Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. 1001559 03/08/2015 R$ 5.953,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001560 03/08/2015 R$ 645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001561 03/08/2015 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE 4.950 M² , SITUADO NA RUA ANTONIO DE SOUZA CARDOSO, PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/MG NOS DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 1001562 03/08/2015 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001563 03/08/2015 R$ 529,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE SOLDA NA RODA , PARACHOQUE,ENGATE, COLETOR,NA DESCARGA E NA CADEIRADO GIRICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIPAL DE AGRICULTURA. 1001564 03/08/2015 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA TRAZEIRA E NA SAPATA TRAZEIA DA RETRO ESCAVADEIRA , PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001565 03/08/2015 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 003ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. 1001566 03/08/2015 R$ 1.918,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. 1001567 04/08/2015 R$ 2.220,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001568 04/08/2015 R$ 2.340,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 1001569 04/08/2015 R$ 60,00
VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF.. AOS MESES DE 1001570 05/08/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA PLACA HEG 7901 PERTENCENTE A SEC. MUNIICIPAL DE OBRAS. 1001571 05/08/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001572 05/08/2015 R$ 3.790,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001573 05/08/2015 R$ 2.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001574 05/08/2015 R$ 2.511,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001575 05/08/2015 R$ 3.038,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001576 05/08/2015 R$ 2.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001577 05/08/2015 R$ 2.491,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 1001578 05/08/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇAO DE MULTA. 1001579 05/08/2015 R$ 102,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE LOCAÇAO DE CILINDRO PAT. 1001580 05/08/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. 1001581 05/08/2015 R$ 2.566,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. 1001582 07/08/2015 R$ 606,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. 1001583 07/08/2015 R$ 1.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE GABINETE. 1001584 07/08/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0067/2014. 1001585 07/08/2015 R$ 2.229,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001586 07/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROFESSORA. 1001587 15/08/2015 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001588 10/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001589 10/08/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001590 10/08/2015 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001591 10/08/2015 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO REALIZADO NO 3 º TORNEIO LEITEIRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO REALIZADO NO DIA 12/08/2015. 1001592 12/08/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA MARCONE E DIEGO E SUA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. 1001593 13/08/2015 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. 1001594 14/08/2015 R$ 250,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA CHICO REI E PARANÁ E SUA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. 1001595 14/08/2015 R$ 1.680,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ ATENDO A DUPLA MULHERES DE BANDA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015. 1001596 14/08/2015 R$ 1.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL DO PACIENTE RISAEL DOMINGOSDE PAULA DE GUANHÃES PARA PEÇANHA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001597 12/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0029/2015. 1001598 12/08/2015 R$ 16.500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. 1001599 12/08/2015 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001602 17/08/2015 R$ 257,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001603 17/08/2015 R$ 2.865,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0060/2014. 1001604 17/08/2015 R$ 529,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001605 18/08/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1001606 18/08/2015 R$ 3.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNINCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORM. PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001607 19/08/2015 R$ 6.084,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA NXX-0026, HLF-7947, OMF-5995, HLF -4888, NXX-0817, ORC-9577,PMU 846, PUZ-9837, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001608 19/08/2015 R$ 330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDOS DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA , SAVEIRO PLACA OQH- 0178, PERTENCENTE S A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1001609 19/08/2015 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PLACA PUO -6407 E PATROL. 1001610 19/08/2015 R$ 780,00
VALOR QUE SEU EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS PLACA - KOD- 1897 E SPRINTER PLACA -OPN-2748 1001611 19/08/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001612 19/08/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001613 19/08/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS LAQUEADURA DE TROMPAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001614 20/08/2015 R$ 1.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONF. PROC. LICITATORIO 0077/2014 1001615 20/08/2015 R$ 2.031,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. 1001616 21/08/2015 R$ 2.078,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. 1001618 21/08/2015 R$ 931,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 076/2014. 1001619 24/08/2015 R$ 2.608,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG 1001620 24/08/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE GUINCHO DE CANTAGALO A BELO HORIZONTE DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM- 9459 1001621 24/08/2015 R$ 1.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001622 24/08/2015 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001623 24/08/2015 R$ 5.399,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001624 24/08/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001625 24/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO PARTE PATRONAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001626 24/08/2015 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1001627 24/08/2015 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1001628 24/08/2015 R$ 3.800,00
valor que se empenha referente a aquisição de leite integral para manut.á pessoa carente de cantagalo , conforme relatorio social. 1001629 24/08/2015 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO E TABUAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001630 25/08/2015 R$ 1.677,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001631 25/08/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE G.VALADARES À CANTAGALO P/ OBITO DE WEDSON APARECIDO ALVES. CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001632 25/08/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOGOES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001635 26/08/2015 R$ 2.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SPRINTER TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM- 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001636 27/08/2015 R$ 2.058,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001637 27/08/2015 R$ 1.895,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001638 27/08/2015 R$ 336,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1001639 27/08/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001640 27/08/2015 R$ 3.449,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. 1001641 27/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E III TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO DE 13/08/2015 A16 1001642 27/08/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO REFERENTE A FERIAS PREMIOS DA SERVIDORA ANA MARIA CLAUDINO. 1001643 27/08/2015 R$ 2.080,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E EM CARRO DE SOM E LOCUÇÃO PARA A FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO 2015. 1001644 27/08/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001645 27/08/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001646 27/08/2015 R$ 1.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001647 27/08/2015 R$ 3.648,53
