| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. |
1001559 |
03/08/2015 |
R$ 5.953,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001560 |
03/08/2015 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001561 |
03/08/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE 4.950 M² , SITUADO NA RUA ANTONIO DE SOUZA CARDOSO, PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/MG NOS DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE |
1001562 |
03/08/2015 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001563 |
03/08/2015 |
R$ 529,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RODA , PARACHOQUE,ENGATE, COLETOR,NA DESCARGA E NA CADEIRADO GIRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIPAL DE AGRICULTURA. |
1001564 |
03/08/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA TRAZEIRA E NA SAPATA TRAZEIA DA RETRO ESCAVADEIRA , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001565 |
03/08/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 003ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. |
1001566 |
03/08/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. |
1001567 |
04/08/2015 |
R$ 2.220,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001568 |
04/08/2015 |
R$ 2.340,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1001569 |
04/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF.. AOS MESES DE |
1001570 |
05/08/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA PLACA HEG 7901 PERTENCENTE A SEC. MUNIICIPAL DE OBRAS. |
1001571 |
05/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001572 |
05/08/2015 |
R$ 3.790,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001573 |
05/08/2015 |
R$ 2.502,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001574 |
05/08/2015 |
R$ 2.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001575 |
05/08/2015 |
R$ 3.038,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001576 |
05/08/2015 |
R$ 2.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001577 |
05/08/2015 |
R$ 2.491,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 |
1001578 |
05/08/2015 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO DE MULTA. |
1001579 |
05/08/2015 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE LOCAÇAO DE CILINDRO PAT. |
1001580 |
05/08/2015 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1001581 |
05/08/2015 |
R$ 2.566,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001582 |
07/08/2015 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001583 |
07/08/2015 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE GABINETE. |
1001584 |
07/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. |
1001585 |
07/08/2015 |
R$ 2.229,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001586 |
07/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. |
1001587 |
15/08/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001588 |
10/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001589 |
10/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001590 |
10/08/2015 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001591 |
10/08/2015 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO REALIZADO NO 3 º TORNEIO LEITEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO REALIZADO NO DIA 12/08/2015. |
1001592 |
12/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA MARCONE E DIEGO E SUA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. |
1001593 |
13/08/2015 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. |
1001594 |
14/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA CHICO REI E PARANÁ E SUA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. |
1001595 |
14/08/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA MULHERES DE BANDA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. |
1001596 |
14/08/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO PACIENTE RISAEL DOMINGOSDE PAULA DE GUANHÃES PARA PEÇANHA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001597 |
12/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0029/2015. |
1001598 |
12/08/2015 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. |
1001599 |
12/08/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001602 |
17/08/2015 |
R$ 257,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001603 |
17/08/2015 |
R$ 2.865,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. |
1001604 |
17/08/2015 |
R$ 529,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001605 |
18/08/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001606 |
18/08/2015 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001607 |
19/08/2015 |
R$ 6.084,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA NXX-0026, HLF-7947, OMF-5995, HLF -4888, NXX-0817, ORC-9577,PMU 846, PUZ-9837, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001608 |
19/08/2015 |
R$ 330,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA , SAVEIRO PLACA OQH- 0178, PERTENCENTE S A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1001609 |
19/08/2015 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PLACA PUO -6407 E PATROL. |
1001610 |
19/08/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SEU EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS PLACA - KOD- 1897 E SPRINTER PLACA -OPN-2748 |
1001611 |
19/08/2015 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001612 |
19/08/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001613 |
19/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001614 |
20/08/2015 |
R$ 1.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONF. PROC. LICITATORIO 0077/2014 |
1001615 |
20/08/2015 |
R$ 2.031,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. |
1001616 |
21/08/2015 |
R$ 2.078,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. |
1001618 |
21/08/2015 |
R$ 931,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 076/2014. |
1001619 |
24/08/2015 |
R$ 2.608,30 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG |
1001620 |
24/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE GUINCHO DE CANTAGALO A BELO HORIZONTE DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM- 9459 |
1001621 |
24/08/2015 |
R$ 1.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001622 |
24/08/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001623 |
24/08/2015 |
R$ 5.399,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001624 |
24/08/2015 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001625 |
24/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001626 |
24/08/2015 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1001627 |
24/08/2015 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1001628 |
24/08/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| valor que se empenha referente a aquisição de leite integral para manut.á pessoa carente de cantagalo , conforme relatorio social. |
1001629 |
24/08/2015 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO E TABUAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001630 |
25/08/2015 |
R$ 1.677,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001631 |
25/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE G.VALADARES À CANTAGALO P/ OBITO DE WEDSON APARECIDO ALVES. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001632 |
25/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOGOES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001635 |
26/08/2015 |
R$ 2.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SPRINTER TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM- 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001636 |
27/08/2015 |
R$ 2.058,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001637 |
27/08/2015 |
R$ 1.895,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001638 |
27/08/2015 |
R$ 336,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001639 |
27/08/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001640 |
27/08/2015 |
R$ 3.449,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
1001641 |
27/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E III TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO DE 13/08/2015 A16 |
1001642 |
