Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. 1001374 01/07/2015 R$ 3.521,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. 1001375 01/07/2015 R$ 4.410,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. 1001376 01/07/2015 R$ 1.918,84
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 1001377 02/07/2015 R$ 816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA VIATURA DA DA POLICIA MILITAR PLACA OQM - 9495, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. 1001378 03/07/2015 R$ 1.771,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO GOL PLACA GYW- 0537, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. 1001379 03/07/2015 R$ 847,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001381 03/07/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 05/2014,ORA REGULARIZAMOS. 1001382 03/07/2015 R$ 312,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA ORA REGULARIZADA SOBRE INSS REFRENTE A COMPETENCIA 05/2014. 1001383 03/07/2015 R$ 109,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 06/2014,ORA REGULARIZADA. 1001384 03/07/2015 R$ 301,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS ORA REGULARIZADA REFERENTE COMPETENCIA 06/2014. 1001385 03/07/2015 R$ 102,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO SOBRE INSS COMPETENCIA 07/2014,ORA REGULARIZADA. 1001386 03/07/2015 R$ 306,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS REFERENTE COMPETENCIA 07/2014. 1001387 03/07/2015 R$ 101,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA GLT 8631. 1001388 03/07/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. 1001389 03/07/2015 R$ 1.081,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. 1001390 03/07/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. 1001391 03/07/2015 R$ 4.794,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0063/2014 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. 1001392 03/07/2015 R$ 3.585,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO FORDE RANGER DA POLICIA MEIO AMBIENTE PLACA - HMH- 1813 CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. 1001393 03/07/2015 R$ 1.694,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITARIO 0077/2014. 1001394 03/07/2015 R$ 1.081,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001395 06/07/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BH À CANTAGALO P/ OBITO DE EMANUEL MARTINS COSTA. 1001399 07/07/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001400 07/07/2015 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT.DAS SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0022/2015. 1001401 07/07/2015 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUT.DAS SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0022/2015. 1001402 07/07/2015 R$ 2.474,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001403 09/07/2015 R$ 531,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015 1001404 10/07/2015 R$ 131,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0029/2015. REFERENTE AO MES DE JULHO /2015 1001405 10/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001406 13/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001407 13/07/2015 R$ 3.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001408 13/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. 1001412 13/07/2015 R$ 631,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0060/2014. 1001413 16/07/2015 R$ 463,47
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO EVENTO QUADRILHA NA QUADRA DO BAGAÇO, MUNICIPIO DE CANTAGALO NO DIA 17/07/2015. 1001415 17/07/2015 R$ 500,00
contratação de serviço na apresentação do show artístico musical de CHICO REY & PARANÁ, no dia 15 DE AGOSTO de 2015 NA XIV FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO. CONFORME PROC. LICITATORIO 0025/2015 1001416 20/07/2015 R$ 88.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1001417 20/07/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001418 21/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001419 21/07/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001420 21/07/2015 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATRIO 00028/2015. 1001421 21/07/2015 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001422 21/07/2015 R$ 265,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. 1001423 22/07/2015 R$ 15.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 1001425 23/07/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001426 23/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IVANILDES RODRIGUES DE MOURA. 1001427 23/07/2015 R$ 1.297,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001430 27/07/2015 R$ 839,90
AQUIS. DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTRATIVA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOL. E INSTITUIÇÕES PUBLICAS, DA EDUCAÇÃO BASICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, PREG 1001431 27/07/2015 R$ 15.120,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 1001432 27/07/2015 R$ 6.029,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001433 27/07/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001434 27/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001435 28/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 1001436 28/07/2015 R$ 83,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1001437 28/07/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY- 5927 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. OBS: NA DISCRIÇÃO DO PRODUTO O NUMERO DA PLACA ONDE SE LÊ POY -592 1001438 28/07/2015 R$ 1.556,43
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY- 5927 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. 1001439 28/07/2015 R$ 3.142,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN -2748 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. 1001440 28/07/2015 R$ 1.227,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. 1001441 28/07/2015 R$ 6.153,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. 1001442 28/07/2015 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. 1001443 28/07/2015 R$ 5.999,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2015. 1001444 28/07/2015 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS ONIBUS PLACAS KOD -1897, OPN-2748, OPY-5927 E OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 E CONVENIO 1001445 28/07/2015 R$ 14.649,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001448 28/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA OPY 5927, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 1001449 29/07/2015 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OQM- 8845, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 1001450 29/07/2015 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA OPN - 2748, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015 1001451 29/07/2015 R$ 2.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER GTM-9429, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 E CONVENIO DE Nº 1261000374/2015. 1001452 29/07/2015 R$ 4.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS PLACAS HLF-4888,HLF-7947, OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001453 29/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001454 29/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1001455 29/07/2015 R$ 593,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE EM UTI MOVEL DE PEÇANHA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 1001456 29/07/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001457 29/07/2015 R$ 9.008,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS HLF-7947, OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001458 29/07/2015 R$ 1.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. E CONVENIO Nº 1261000374/2015. 1001459 29/07/2015 R$ 11.563,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015. E CONVENIO Nº 1261000374/2015. 1001460 29/07/2015 R$ 2.792,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 00076/2014. 1001461 29/07/2015 R$ 3.418,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA PLACA HEG 7901. 1001462 29/07/2015 R$ 245,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de julho de 2015. 1001463 29/07/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de julho de 2015. 1001464 29/07/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001465 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001466 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001467 29/07/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001468 29/07/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001469 29/07/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001470 29/07/2015 R$ 5.128,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001471 29/07/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001472 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001473 29/07/2015 R$ 1.394,55
