Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001132 01/06/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA GLT -8631. 1001133 01/06/2015 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.NA TORRE DE TV. 1001135 01/06/2015 R$ 2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. 1001136 03/06/2015 R$ 1.918,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001137 03/06/2015 R$ 4.465,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITAT. INEGIBILIDADE 0020/2015. 1001138 03/06/2015 R$ 16.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITAT. INEGIBILIDADE 0020/2015. 1001139 03/06/2015 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1001140 08/06/2015 R$ 1.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001141 08/06/2015 R$ 532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001142 08/06/2015 R$ 521,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001143 08/06/2015 R$ 372,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001144 08/06/2015 R$ 2.976,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001145 08/06/2015 R$ 2.996,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001146 08/06/2015 R$ 2.975,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001147 09/06/2015 R$ 2.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001148 11/06/2015 R$ 9.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. 1001150 11/06/2015 R$ 4.946,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. 1001151 11/06/2015 R$ 2.881,98
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001152 11/06/2015 R$ 769,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. 1001153 11/06/2015 R$ 2.748,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. 1001154 11/06/2015 R$ 2.750,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENRO ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO0076/2015. 1001155 11/06/2015 R$ 2.619,54
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUSPLACAS .OPY-5927, OQM-8845 , KOD-1897, OPN-274 E SPRINTER PLACA GTM-9459. CONVENIO 12 1001156 11/06/2015 R$ 5.224,00
REFERENTE A PREST.DE SERVIÇOS DE RECAP. DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUN. DE SAÚDE VEIC. FIAT UNO PLAC NXX-0026, DUCATO PLCAS OMF-5995 E DUCATO PUH-8046, SANDERO PLACA ORC-9577, KOMBI PLCAS HLF-7946 1001157 11/06/2015 R$ 3.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E 1001159 11/06/2015 R$ 4.865,84
REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NOS BANCOS DA KOMBI PLACA HLF - 7947 1001160 16/06/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇAO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015.336 1001161 16/06/2015 R$ 100,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001162 16/06/2015 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO009/2015 1001163 16/06/2015 R$ 6.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO009/2015 1001164 16/06/2015 R$ 6.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO COMPLETO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001165 16/06/2015 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001167 16/06/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001168 16/06/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBR 1001172 16/06/2015 R$ 4.851,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT -8631 CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 1001173 17/06/2015 R$ 2.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA KOD -1897 CONVENIO 1261000374/2015, CONFORME PROC. LICITA 1001174 17/06/2015 R$ 2.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E CHAMPRÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2015. 1001177 18/06/2015 R$ 1.514,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. 1001178 19/06/2015 R$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1001179 22/06/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE G.VALADARES À CANTAGALO P/ OBITO DEANTONIO CARLOS LAPA. 1001180 22/06/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE PLACAS : PUH -8046, PUZ 9837, NXX-0817, HLF-7947, CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001181 24/06/2015 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTM-9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 1261000374/2015. 1001182 24/06/2015 R$ 1.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PREST. DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE PLACAS : PUH -8046, PUZ 9837, NXX-0817, HLF-7947, CONFORME PROC. LICITAT 1001183 24/06/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER PLACA GTM-9459 , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 126100 1001184 24/06/2015 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 00/77/2014. 1001185 24/06/2015 R$ 3.014,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DO VEICULO VOYAGEM PLACA-OQL-0963. TRAJETO PERCORRIDO E DO ENTROCAMENTO DA BR 381 ATÉ SÃO JOÃO EVANGELISTA 1001186 24/06/2015 R$ 983,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇOES DE FERIAS PREMIO DA SERVIDORA MARIA ALICE GUIMARES. 1001190 25/06/2015 R$ 1.558,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1001191 25/06/2015 R$ 358,00
PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GLT - 8631 , PERTENCENTE A SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001192 25/06/2015 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACA-HLF7946 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001194 25/06/2015 R$ 1.454,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001195 25/06/2015 R$ 230,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. 1001196 25/06/2015 R$ 5.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. 1001197 25/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. 1001198 25/06/2015 R$ 1.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. 1001199 25/06/2015 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS KOD-1897,GTM-9459, OPN-2748, OQN-8845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001200 25/06/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1001201 26/06/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. 1001202 26/06/2015 R$ 8.587,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. 1001203 26/06/2015 R$ 7.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA, CONFORME PROC.LICITATORIO 0018/2015. 1001204 26/06/2015 R$ 5.909,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001205 26/06/2015 R$ 3.094,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001206 26/06/2015 R$ 1.486,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOYAGEM PLACA OWL 0963. 1001207 26/06/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOVENIL SOARES DE PINHO. 1001208 26/06/2015 R$ 1.170,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA NXX-0026 1001209 26/06/2015 R$ 210,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA GYW- 0537 1001210 26/06/2015 R$ 220,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA ORL-0963 1001211 26/06/2015 R$ 441,23
