| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001132 |
01/06/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GLT -8631. |
1001133 |
01/06/2015 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.NA TORRE DE TV. |
1001135 |
01/06/2015 |
R$ 2.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. |
1001136 |
03/06/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001137 |
03/06/2015 |
R$ 4.465,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITAT. INEGIBILIDADE 0020/2015. |
1001138 |
03/06/2015 |
R$ 16.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITAT. INEGIBILIDADE 0020/2015. |
1001139 |
03/06/2015 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1001140 |
08/06/2015 |
R$ 1.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001141 |
08/06/2015 |
R$ 532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001142 |
08/06/2015 |
R$ 521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001143 |
08/06/2015 |
R$ 372,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001144 |
08/06/2015 |
R$ 2.976,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001145 |
08/06/2015 |
R$ 2.996,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001146 |
08/06/2015 |
R$ 2.975,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001147 |
09/06/2015 |
R$ 2.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001148 |
11/06/2015 |
R$ 9.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. |
1001150 |
11/06/2015 |
R$ 4.946,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. |
1001151 |
11/06/2015 |
R$ 2.881,98 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001152 |
11/06/2015 |
R$ 769,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. |
1001153 |
11/06/2015 |
R$ 2.748,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. |
1001154 |
11/06/2015 |
R$ 2.750,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. |
1001155 |
11/06/2015 |
R$ 2.619,54 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUSPLACAS .OPY-5927, OQM-8845 , KOD-1897, OPN-274 E SPRINTER PLACA GTM-9459. CONVENIO 12 |
1001156 |
11/06/2015 |
R$ 5.224,00 |
|
| REFERENTE A PREST.DE SERVIÇOS DE RECAP. DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUN. DE SAÚDE VEIC. FIAT UNO PLAC NXX-0026, DUCATO PLCAS OMF-5995 E DUCATO PUH-8046, SANDERO PLACA ORC-9577, KOMBI PLCAS HLF-7946 |
1001157 |
11/06/2015 |
R$ 3.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E |
1001159 |
11/06/2015 |
R$ 4.865,84 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NOS BANCOS DA KOMBI PLACA HLF - 7947 |
1001160 |
16/06/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015.336 |
1001161 |
16/06/2015 |
R$ 100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001162 |
16/06/2015 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO009/2015 |
1001163 |
16/06/2015 |
R$ 6.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO009/2015 |
1001164 |
16/06/2015 |
R$ 6.384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPLETO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001165 |
16/06/2015 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001167 |
16/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001168 |
16/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR |
1001172 |
16/06/2015 |
R$ 4.851,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT -8631 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 |
1001173 |
17/06/2015 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA KOD -1897 CONVENIO 1261000374/2015, CONFORME PROC. LICITA |
1001174 |
17/06/2015 |
R$ 2.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CHAMPRÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2015. |
1001177 |
18/06/2015 |
R$ 1.514,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1001178 |
19/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001179 |
22/06/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE G.VALADARES À CANTAGALO P/ OBITO DEANTONIO CARLOS LAPA. |
1001180 |
22/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE PLACAS : PUH -8046, PUZ 9837, NXX-0817, HLF-7947, CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001181 |
24/06/2015 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTM-9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 1261000374/2015. |
1001182 |
24/06/2015 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PREST. DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE PLACAS : PUH -8046, PUZ 9837, NXX-0817, HLF-7947, CONFORME PROC. LICITAT |
1001183 |
24/06/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTM-9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 126100 |
1001184 |
24/06/2015 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 00/77/2014. |
1001185 |
24/06/2015 |
R$ 3.014,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DO VEICULO VOYAGEM PLACA-OQL-0963. TRAJETO PERCORRIDO E DO ENTROCAMENTO DA BR 381 ATÉ SÃO JOÃO EVANGELISTA |
1001186 |
24/06/2015 |
R$ 983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇOES DE FERIAS PREMIO DA SERVIDORA MARIA ALICE GUIMARES. |
1001190 |
25/06/2015 |
R$ 1.558,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001191 |
25/06/2015 |
R$ 358,00 |
|
| PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GLT - 8631 , PERTENCENTE A SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001192 |
25/06/2015 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA-HLF7946 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001194 |
25/06/2015 |
R$ 1.454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001195 |
25/06/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. |
1001196 |
25/06/2015 |
R$ 5.039,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. |
1001197 |
25/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. |
1001198 |
25/06/2015 |
R$ 1.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. |
1001199 |
25/06/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS KOD-1897,GTM-9459, OPN-2748, OQN-8845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001200 |
25/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1001201 |
26/06/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. |
1001202 |
26/06/2015 |
R$ 8.587,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. |
1001203 |
26/06/2015 |
R$ 7.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. |
1001204 |
26/06/2015 |
R$ 5.909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001205 |
26/06/2015 |
R$ 3.094,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001206 |
26/06/2015 |
R$ 1.486,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOYAGEM PLACA OWL 0963. |
1001207 |
26/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOVENIL SOARES DE PINHO. |
1001208 |
26/06/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA NXX-0026 |
1001209 |
26/06/2015 |
R$ 210,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW- 0537 |
1001210 |
26/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA ORL-0963 |