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001474 29/07/2015 R$ 16.774,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001475 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001476 29/07/2015 R$ 1.914,84
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001477 29/07/2015 R$ 945,60
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001478 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001479 29/07/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001480 29/07/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001481 29/07/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001482 29/07/2015 R$ 1.650,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001483 29/07/2015 R$ 5.993,05
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001484 29/07/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001485 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001486 29/07/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001487 29/07/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001488 29/07/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001489 29/07/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001490 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001491 29/07/2015 R$ 37.692,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001492 29/07/2015 R$ 1.796,64
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001493 29/07/2015 R$ 4.412,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001494 29/07/2015 R$ 4.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001495 29/07/2015 R$ 3.470,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001496 29/07/2015 R$ 6.162,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001497 29/07/2015 R$ 9.456,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001498 29/07/2015 R$ 4.820,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001499 29/07/2015 R$ 866,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001500 29/07/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001501 29/07/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001502 29/07/2015 R$ 10.725,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001503 29/07/2015 R$ 45.698,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001504 29/07/2015 R$ 99.223,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001505 29/07/2015 R$ 7.191,67
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001506 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001507 29/07/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001508 29/07/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001509 29/07/2015 R$ 1.838,67
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001511 29/07/2015 R$ 70.191,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001512 29/07/2015 R$ 11.221,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001513 29/07/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001514 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001515 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001516 29/07/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001517 29/07/2015 R$ 682,93
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001518 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001519 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001520 29/07/2015 R$ 1.170,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001521 29/07/2015 R$ 1.620,98
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001522 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de julho de 2015. 1001523 29/07/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001524 29/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001525 29/07/2015 R$ 1.761,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500012896-6 1001526 29/07/2015 R$ 17,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500012897-4 1001527 29/07/2015 R$ 17,43
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001528 29/07/2015 R$ 711,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001529 29/07/2015 R$ 902,29
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001530 29/07/2015 R$ 903,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001531 29/07/2015 R$ 2.316,72
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001532 29/07/2015 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/ MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 0026/2015. 1001533 29/07/2015 R$ 266.000,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001534 29/07/2015 R$ 2.455,54
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001535 29/07/2015 R$ 3.570,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001536 29/07/2015 R$ 2.040,36
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001537 29/07/2015 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001538 29/07/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001539 29/07/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001540 29/07/2015 R$ 770,70
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001541 29/07/2015 R$ 1.239,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DO SERVIDOR CELIO AFONSO DE ALMEIDA. 1001542 29/07/2015 R$ 656,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO SOBRE SALARIO DA SERVIDORA ANA LUCIA DA CRUZ SILVA. 1001543 29/07/2015 R$ 288,93
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001544 29/07/2015 R$ 60,67
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001545 29/07/2015 R$ 5.732,54
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001546 29/07/2015 R$ 371,75
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001547 29/07/2015 R$ 7.920,20
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001548 29/07/2015 R$ 9.387,90
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001549 29/07/2015 R$ 737,67
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001550 29/07/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001551 29/07/2015 R$ 2.675,67
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001552 29/07/2015 R$ 371,86
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001553 29/07/2015 R$ 204,88
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001554 29/07/2015 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês julho de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001555 29/07/2015 R$ 10.749,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001556 30/07/2015 R$ 463,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001557 30/07/2015 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO ACOLHENDO OS PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO PARA CONSULTAR EM BELO HORIZONTE. 1001558 31/07/2015 R$ 3.600,00