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001648 27/08/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001649 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001650 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001651 27/08/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal , relativo ao mes de agosto de 2015. 1001652 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001653 27/08/2015 R$ 16.730,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001654 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001655 27/08/2015 R$ 5.128,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001656 27/08/2015 R$ 1.441,82
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001657 27/08/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001658 27/08/2015 R$ 945,60
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001659 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001660 27/08/2015 R$ 1.914,84
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001661 27/08/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001662 27/08/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001663 27/08/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001664 27/08/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001665 27/08/2015 R$ 1.650,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001666 27/08/2015 R$ 5.993,05
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001667 27/08/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001668 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001669 27/08/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001670 27/08/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001671 27/08/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001672 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001673 27/08/2015 R$ 37.692,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001674 27/08/2015 R$ 1.796,64
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001675 27/08/2015 R$ 3.470,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001676 27/08/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001677 27/08/2015 R$ 4.412,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001678 27/08/2015 R$ 6.162,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001679 27/08/2015 R$ 9.456,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001680 27/08/2015 R$ 2.820,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001681 27/08/2015 R$ 866,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001682 27/08/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001683 27/08/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001684 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001685 27/08/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001686 27/08/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001687 27/08/2015 R$ 866,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001688 27/08/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001689 27/08/2015 R$ 69.537,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001690 27/08/2015 R$ 7.191,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001691 27/08/2015 R$ 34.010,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001692 27/08/2015 R$ 9.613,61
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001693 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001694 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001695 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se ao subsidio de secretaria, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001696 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001697 27/08/2015 R$ 1.652,89
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal, relativo ao mes de agosto de 2015. 1001698 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001699 27/08/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001700 27/08/2015 R$ 11.247,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001701 27/08/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se ao subsidio de secretario municipal relativo ao mes de agosto de 2015. 1001702 27/08/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001703 27/08/2015 R$ 70.924,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001704 27/08/2015 R$ 577,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001705 27/08/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001706 27/08/2015 R$ 2.455,54
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001707 27/08/2015 R$ 902,29
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001708 27/08/2015 R$ 882,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001709 27/08/2015 R$ 2.316,72
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001710 27/08/2015 R$ 420,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001711 27/08/2015 R$ 1.510,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001712 27/08/2015 R$ 711,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001713 27/08/2015 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001714 27/08/2015 R$ 2.040,36
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001715 27/08/2015 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001716 27/08/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001717 27/08/2015 R$ 275,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001718 27/08/2015 R$ 531,36
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001719 27/08/2015 R$ 1.272,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001720 27/08/2015 R$ 300,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001721 27/08/2015 R$ 7.920,20
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001722 27/08/2015 R$ 484,43
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001723 27/08/2015 R$ 9.341,16
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001724 27/08/2015 R$ 5.722,30
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001725 27/08/2015 R$ 737,67
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001726 27/08/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001727 27/08/2015 R$ 2.670,04
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001728 27/08/2015 R$ 371,86
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001729 27/08/2015 R$ 204,88
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês agosto de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001731 27/08/2015 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO LICITATORIO. 1001732 27/08/2015 R$ 6.111,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONE PARA O 3º TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO-MG 1001733 27/08/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONDUZIR VEICULO VELOCIDADE DEITUOSO. 1001734 27/08/2015 R$ 102,15
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SPRINTER TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM- 9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001735 27/08/2015 R$ 2.757,47
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001736 27/08/2015 R$ 1.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOVENIL SOARES DE PINHO. 1001737 27/08/2015 R$ 1.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM -8845 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001738 27/08/2015 R$ 2.444,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA GTM -9459 CONFORME PROC. LICITATORIO 0030/2015 1001739 27/08/2015 R$ 699,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE OLIVEIRO. 1001740 31/08/2015 R$ 2.542,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. 1001741 31/08/2015 R$ 1.218,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. 1001742 31/08/2015 R$ 330,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA. 1001743 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001744 31/08/2015 R$ 200,00