R$ 1.796,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000635 |
13/03/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000636 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000637 |
13/03/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000638 |
13/03/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000639 |
13/03/2015 |
R$ 34.724,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000640 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000643 |
13/03/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. . |
1000644 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. . |
1000645 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS PESADO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. . |
1000647 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE GESTOR DO PBF. |
1000648 |
13/03/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA. |
1000649 |
13/03/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000650 |
13/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000651 |
13/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000652 |
13/03/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000653 |
13/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DESPESA COM VIAGEM DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000654 |
13/03/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA ATENDO O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000655 |
13/03/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000656 |
13/03/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de MARCO de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000657 |
13/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DA SERVIDORA FERNANDA FRANCISCO DE PAULA. |
1000658 |
13/03/2015 |
R$ 700,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1000659 |
13/03/2015 |
R$ 4.723,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1000660 |
13/03/2015 |
R$ 4.865,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1000661 |
13/03/2015 |
R$ 3.904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1000662 |
13/03/2015 |
R$ 1.538,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 00048/2014. |
1000664 |
13/03/2015 |
R$ 871,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA , SAVEIRO PLACA OQH- 0178, PERTENCENTE S A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000665 |
13/03/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000666 |
13/03/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000667 |
13/03/2015 |
R$ 1.824,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000668 |
13/03/2015 |
R$ 735,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000669 |
13/03/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000670 |
13/03/2015 |
R$ 855,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000671 |
13/03/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000672 |
13/03/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000673 |
13/03/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000674 |
13/03/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000675 |
13/03/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000676 |
13/03/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000677 |
13/03/2015 |
R$ 377,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000678 |
13/03/2015 |
R$ 2.405,76 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000679 |
13/03/2015 |
R$ 210,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000680 |
13/03/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000681 |
13/03/2015 |
R$ 1.510,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DO VEICULO SANDERO PLACA ORC 9577. |
1000682 |
13/03/2015 |
R$ 193,65 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000683 |
13/03/2015 |
R$ 9.434,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000684 |
13/03/2015 |
R$ 1.260,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000685 |
13/03/2015 |
R$ 5.008,87 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000686 |
13/03/2015 |
R$ 718,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000687 |
13/03/2015 |
R$ 4.962,91 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000688 |
13/03/2015 |
R$ 112,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000689 |
13/03/2015 |
R$ 195,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000690 |
13/03/2015 |
R$ 573,66 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000691 |
13/03/2015 |
R$ 1.461,49 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000692 |
13/03/2015 |
R$ 451,10 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000693 |
13/03/2015 |
R$ 195,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000694 |
13/03/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000695 |
13/03/2015 |
R$ 371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000696 |
13/03/2015 |
R$ 2.644,47 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000697 |
13/03/2015 |
R$ 173,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000698 |
13/03/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês marco de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000699 |
13/03/2015 |
R$ 11.035,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000703 |
16/03/2015 |
R$ 340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000704 |
16/03/2015 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000705 |
16/03/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO |
1000706 |
16/03/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. |
1000707 |
16/03/2015 |
R$ 2.410,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1000708 |
16/03/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS DA PATROL, GERICO , CARRETA E DO CAMINHÃO PUO-6467 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.. |
1000709 |
16/03/2015 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SENTINELA , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1000710 |
16/03/2015 |
R$ 965,43 |
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| AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1000711 |
17/03/2015 |
R$ 390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANAS . |
1000712 |
17/03/2015 |
R$ 3.990,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA NXX-0026, HLF-7947, OMF-5995, HLF -4888, NXX-0817, ORC-9577,PMU 846, PUZ-9837, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000713 |
17/03/2015 |
R$ 306,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000714 |
17/03/2015 |
R$ 795,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA DA RETRO ESCAVADEIRA, PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000715 |
17/03/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000716 |
17/03/2015 |
R$ 177,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇÃDEIRA HUSQUARNA 236R DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000717 |
17/03/2015 |
R$ 2.192,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO GIRICO , NA CARRETA , NA GRADE E SOLDA NA PIPA. |
1000720 |
18/03/2015 |
R$ 1.180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA PUO 6407 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000721 |
18/03/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSSSORIA A POLITICA PUBLICA DE SAUDE VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAUDE PELO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME PROC. LICIT |
1000722 |
18/03/2015 |
R$ 35.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOC/TED COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1000725 |
20/03/2015 |
R$ 15,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL À FAMILIA CARENTE DE MARIA DO SOCORRO SILVA PASSOS ,56 ANOS CPF 053.837.786-08 CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000726 |
24/03/2015 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000727 |
24/03/2015 |
R$ 442,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC/TED COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1000728 |
25/03/2015 |
R$ 7,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE EM UTI MOVEL DE PEÇANHA A GOVERNADOR VALADARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000730 |
25/03/2015 |
R$ 1.800,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI REFERNTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ROBERTO NAZARIO DO HOSPITAL DE PEÇANHA A GOV. VALADARES NO DIA 25/03/2015. |
1000731 |
25/03/2015 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000735 |
26/03/2015 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000739 |
27/03/2015 |
R$ 1.958,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO ATENDO O PROJETO NASF, CONFORME PROC. LICITATORIO 011/2015 |
1000740 |
27/03/2015 |
R$ 13.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PAIF E CRAS,CONFORME PREGAO SEQUENCIAL 007/2015 |
1000786 |
16/03/2015 |
R$ 5.424,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO E NECESSARIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1000787 |
16/03/2015 |
R$ 5.645,53 |
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