27/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO REFERENTE A FERIAS PREMIOS DA SERVIDORA ANA MARIA CLAUDINO. |
1001643 |
27/08/2015 |
R$ 2.080,00 |
|
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E EM CARRO DE SOM E LOCUÇÃO PARA A FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO 2015. |
1001644 |
27/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001645 |
27/08/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001646 |
27/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001647 |
27/08/2015 |
R$ 3.648,53 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001648 |
27/08/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001649 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001650 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001651 |
27/08/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal , relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001652 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001653 |
27/08/2015 |
R$ 16.730,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001654 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001655 |
27/08/2015 |
R$ 5.128,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001656 |
27/08/2015 |
R$ 1.441,82 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001657 |
27/08/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001658 |
27/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001659 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001660 |
27/08/2015 |
R$ 1.914,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001661 |
27/08/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001662 |
27/08/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001663 |
27/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001664 |
27/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001665 |
27/08/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001666 |
27/08/2015 |
R$ 5.993,05 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001667 |
27/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001668 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001669 |
27/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001670 |
27/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001671 |
27/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001672 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001673 |
27/08/2015 |
R$ 37.692,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001674 |
27/08/2015 |
R$ 1.796,64 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001675 |
27/08/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001676 |
27/08/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001677 |
27/08/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001678 |
27/08/2015 |
R$ 6.162,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001679 |
27/08/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001680 |
27/08/2015 |
R$ 2.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001681 |
27/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001682 |
27/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001683 |
27/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001684 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001685 |
27/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001686 |
27/08/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001687 |
27/08/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001688 |
27/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001689 |
27/08/2015 |
R$ 69.537,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001690 |
27/08/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001691 |
27/08/2015 |
R$ 34.010,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001692 |
27/08/2015 |
R$ 9.613,61 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001693 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001694 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001695 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretaria, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001696 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001697 |
27/08/2015 |
R$ 1.652,89 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001698 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001699 |
27/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001700 |
27/08/2015 |
R$ 11.247,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001701 |
27/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de agosto de 2015. |
1001702 |
27/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001703 |
27/08/2015 |
R$ 70.924,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001704 |
27/08/2015 |
R$ 577,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001705 |
27/08/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001706 |
27/08/2015 |
R$ 2.455,54 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001707 |
27/08/2015 |
R$ 902,29 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001708 |
27/08/2015 |
R$ 882,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001709 |
27/08/2015 |
R$ 2.316,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001710 |
27/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001711 |
27/08/2015 |
R$ 1.510,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001712 |
27/08/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001713 |
27/08/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001714 |
27/08/2015 |
R$ 2.040,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001715 |
27/08/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001716 |
27/08/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001717 |
27/08/2015 |
R$ 275,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001718 |
27/08/2015 |
R$ 531,36 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001719 |
27/08/2015 |
R$ 1.272,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001720 |
27/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001721 |
27/08/2015 |
R$ 7.920,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001722 |
27/08/2015 |
R$ 484,43 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001723 |
27/08/2015 |
R$ 9.341,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001724 |
27/08/2015 |
R$ 5.722,30 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001725 |
27/08/2015 |
R$ 737,67 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001726 |
27/08/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001727 |
27/08/2015 |
R$ 2.670,04 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001728 |
27/08/2015 |
R$ 371,86 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001729 |
27/08/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001731 |
27/08/2015 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO LICITATORIO. |
1001732 |
27/08/2015 |
R$ 6.111,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONE PARA O 3º TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO-MG |
1001733 |
27/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONDUZIR VEICULO VELOCIDADE DEITUOSO. |
1001734 |
27/08/2015 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SPRINTER TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM- 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001735 |
27/08/2015 |
R$ 2.757,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001736 |
27/08/2015 |
R$ 1.038,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOVENIL SOARES DE PINHO. |
1001737 |
27/08/2015 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM -8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001738 |
27/08/2015 |
R$ 2.444,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 |
1001739 |
27/08/2015 |
R$ 699,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRO. |
1001740 |
31/08/2015 |
R$ 2.542,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1001741 |
31/08/2015 |
R$ 1.218,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. |
1001742 |
31/08/2015 |
R$ 330,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA. |
1001743 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001744 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|