1001211 |
26/06/2015 |
R$ 441,23 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA PUH- 8046 |
1001212 |
26/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA HLF- 7946 |
1001213 |
26/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica para manut. das atividades da sec. municipal de administ. conforme proc. licitatorio 0065/2014. |
1001214 |
26/06/2015 |
R$ 3.062,00 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA P/O VEICULO DA SAUDE PLACA PUH -8046. |
1001215 |
26/06/2015 |
R$ 411,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963 |
1001216 |
26/06/2015 |
R$ 1.110,26 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PLACA GYW - 0537 |
1001217 |
26/06/2015 |
R$ 1.501,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS,DESTINADO E NECESSARIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001218 |
26/06/2015 |
R$ 6.221,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001219 |
26/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO DA SAUDE PLACA NXX - 0026. |
1001220 |
26/06/2015 |
R$ 2.004,34 |
|
| SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE FILTRO EM FIBER GLASS COM RETRO LAVAGEM MANUAL PARA REMOÇÃO DE FERRO MANGANÊS , COR E TURBIDEZ E CLORADOR DE PASTILHAS , EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO, INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS E |
1001221 |
26/06/2015 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA. |
1001222 |
26/06/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPY- 5927 DOTRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. |
1001223 |
26/06/2015 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPN - 2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. |
1001224 |
26/06/2015 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTM -9459 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. |
1001225 |
26/06/2015 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1001227 |
26/06/2015 |
R$ 573,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001228 |
26/06/2015 |
R$ 2.436,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. |
1001229 |
26/06/2015 |
R$ 2.886,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. |
1001230 |
26/06/2015 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS CONFEC. DE CARIMBO PARA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. |
1001231 |
26/06/2015 |
R$ 1.223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. |
1001232 |
26/06/2015 |
R$ 2.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 |
1001233 |
26/06/2015 |
R$ 14.948,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 |
1001234 |
26/06/2015 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OQM 8845. |
1001235 |
26/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OPN 2748. |
1001236 |
26/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OPY 5927 |
1001237 |
26/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE DOBLO PLACA NXX 0817. |
1001238 |
26/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE FIAT UNO PLACA NXX 0026. |
1001239 |
26/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE AMBULANCIA PLACA PUZ 9837. |
1001240 |
26/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO , NA GRADE DIANTEIRA E NA TAMPA DO MOTOR DO GIRICO. |
1001241 |
26/06/2015 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO KOMBI PLACA 7947. |
1001243 |
26/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DPVAT DO VEICULO MOTOCLICLETA PLACA HEG 7901. |
1001244 |
26/06/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEPVAT DO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH 0178. |
1001245 |
26/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA AÉREA TAMANHO 150X100 MT |
1001246 |
26/06/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO |
1001247 |
26/06/2015 |
R$ 514,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. |
1001248 |
26/06/2015 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 |
1001249 |
26/06/2015 |
R$ 3.199,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 |
1001250 |
26/06/2015 |
R$ 2.527,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 |
1001251 |
26/06/2015 |
R$ 4.181,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 |
1001252 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001253 |
26/06/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. |
1001254 |
26/06/2015 |
R$ 960,00 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos para o nasf. |
1001255 |
26/06/2015 |
R$ 2.314,50 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos para o nasf. |
1001256 |
26/06/2015 |
R$ 299,40 |
|
| alor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de saude ,conforme proc. licitatorio 0065/2014. |
1001258 |
26/06/2015 |
R$ 1.721,50 |
|
| alor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de administ. conforme proc. licitatorio 0065/2014. |
1001259 |
26/06/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de saude. conforme proc. licitatorio 0065/2014. |
1001260 |
26/06/2015 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO ORA REGULARIZADA SOBRE DARF COMPETENCIA 07/2014. |
1001261 |
26/06/2015 |
R$ 15,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO MULTAS E JUROS SOBRE DARF ORA REGULARIZADA SOBRE COMPETENCIA DE 07/2014. |
1001262 |
26/06/2015 |
R$ 4,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001263 |
26/06/2015 |
R$ 354,36 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO PINO DO ROLAMENTO E NOS DENTES TRASEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1001264 |
26/06/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA GTM 9459. |
1001265 |
26/06/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001266 |
26/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1001267 |
26/06/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTI VIRUS PELA INTERNET PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAÕ. |
1001268 |
26/06/2015 |
R$ 229,90 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001269 |
26/06/2015 |
R$ 5.872,32 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001270 |
26/06/2015 |
R$ 3.943,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001271 |
26/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001272 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001273 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001274 |
26/06/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001275 |
26/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001276 |
26/06/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001277 |
26/06/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001278 |
26/06/2015 |
R$ 6.503,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001279 |
26/06/2015 |
R$ 964,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001280 |
26/06/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001281 |
26/06/2015 |
R$ 5.128,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001282 |
