| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO ORA REGULARIADA POR ATRASO EM PAGAMENTO. |
1000702 |
15/05/2015 |
R$ 60,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000934 |
04/05/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO SPRINTER DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA- GTM -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000935 |
04/05/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGENS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , |
1000936 |
04/05/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000937 |
04/05/2015 |
R$ 3.471,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000938 |
04/05/2015 |
R$ 3.466,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LEITE EM PÓ E LEITE INTEGRAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000939 |
04/05/2015 |
R$ 3.493,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS SAVEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PLACA OQH-0178 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000940 |
04/05/2015 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO SPRINTER DA EDUCAÇÃO PLACA GTM - 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000941 |
04/05/2015 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO SAVEIRO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PLACA- OQH 0178 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000942 |
04/05/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: DUCATO PUH-8046, FIAT UNO NXX-0026, SANDERO ONC-9577,AMBULANCIA HLF-4888, CONFORME PROC. LICITATORI |
1000943 |
04/05/2015 |
R$ 3.603,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS: DUCATO PUH-8046, FIAT UNO NXX-0026, SANDERO ONC-9577 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000944 |
04/05/2015 |
R$ 272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1000945 |
04/05/2015 |
R$ 2.228,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPY-5927, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1000946 |
04/05/2015 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA -GTM-9459, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1000947 |
04/05/2015 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA -OPN-2748, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1000948 |
04/05/2015 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HEG-7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000949 |
04/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO MOTO PLACA HDP 2811 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000950 |
04/05/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000951 |
04/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000952 |
04/05/2015 |
R$ 3.388,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000953 |
04/05/2015 |
R$ 3.369,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000954 |
04/05/2015 |
R$ 3.410,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO , PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1000955 |
04/05/2015 |
R$ 1.097,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. |
1000956 |
04/05/2015 |
R$ 2.899,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000957 |
04/05/2015 |
R$ 342,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.EXAMES REFERENTE AO MES DE FEVE |
1000958 |
04/05/2015 |
R$ 2.060,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. EXAMES REFERENTE AO MES DE MAR |
1000959 |
04/05/2015 |
R$ 3.351,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000960 |
04/05/2015 |
R$ 177,18 |
|
| ALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO MOTO DE PLACA HDT 2811 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS. |
1000961 |
04/05/2015 |
R$ 640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA O VEICULO MOTO PLACA HEG 7901 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000962 |
04/05/2015 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000963 |
04/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000964 |
05/05/2015 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE DO MENOR MIGUEL DE SOUZA COSTA,PARA A APAE DE PEÇANHA MG,POR TRATAR DE CRIANÇA PORTADORA DE SINDROME DE DAWN,CONFORME RELATÓRIO SOCIAL |
1000965 |
05/05/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS PRAÇAS ESTRADAS CONFORME PROC.LICITATORIO 0017/2015. |
1000966 |
06/05/2015 |
R$ 68.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000967 |
06/05/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000968 |
06/05/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA . |
1000969 |
06/05/2015 |
R$ 812,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO PACIENTE EMANUEL MARTINS COSTA DO HIC GUANHÃES À SANTA CASA DIAMANTINA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000970 |
06/05/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 784899/2013 AQUISICAO DE PATROL |
1000972 |
08/05/2015 |
R$ 6.667,15 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REFERENT.MESES |
1000973 |
08/05/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000974 |
12/05/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1000975 |
12/05/2015 |
R$ 2.200,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS VEICULO PLACA GLT-8631 |
1000976 |
13/05/2015 |
R$ 3.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO PLACA NXX-0026, CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1000977 |
13/05/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000978 |
13/05/2015 |
R$ 541,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000979 |
14/05/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000980 |
14/05/2015 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCENDIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000981 |
14/05/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000982 |
14/05/2015 |
R$ 849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000983 |
14/05/2015 |
R$ 3.071,00 |
|
| SHOW ARTISTICO NA 5ª FESTA NA COMUNIDADE DE SÃO FELEX MUNICIPAL DE CANTAGALO , DIA 16/05/2015 COM REGIS PELICANO |
1000984 |
14/05/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLDO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1000985 |
14/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM GERAL DE DOIS CONSULTORIO LABORATORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE PROTETORES DE REFLETOR E BOTÃO DE SERINGA TRIPLICE |
1000986 |
14/05/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO CONFORME PROC. LITATORIO 0049/2015. |
1000987 |
15/05/2015 |
R$ 22.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000988 |
18/05/2015 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE JINGLE 2015 DE COBRANÇA DE IPTU DIVULGADO EM SOM AUTOMOTIVO. |
1000989 |
19/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000990 |
19/05/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1000991 |
19/05/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000992 |
19/05/2015 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000993 |
19/05/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DE COMPUTADOR DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000994 |
20/05/2015 |
R$ 409,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000995 |
20/05/2015 |
R$ 684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1000996 |
25/05/2015 |
R$ 63.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DOC/TED COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1000997 |
25/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE REENDIMENTO DE SALDO DE CONVENIO 597/2013. |
1000998 |
25/05/2015 |
R$ 1.442,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 832 DE 2012. |
1000999 |
25/05/2015 |
R$ 74,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001000 |
25/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001001 |
25/05/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001002 |
25/05/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001003 |
25/05/2015 |
R$ 2.322,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001004 |
25/05/2015 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA . |
1001005 |
25/05/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1001006 |
25/05/2015 |
R$ 4.053,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015 |
1001007 |
25/05/2015 |
R$ 5.039,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015 |
1001008 |
25/05/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015 |
1001009 |
25/05/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001010 |
25/05/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1001011 |
26/05/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001012 |
26/05/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001013 |
26/05/2015 |
R$ 2.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR . |
1001014 |
26/05/2015 |
R$ 2.466,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001015 |
26/05/2015 |
R$ 961,83 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1001016 |
26/05/2015 |
R$ 3.099,95 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1001017 |
26/05/2015 |
R$ 3.933,26 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORM. PROC. LIICITATORIO 0077/2014. |
1001018 |
26/05/2015 |
R$ 4.383,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE PLACA -GLT 8631. |
1001019 |
26/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM -8845 |
1001020 |
