| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. |
1001374 |
01/07/2015 |
R$ 3.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. |
1001375 |
01/07/2015 |
R$ 4.410,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. |
1001376 |
01/07/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 |
1001377 |
02/07/2015 |
R$ 816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA VIATURA DA DA POLICIA MILITAR PLACA OQM - 9495, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1001378 |
03/07/2015 |
R$ 1.771,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO GOL PLACA GYW- 0537, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1001379 |
03/07/2015 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001381 |
03/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 05/2014,ORA REGULARIZAMOS. |
1001382 |
03/07/2015 |
R$ 312,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA ORA REGULARIZADA SOBRE INSS REFRENTE A COMPETENCIA 05/2014. |
1001383 |
03/07/2015 |
R$ 109,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 06/2014,ORA REGULARIZADA. |
1001384 |
03/07/2015 |
R$ 301,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS ORA REGULARIZADA REFERENTE COMPETENCIA 06/2014. |
1001385 |
03/07/2015 |
R$ 102,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 07/2014,ORA REGULARIZADA. |
1001386 |
03/07/2015 |
R$ 306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS REFERENTE COMPETENCIA 07/2014. |
1001387 |
03/07/2015 |
R$ 101,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA GLT 8631. |
1001388 |
03/07/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. |
1001389 |
03/07/2015 |
R$ 1.081,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1001390 |
03/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. |
1001391 |
03/07/2015 |
R$ 4.794,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. |
1001392 |
03/07/2015 |
R$ 3.585,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO FORDE RANGER DA POLICIA MEIO AMBIENTE PLACA - HMH- 1813 CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1001393 |
03/07/2015 |
R$ 1.694,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. |
1001394 |
03/07/2015 |
R$ 1.081,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001395 |
06/07/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BH À CANTAGALO P/ OBITO DE EMANUEL MARTINS COSTA. |
1001399 |
07/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001400 |
07/07/2015 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT.DAS SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0022/2015. |
1001401 |
07/07/2015 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT.DAS SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0022/2015. |
1001402 |
07/07/2015 |
R$ 2.474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001403 |
09/07/2015 |
R$ 531,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 |
1001404 |
10/07/2015 |
R$ 131,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0029/2015. REFERENTE AO MES DE JULHO /2015 |
1001405 |
10/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001406 |
13/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001407 |
13/07/2015 |
R$ 3.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001408 |
13/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
1001412 |
13/07/2015 |
R$ 631,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2014. |
1001413 |
16/07/2015 |
R$ 463,47 |
|
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO EVENTO QUADRILHA NA QUADRA DO BAGAÇO, MUNICIPIO DE CANTAGALO NO DIA 17/07/2015. |
1001415 |
17/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| contratação de serviço na apresentação do show artístico musical de CHICO REY & PARANÁ, no dia 15 DE AGOSTO de 2015 NA XIV FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO. CONFORME PROC. LICITATORIO 0025/2015 |
1001416 |
20/07/2015 |
R$ 88.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001417 |
20/07/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001418 |
21/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001419 |
21/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001420 |
21/07/2015 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 00028/2015. |
1001421 |
21/07/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001422 |
21/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1001423 |
22/07/2015 |
R$ 15.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO |
1001425 |
23/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001426 |
23/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IVANILDES RODRIGUES DE MOURA. |
1001427 |
23/07/2015 |
R$ 1.297,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001430 |
27/07/2015 |
R$ 839,90 |
|
| AQUIS. DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTRATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOL. E INSTITUIÇÕES PUBLICAS, DA EDUCAÇÃO BASICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, PREG |
1001431 |
27/07/2015 |
R$ 15.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 |
1001432 |
27/07/2015 |
R$ 6.029,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001433 |
27/07/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001434 |
27/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001435 |
28/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 |
1001436 |
28/07/2015 |
R$ 83,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1001437 |
28/07/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY- 5927 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. OBS: NA DISCRIÇÃO DO PRODUTO O NUMERO DA PLACA ONDE SE LÊ POY -592 |
1001438 |
28/07/2015 |
R$ 1.556,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY- 5927 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. |
1001439 |
28/07/2015 |
R$ 3.142,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN -2748 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. |
1001440 |
28/07/2015 |
R$ 1.227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. |
1001441 |
28/07/2015 |
R$ 6.153,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. |
1001442 |
28/07/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. |
1001443 |
28/07/2015 |
R$ 5.999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. |
1001444 |
28/07/2015 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS ONIBUS PLACAS KOD -1897, OPN-2748, OPY-5927 E OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 E CONVENIO |
1001445 |
28/07/2015 |
R$ 14.649,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001448 |
28/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA OPY 5927, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 |
1001449 |
29/07/2015 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM- 8845, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 |
1001450 |
29/07/2015 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPN - 2748, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 |
1001451 |
29/07/2015 |
R$ 2.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9429, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015. |
1001452 |
29/07/2015 |
R$ 4.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS PLACAS HLF-4888,HLF-7947, OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001453 |
29/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001454 |
29/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1001455 |
29/07/2015 |
R$ 593,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE EM UTI MOVEL DE PEÇANHA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001456 |
29/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001457 |
29/07/2015 |
R$ 9.008,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS HLF-7947, OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001458 |
29/07/2015 |
