| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT 8631 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000745 |
01/04/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO -6407 PARA MANUT DA S ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000746 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1000747 |
01/04/2015 |
R$ 2.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000748 |
01/04/2015 |
R$ 2.209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1000749 |
01/04/2015 |
R$ 235,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1000750 |
01/04/2015 |
R$ 7.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1000751 |
01/04/2015 |
R$ 3.143,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1000752 |
01/04/2015 |
R$ 1.943,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000753 |
01/04/2015 |
R$ 4.870,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2015. |
1000754 |
01/04/2015 |
R$ 2.984,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIIVDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2015. |
1000755 |
01/04/2015 |
R$ 2.862,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1000756 |
01/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA E UMA RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0012/2015. |
1000757 |
02/04/2015 |
R$ 52.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000758 |
02/04/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE SESIDUOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME CONTRATO CARTA CONVITE 001/2015. |
1000759 |
02/04/2015 |
R$ 102.263,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2015. |
1000760 |
02/04/2015 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM OM FORENECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER ÀS SECR. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000762 |
06/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 784899/2013 AQUISICAO DE PATROL |
1000763 |
06/04/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CUIDAR DE MENORES EM SITUACAO DE RUA,CONFORME RELATORIO JUDICIAL EM ANEXO. |
1000764 |
07/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000765 |
08/04/2015 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000766 |
08/04/2015 |
R$ 462,00 |
|
| FORNECIMEMENTO DE REFEIÇÕES A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDENDO AS 05 CINCO CRIANÇAS À ESPERA DE ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000767 |
09/04/2015 |
R$ 1.596,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEC. DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CAVALGADA DE CANTAGALO /MG. A REALIZAR-SE NO DIA 19/04/2015. |
1000768 |
10/04/2015 |
R$ 7.561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA 5ª CAVALGADA ENTRE AMIGOS DE CANTAGALO A REALIZAR-SE NO DIA 19/04/2015 NA CIDADE DE CANTAGALO /MG , PAGO COM RECURSO FUMPAC |
1000769 |
13/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA QUINTA CAVALGADA ENTRE AMIGOS DE CANTAGALO, A REALIZAR- SE NO DIA 19/04/2015. PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1000770 |
13/04/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1000771 |
13/04/2015 |
R$ 56.000,00 |
|
| SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA 5ª CAVALGADA DE CANTAGALO /MG |
1000772 |
13/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA CRIANÇAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000773 |
14/04/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA 5ª CALVAGADA ENTRE AMIGOS DE CANTAGALO /MG, PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
1000774 |
14/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM PROC. LICITATORIO 00076/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000775 |
14/04/2015 |
R$ 4.039,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PÃO PARA MANT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORM PROC. LICITATORIO 00076/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. |
1000776 |
14/04/2015 |
R$ 3.797,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000777 |
14/04/2015 |
R$ 3.093,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014, REFERENTE AO MES MARÇO/2015. |
1000778 |
14/04/2015 |
R$ 2.983,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS PUH 8046, ORC- 9577 , NXX - 0817 , HLF- 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 |
1000779 |
14/04/2015 |
R$ 4.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA OQL 0963 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000780 |
14/04/2015 |
R$ 1.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO VOYAGEM PLACA OQL 0963 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000781 |
14/04/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS PUH 8046, ORC- 9577 , NXX - 0817 , HLF- 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 |
1000782 |
14/04/2015 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA CRIANÇAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000783 |
14/04/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS PARA ATENDER 05 CRIANÇAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. |
1000784 |
09/04/2015 |
R$ 812,34 |
|
| LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA 5ª CAVALGADA ENTRE AMIGOS NO MUNICIPIO DE CANTAGALO NO DIA 19/04/2015 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1000785 |
15/04/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000789 |
16/04/2015 |
R$ 52,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0075/2014. |
1000790 |
16/04/2015 |
R$ 2.630,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2014. |
1000791 |
16/04/2015 |
R$ 52,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000792 |
13/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORÁCICA DA PACIENTE MARIA DAS DORES OLIVEIRA. |
1000793 |
17/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000794 |
17/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500012530-1 |
1000795 |
17/04/2015 |
R$ 31,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 |