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA PUH- 8046 1001212 26/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANINICO NO VEICULO DA SAUDE PLACA HLF- 7946 1001213 26/06/2015 R$ 400,00
valor que se empenha referente a aquisição de material de informatica para manut. das atividades da sec. municipal de administ. conforme proc. licitatorio 0065/2014. 1001214 26/06/2015 R$ 3.062,00
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA P/O VEICULO DA SAUDE PLACA PUH -8046. 1001215 26/06/2015 R$ 411,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963 1001216 26/06/2015 R$ 1.110,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PLACA GYW - 0537 1001217 26/06/2015 R$ 1.501,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS,DESTINADO E NECESSARIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001218 26/06/2015 R$ 6.221,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001219 26/06/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO DA SAUDE PLACA NXX - 0026. 1001220 26/06/2015 R$ 2.004,34
SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE FILTRO EM FIBER GLASS COM RETRO LAVAGEM MANUAL PARA REMOÇÃO DE FERRO MANGANÊS , COR E TURBIDEZ E CLORADOR DE PASTILHAS , EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO, INTERLIGAÇÕES HIDRÁULICAS E 1001221 26/06/2015 R$ 14.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA. 1001222 26/06/2015 R$ 262,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPY- 5927 DOTRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. 1001223 26/06/2015 R$ 1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPN - 2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. 1001224 26/06/2015 R$ 1.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO SPRINTER PLACA GTM -9459 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. 1001225 26/06/2015 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 1001227 26/06/2015 R$ 573,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001228 26/06/2015 R$ 2.436,44
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. 1001229 26/06/2015 R$ 2.886,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. 1001230 26/06/2015 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS CONFEC. DE CARIMBO PARA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. 1001231 26/06/2015 R$ 1.223,40
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2014. 1001232 26/06/2015 R$ 2.782,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 1001233 26/06/2015 R$ 14.948,80
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 1001234 26/06/2015 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OQM 8845. 1001235 26/06/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OPN 2748. 1001236 26/06/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE ONIBUS PLACA OPY 5927 1001237 26/06/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE DOBLO PLACA NXX 0817. 1001238 26/06/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE FIAT UNO PLACA NXX 0026. 1001239 26/06/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE AMBULANCIA PLACA PUZ 9837. 1001240 26/06/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO PARA CHOQUE DIANTEIRO , NA GRADE DIANTEIRA E NA TAMPA DO MOTOR DO GIRICO. 1001241 26/06/2015 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DPVAT DO VEICULO KOMBI PLACA 7947. 1001243 26/06/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DPVAT DO VEICULO MOTOCLICLETA PLACA HEG 7901. 1001244 26/06/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEPVAT DO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH 0178. 1001245 26/06/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA AÉREA TAMANHO 150X100 MT 1001246 26/06/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO 1001247 26/06/2015 R$ 514,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. 1001248 26/06/2015 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 1001249 26/06/2015 R$ 3.199,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 1001250 26/06/2015 R$ 2.527,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 1001251 26/06/2015 R$ 4.181,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROC. LICITATORIO 0076/2014. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL ,MAIO E JUNHO/ 2015 1001252 26/06/2015 R$ 3.000,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001253 26/06/2015 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO,REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015. 1001254 26/06/2015 R$ 960,00
valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos para o nasf. 1001255 26/06/2015 R$ 2.314,50
valor que se empenha referente a aquisição de materiais esportivos para o nasf. 1001256 26/06/2015 R$ 299,40
alor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de saude ,conforme proc. licitatorio 0065/2014. 1001258 26/06/2015 R$ 1.721,50
alor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de administ. conforme proc. licitatorio 0065/2014. 1001259 26/06/2015 R$ 3.600,00
valor que se empenha referente a aquisição de micro computador monitor e processador para manut. das atividades da sec. municipal de saude. conforme proc. licitatorio 0065/2014. 1001260 26/06/2015 R$ 5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO ORA REGULARIZADA SOBRE DARF COMPETENCIA 07/2014. 1001261 26/06/2015 R$ 15,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO MULTAS E JUROS SOBRE DARF ORA REGULARIZADA SOBRE COMPETENCIA DE 07/2014. 1001262 26/06/2015 R$ 4,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001263 26/06/2015 R$ 354,36
REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO PINO DO ROLAMENTO E NOS DENTES TRASEIROS DA RETRO ESCAVADEIRA. 1001264 26/06/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA GTM 9459. 1001265 26/06/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001266 26/06/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. 1001267 26/06/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTI VIRUS PELA INTERNET PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAÕ. 1001268 26/06/2015 R$ 229,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001269 26/06/2015 R$ 5.872,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001270 26/06/2015 R$ 3.943,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001271 26/06/2015 R$ 100,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001272 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001273 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de junho de 2015. 1001274 26/06/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001275 26/06/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001276 26/06/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de junho de 2015. 1001277 26/06/2015 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001278 26/06/2015 R$ 6.503,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001279 26/06/2015 R$ 964,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001280 26/06/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001281 26/06/2015 R$ 5.128,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001282 26/06/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001283 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001284 26/06/2015 R$ 1.432,95