R$ 1.813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. E CONVENIO Nº 1261000374/2015. |
1001459 |
29/07/2015 |
R$ 11.563,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. E CONVENIO Nº 1261000374/2015. |
1001460 |
29/07/2015 |
R$ 2.792,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 00076/2014. |
1001461 |
29/07/2015 |
R$ 3.418,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA HEG 7901. |
1001462 |
29/07/2015 |
R$ 245,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001463 |
29/07/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001464 |
29/07/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001465 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001466 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001467 |
29/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001468 |
29/07/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001469 |
29/07/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001470 |
29/07/2015 |
R$ 5.128,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001471 |
29/07/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001472 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001473 |
29/07/2015 |
R$ 1.394,55 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001474 |
29/07/2015 |
R$ 16.774,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001475 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001476 |
29/07/2015 |
R$ 1.914,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001477 |
29/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001478 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001479 |
29/07/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001480 |
29/07/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001481 |
29/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001482 |
29/07/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001483 |
29/07/2015 |
R$ 5.993,05 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001484 |
29/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001485 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001486 |
29/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001487 |
29/07/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001488 |
29/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001489 |
29/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001490 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001491 |
29/07/2015 |
R$ 37.692,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001492 |
29/07/2015 |
R$ 1.796,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001493 |
29/07/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001494 |
29/07/2015 |
R$ 4.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001495 |
29/07/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001496 |
29/07/2015 |
R$ 6.162,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001497 |
29/07/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001498 |
29/07/2015 |
R$ 4.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001499 |
29/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001500 |
29/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001501 |
29/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001502 |
29/07/2015 |
R$ 10.725,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001503 |
29/07/2015 |
R$ 45.698,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001504 |
29/07/2015 |
R$ 99.223,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001505 |
29/07/2015 |
R$ 7.191,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001506 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001507 |
29/07/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001508 |
29/07/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001509 |
29/07/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001511 |
29/07/2015 |
R$ 70.191,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001512 |
29/07/2015 |
R$ 11.221,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001513 |
29/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001514 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001515 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001516 |
29/07/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001517 |
29/07/2015 |
R$ 682,93 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001518 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001519 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001520 |
29/07/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001521 |
29/07/2015 |
R$ 1.620,98 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001522 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. |
1001523 |
29/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001524 |
29/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001525 |
29/07/2015 |
R$ 1.761,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500012896-6 |
1001526 |
29/07/2015 |
R$ 17,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500012897-4 |
1001527 |
29/07/2015 |
R$ 17,43 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001528 |
29/07/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001529 |
29/07/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001530 |
29/07/2015 |
R$ 903,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001531 |
29/07/2015 |
R$ 2.316,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001532 |
29/07/2015 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/ MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 0026/2015. |
1001533 |
29/07/2015 |
R$ 266.000,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001534 |
29/07/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001535 |
29/07/2015 |
R$ 3.570,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001536 |
29/07/2015 |
R$ 2.040,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001537 |
29/07/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001538 |
29/07/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001539 |
29/07/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001540 |
29/07/2015 |
R$ 770,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001541 |
29/07/2015 |
R$ 1.239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DO SERVIDOR CELIO AFONSO DE ALMEIDA. |
1001542 |
29/07/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE SALARIO DA SERVIDORA ANA LUCIA DA CRUZ SILVA. |
1001543 |
29/07/2015 |
R$ 288,93 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001544 |
29/07/2015 |
R$ 60,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001545 |
29/07/2015 |
R$ 5.732,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001546 |
29/07/2015 |
R$ 371,75 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001547 |
29/07/2015 |
R$ 7.920,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001548 |
29/07/2015 |
R$ 9.387,90 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001549 |
29/07/2015 |
R$ 737,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001550 |
29/07/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001551 |
29/07/2015 |
R$ 2.675,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001552 |
29/07/2015 |
R$ 371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001553 |
29/07/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001554 |
29/07/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001555 |
29/07/2015 |
R$ 10.749,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001556 |
30/07/2015 |
R$ 463,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001557 |
30/07/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO ACOLHENDO OS PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO PARA CONSULTAR EM BELO HORIZONTE. |
1001558 |
31/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|