1000796 |
17/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Referente ao pagamento de INSS, oriundos de descontos efetuados sobre prestação de serviços dos autônomos, proveniente do mês de ABRIL de 2015. |
1000797 |
17/04/2015 |
R$ 5.039,60 |
|
| Referente ao pagamento de INSS, oriundos de descontos efetuados sobre prestação de serviços dos autônomos, proveniente do mês de ABRIL DE 2015 |
1000798 |
17/04/2015 |
R$ 972,80 |
|
| Referente ao pagamento de INSS, oriundos de descontos efetuados sobre prestação de serviços dos autônomos, proveniente do mês de ABRIL DE 2015 |
1000799 |
17/04/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CORREGO CANTAGALO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015. |
1000800 |
17/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO,DO SENHOR PAULINO FERREIRA LAMARCHE,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000801 |
17/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000802 |
17/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇOES SOBRE FERIAS PREMIO,DO SERVIDOR JOAQUIM HONORATO DA SILVA. |
1000803 |
17/04/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO SOBRE FERIAS PREMIO DA SERVIDORA,ANGELA MARIA DE OLIVEIRA. |
1000804 |
17/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACOES SOBRE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR,MARCELO XAVIER SANTO, |
1000805 |
17/04/2015 |
R$ 859,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO SOBRE FERIAS PREMIOS DO SERVIDOR AGOSTINHO FELIX PEREIRA. |
1000806 |
17/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE FERIAS VENCIDAS DA SERVIDORA: LUANDA MOURAO PINTO COELHO. |
1000807 |
17/04/2015 |
R$ 666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1000808 |
17/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO NUMERO DA GUIA 04861500012539.2 |
1000809 |
17/04/2015 |
R$ 31,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000810 |
13/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ENDEMIASSO |
1000811 |
22/04/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM CADASTRAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.CONFORME PROC. LICITATORIO 0027/2014. |
1000812 |
22/04/2015 |
R$ 22.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA GERAL DA EXTRUTURA DE FERRO E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA CLEMENTE AFONSO |
1000813 |
22/04/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000814 |
22/04/2015 |
R$ 4.000,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1000815 |
22/04/2015 |
R$ 5.050,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE FATURA EMBRATEL DURANTE O ANO DE 2015. |
1000816 |
22/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de abril de 2015. |
1000817 |
22/04/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000818 |
22/04/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000819 |
22/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeitoo, relativo ao mes de abril de 2015. |
1000820 |
22/04/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000821 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000822 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000823 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000824 |
22/04/2015 |
R$ 17.596,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000825 |
22/04/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000826 |
22/04/2015 |
R$ 4.088,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do secretario municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000827 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000828 |
22/04/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000829 |
22/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000830 |
22/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de abril de 2015. |
1000831 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000832 |
22/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000833 |
22/04/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000834 |
22/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000835 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000836 |
22/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000837 |
22/04/2015 |
R$ 6.792,13 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000838 |
22/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000839 |
22/04/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000840 |
22/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000841 |
22/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000842 |
22/04/2015 |
R$ 2.059,31 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de marco de 2015. |
1000843 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000844 |
22/04/2015 |
R$ 49.059,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000845 |
22/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000846 |
22/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000847 |
22/04/2015 |
R$ 5.828,57 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000848 |
22/04/2015 |
R$ 4.666,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000849 |
22/04/2015 |
R$ 4.626,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000850 |
22/04/2015 |
R$ 2.101,34 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000851 |
22/04/2015 |
R$ 1.155,73 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000852 |
22/04/2015 |
R$ 9.093,34 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000853 |
22/04/2015 |
R$ 11.294,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000854 |
22/04/2015 |
R$ 8.079,63 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000855 |
22/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000856 |
22/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de abril de 2015. |
1000857 |
22/04/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000858 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000859 |
22/04/2015 |
R$ 34.967,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000860 |