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001285 26/06/2015 R$ 16.730,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001286 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001287 26/06/2015 R$ 1.914,84
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001288 26/06/2015 R$ 945,60
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001289 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001290 26/06/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001291 26/06/2015 R$ 1.650,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001292 26/06/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001293 26/06/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001294 26/06/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001295 26/06/2015 R$ 5.993,05
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001296 26/06/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001297 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001298 26/06/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001299 26/06/2015 R$ 4.412,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001300 26/06/2015 R$ 4.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001301 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001302 26/06/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario, relativo ao mes de junho de 2015. 1001303 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001304 26/06/2015 R$ 38.097,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001305 26/06/2015 R$ 1.796,64
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001306 26/06/2015 R$ 3.470,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001307 26/06/2015 R$ 6.162,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001308 26/06/2015 R$ 9.062,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001309 26/06/2015 R$ 866,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001310 26/06/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001311 26/06/2015 R$ 8.020,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001312 26/06/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001313 26/06/2015 R$ 945,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001314 26/06/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001315 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001316 26/06/2015 R$ 33.458,50
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001317 26/06/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001318 26/06/2015 R$ 9.692,41
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001319 26/06/2015 R$ 75.570,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE FERIAS VENCIDA DO SERVIDOR JOAQUIM HONORATO DA SILVA. 1001320 26/06/2015 R$ 1.040,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001321 26/06/2015 R$ 4.794,44
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001322 26/06/2015 R$ 1.838,67
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001323 26/06/2015 R$ 11.247,40
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001324 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001325 26/06/2015 R$ 71.484,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001326 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001327 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001328 26/06/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001329 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001330 26/06/2015 R$ 1.652,89
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001331 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001332 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001333 26/06/2015 R$ 788,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de junho de 2015. 1001334 26/06/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001335 26/06/2015 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO SOBRE FERIAS VENCIDA DO SERVIDOR KLAITON GERALDO DO SANTOS. 1001336 26/06/2015 R$ 945,60
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001337 26/06/2015 R$ 1.805,29
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001338 26/06/2015 R$ 2.905,98
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001339 26/06/2015 R$ 1.761,95
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001340 26/06/2015 R$ 2.455,54
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001341 26/06/2015 R$ 711,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001342 26/06/2015 R$ 3.570,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001343 26/06/2015 R$ 2.040,36
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001344 26/06/2015 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001345 26/06/2015 R$ 1.239,87
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001346 26/06/2015 R$ 770,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001347 26/06/2015 R$ 460,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001348 26/06/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001349 26/06/2015 R$ 1.260,01
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001350 26/06/2015 R$ 9.356,74
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001351 26/06/2015 R$ 4.844,28
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001352 26/06/2015 R$ 8.037,78
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001353 26/06/2015 R$ 737,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA OWL .3231 1001354 26/06/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001355 26/06/2015 R$ 30,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001357 26/06/2015 R$ 371,86
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001358 26/06/2015 R$ 204,88
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001359 26/06/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001360 26/06/2015 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês junho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001361 26/06/2015 R$ 10.791,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGO E REMUNERAÇÃO ,REGULARIZAÇÃO PISO SALRIAL DOS PROFESSORES, REGULAMENTAÇÃO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE COMUNITAR 1001362 26/06/2015 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUIÇAO DE APLICACAO REFERENTE CONVENIO 060/2008. 1001363 26/06/2015 R$ 63,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE APLICACAO NAO EFETUADA REFERENTE AO CONVENIO 648/2012 1001364 26/06/2015 R$ 632,30
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL EM JORANAL DE CICULAÇÃO REGIONAL . 1001365 26/06/2015 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001370 30/06/2015 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001371 30/06/2015 R$ 570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPE DO PAIF EM GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001372 30/06/2015 R$ 7.500,00