26/06/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001283 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001284 |
26/06/2015 |
R$ 1.432,95 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001285 |
26/06/2015 |
R$ 16.730,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001286 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001287 |
26/06/2015 |
R$ 1.914,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001288 |
26/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001289 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001290 |
26/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001291 |
26/06/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001292 |
26/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001293 |
26/06/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001294 |
26/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001295 |
26/06/2015 |
R$ 5.993,05 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001296 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001297 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001298 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001299 |
26/06/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001300 |
26/06/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001301 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001302 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001303 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001304 |
26/06/2015 |
R$ 38.097,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001305 |
26/06/2015 |
R$ 1.796,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001306 |
26/06/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001307 |
26/06/2015 |
R$ 6.162,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001308 |
26/06/2015 |
R$ 9.062,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001309 |
26/06/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001310 |
26/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001311 |
26/06/2015 |
R$ 8.020,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001312 |
26/06/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001313 |
26/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001314 |
26/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001315 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001316 |
26/06/2015 |
R$ 33.458,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001317 |
26/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001318 |
26/06/2015 |
R$ 9.692,41 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001319 |
26/06/2015 |
R$ 75.570,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE FERIAS VENCIDA DO SERVIDOR JOAQUIM HONORATO DA SILVA. |
1001320 |
26/06/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001321 |
26/06/2015 |
R$ 4.794,44 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001322 |
26/06/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001323 |
26/06/2015 |
R$ 11.247,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001324 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001325 |
26/06/2015 |
R$ 71.484,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001326 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001327 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001328 |
26/06/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001329 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001330 |
26/06/2015 |
R$ 1.652,89 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001331 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001332 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001333 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. |
1001334 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001335 |
26/06/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO SOBRE FERIAS VENCIDA DO SERVIDOR KLAITON GERALDO DO SANTOS. |
1001336 |
26/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001337 |
26/06/2015 |
R$ 1.805,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001338 |
26/06/2015 |
R$ 2.905,98 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001339 |
26/06/2015 |
R$ 1.761,95 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001340 |
26/06/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001341 |
26/06/2015 |
R$ 711,56 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001342 |
26/06/2015 |
R$ 3.570,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001343 |
26/06/2015 |
R$ 2.040,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001344 |
26/06/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001345 |
26/06/2015 |
R$ 1.239,87 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001346 |
26/06/2015 |
R$ 770,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001347 |
26/06/2015 |
R$ 460,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001348 |
26/06/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001349 |
26/06/2015 |
R$ 1.260,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001350 |
26/06/2015 |
R$ 9.356,74 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001351 |
26/06/2015 |
R$ 4.844,28 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001352 |
26/06/2015 |
R$ 8.037,78 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001353 |
26/06/2015 |
R$ 737,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA OWL .3231 |
1001354 |
26/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001355 |
26/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001357 |
26/06/2015 |
R$ 371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001358 |
26/06/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001359 |
26/06/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001360 |
26/06/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001361 |
26/06/2015 |
R$ 10.791,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGO E REMUNERAÇÃO ,REGULARIZAÇÃO PISO SALRIAL DOS PROFESSORES, REGULAMENTAÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE COMUNITAR |
1001362 |
26/06/2015 |
R$ 7.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUIÇAO DE APLICACAO REFERENTE CONVENIO 060/2008. |
1001363 |
26/06/2015 |
R$ 63,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE APLICACAO NAO EFETUADA REFERENTE AO CONVENIO 648/2012 |
1001364 |
26/06/2015 |
R$ 632,30 |
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| REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL EM JORANAL DE CICULAÇÃO REGIONAL . |
1001365 |
26/06/2015 |
R$ 4.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001370 |
30/06/2015 |
R$ 675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001371 |
30/06/2015 |
R$ 570,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPE DO PAIF EM GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001372 |
30/06/2015 |
R$ 7.500,00 |
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