26/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA KOD-1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1001021 |
26/05/2015 |
R$ 3.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM-8845, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1001022 |
26/05/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001023 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001024 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001025 |
26/05/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001026 |
26/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001027 |
26/05/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001028 |
26/05/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001029 |
26/05/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001030 |
26/05/2015 |
R$ 4.088,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001031 |
26/05/2015 |
R$ 3.412,13 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001032 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001033 |
26/05/2015 |
R$ 1.418,18 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001034 |
26/05/2015 |
R$ 17.574,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001035 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001036 |
26/05/2015 |
R$ 1.914,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001037 |
26/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001038 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001039 |
26/05/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001040 |
26/05/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001041 |
26/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001042 |
26/05/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001043 |
26/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001044 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001045 |
26/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001046 |
26/05/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001047 |
26/05/2015 |
R$ 6.392,59 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001048 |
26/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001049 |
26/05/2015 |
R$ 1.796,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001050 |
26/05/2015 |
R$ 38.097,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretari municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001051 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001052 |
26/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001053 |
26/05/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001054 |
26/05/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001055 |
26/05/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001056 |
26/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001057 |
26/05/2015 |
R$ 8.668,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001058 |
26/05/2015 |
R$ 6.162,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001059 |
26/05/2015 |
R$ 8.678,06 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001060 |
26/05/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001061 |
26/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001062 |
26/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001063 |
26/05/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001064 |
26/05/2015 |
R$ 2.223,01 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001065 |
26/05/2015 |
R$ 34.388,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001066 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001067 |
26/05/2015 |
R$ 80.386,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001068 |
26/05/2015 |
R$ 1.438,33 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001069 |
26/05/2015 |
R$ 9.692,41 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001070 |
26/05/2015 |
R$ 70.512,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001071 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001072 |
26/05/2015 |
R$ 11.299,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001073 |
26/05/2015 |
R$ 1.444,67 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de maio de 2015. |
1001074 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001075 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001076 |
26/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001077 |
26/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001078 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001079 |
26/05/2015 |
R$ 906,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001080 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001081 |
26/05/2015 |
R$ 1.633,75 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretari municipal, relativo ao mes de maio de 2015. |
1001082 |
26/05/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO AO SENHOR JOSE GERALDO DE ANDRADE. SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001083 |
26/05/2015 |
R$ 307,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE2 COMPUTADORES PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTERCIA SOCIAL. |
1001084 |
26/05/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE GRATIFICAÇAO. SOBRE FUNCOES DESEMPENHADAS EM SUA ATUACAO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA. |
1001085 |
26/05/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001086 |
26/05/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001087 |
26/05/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001088 |
26/05/2015 |
R$ 433,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001089 |
26/05/2015 |
R$ 2.961,43 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001090 |
26/05/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001091 |
26/05/2015 |
R$ 1.560,58 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001092 |
26/05/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001093 |
26/05/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001094 |
26/05/2015 |
R$ 251,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001095 |
26/05/2015 |
R$ 2.040,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001096 |
26/05/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001097 |
26/05/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001098 |
26/05/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001099 |
26/05/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001100 |
26/05/2015 |
R$ 1.192,43 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001101 |
26/05/2015 |
R$ 7.821,98 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001102 |
26/05/2015 |
R$ 9.219,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001103 |
26/05/2015 |
R$ 1.260,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001104 |
26/05/2015 |
R$ 4.965,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001105 |
26/05/2015 |
R$ 737,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001106 |
26/05/2015 |
R$ 2.644,47 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001107 |
26/05/2015 |
R$ 220,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO CAMPO SOCITY. |
1001108 |
26/05/2015 |
R$ 2.410,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001109 |
26/05/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001110 |
26/05/2015 |
R$ 371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001111 |
26/05/2015 |
R$ 10.713,30 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês maio de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001112 |
26/05/2015 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO COM GASTO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL,A SERVICO DA SAUDE. |
1001113 |
26/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO COMPLETO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001114 |
26/05/2015 |
R$ 898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. |
1001115 |
27/05/2015 |
R$ 2.427,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM AÇO PARA LUMINARIAS PARA O SOCITY PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001116 |
27/05/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001117 |
27/05/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001118 |
27/05/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS-KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E SPRINTER PLACA GTM-9459. |
1001119 |
28/05/2015 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MUNT. DA S ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1001120 |
28/05/2015 |
R$ 6.700,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA EMBRATEL. |
1001121 |
28/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001122 |
29/05/2015 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. |
1001123 |
29/05/2015 |
R$ 2.594,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001124 |
29/05/2015 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA ASSISISTENCIA SOCIAL. |
1001125 |
29/05/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SEU EMPENHA FORMATAÇÃO COM BACKUP CONFIGURAÇÃO DE REDE EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SAUDE. |
1001126 |
29/05/2015 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO CRASS. |
1001127 |
29/05/2015 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001129 |
30/05/2015 |
R$ 593,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001166 |
16/05/2015 |
R$ 500,00 |
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