22/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000861 |
22/04/2015 |
R$ 75.672,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000862 |
22/04/2015 |
R$ 2.157,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000863 |
22/04/2015 |
R$ 9.692,41 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000864 |
22/04/2015 |
R$ 70.754,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000865 |
22/04/2015 |
R$ 11.299,90 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de abril de 2015. |
1000866 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000867 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000868 |
22/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000869 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000870 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretari municipal , relativo ao mes de abril de 2015. |
1000871 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000872 |
22/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de abril de 2015. |
1000873 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de ABRIL de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000874 |
22/04/2015 |
R$ 1.643,32 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de abril de 2015. |
1000875 |
22/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000876 |
22/04/2015 |
R$ 1.459,90 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000877 |
22/04/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000878 |
22/04/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000879 |
22/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000880 |
22/04/2015 |
R$ 2.571,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000881 |
22/04/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000882 |
22/04/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000883 |
22/04/2015 |
R$ 1.849,95 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000884 |
22/04/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000885 |
22/04/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000886 |
22/04/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000887 |
22/04/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000888 |
22/04/2015 |
R$ 966,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE. |
1000889 |
22/04/2015 |
R$ 307,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME DE ANGROTOMOGRAFIA AORTA TORAXICA,DO SENHOR JORGE RIBEIRO DOS SANTOS.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000890 |
22/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000891 |
22/04/2015 |
R$ 9.214,09 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000892 |
22/04/2015 |
R$ 1.260,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000893 |
22/04/2015 |
R$ 5.352,91 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000894 |
22/04/2015 |
R$ 2.557,97 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000895 |
22/04/2015 |
R$ 5.040,46 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000896 |
22/04/2015 |
R$ 2.335,13 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000897 |
22/04/2015 |
R$ 737,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000898 |
22/04/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000899 |
22/04/2015 |
R$ 358,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000900 |
22/04/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000901 |
22/04/2015 |
R$ 10.611,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000902 |
22/04/2015 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO REFERENTE A FOLHA EXTRA DO SERVIDOR,JOSE RICARDO TORRES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000903 |
22/04/2015 |
R$ 409,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000904 |
22/04/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000905 |
22/04/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE FERIAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DIAS. |
1000906 |
22/04/2015 |
R$ 433,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL PARA QUADRA DA RUA CLEMENTE AFONSO. |
1000907 |
24/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1000909 |
27/04/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇÃDEIRA HUSQUARNA 236R DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1000912 |
28/04/2015 |
R$ 2.192,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês abril de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1000914 |
30/04/2015 |
R$ 1.330,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE MUSICA ATENDO O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000915 |
30/04/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000916 |
30/04/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO |
1000917 |
30/04/2015 |
R$ 260,00 |
|
| INSTALAÇÃO DE ATIVIRUS CONFIGURAÇÃO E MANUT. DOS COMPUTADORES DA POLICLINICA |
1000918 |
30/04/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO |
1000919 |
30/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000920 |
30/04/2015 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000921 |
30/04/2015 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000922 |
30/04/2015 |
R$ 47.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000923 |
30/04/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000924 |
30/04/2015 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000925 |
30/04/2015 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000926 |
30/04/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000927 |
30/04/2015 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME PROC.LICITATORIO 001/2015. |
1000928 |
30/04/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC.LICITATORIO 001/2015. |
1000929 |
30/04/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1000930 |
30/04/2015 |
R$ 54.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS. |
1000931 |
30/04/2015 |
R$ 124,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDOR MARIA APARECIDA DE ANDRADE. |
1000932 |
30/04/2015 |
R$ 597,78 |
|