Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 004ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. 1001745 01/09/2015 R$ 1.918,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI REFERNTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANDRE CLAUDINO DO HOSPITAL DE PEÇANHA A GOV. VALADARES NO DIA 25/03/2015. 1001746 01/09/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO REFRENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DA SERVIDORA MARIA ALVE DO NASCIMENTO. 1001747 01/09/2015 R$ 1.400,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001749 02/09/2015 R$ 705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001750 02/09/2015 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS , MULHERES DE BANDA E EQUIPE E MARCONE E DIEGO E EQUIPE NA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO. 1001751 02/09/2015 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS POLICIAIS NO XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO MNO PERIODO DE 13/08/2015 A 16/08/2015. 1001752 02/09/2015 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001757 03/09/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001760 08/09/2015 R$ 1.438,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001761 08/09/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001762 08/09/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DETABUAS E PRANCHOES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. 1001763 08/09/2015 R$ 1.483,02
VALOR Q/ SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF..MESES AGOSTO E S 1001764 08/09/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOGOES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESCOLA BOM COMEÇO. 1001765 08/09/2015 R$ 2.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001766 08/09/2015 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001767 08/09/2015 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1001768 10/09/2015 R$ 3.442,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTRO DE AR E GRAXA PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001769 11/09/2015 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001770 11/09/2015 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001771 11/09/2015 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLCA :GTM -9459 CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001772 11/09/2015 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR GRAXA E FILTRO DE AR PARA MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLCA OPN 2748 CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001773 11/09/2015 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001774 11/09/2015 R$ 238,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001775 11/09/2015 R$ 62,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001776 11/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 1001777 11/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1001778 11/09/2015 R$ 577,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 1001779 15/09/2015 R$ 13.967,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. 1001780 15/09/2015 R$ 3.146,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 1001781 15/09/2015 R$ 775,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001782 15/09/2015 R$ 1.438,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001783 15/09/2015 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO ACOLHENDO OS PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO PARA CONSULTAR EM BELO HORIZONTE. 1001784 15/09/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001785 15/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 1001786 16/09/2015 R$ 3.319,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2015. 1001787 16/09/2015 R$ 2.816,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA DEST.A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2015. 1001788 16/09/2015 R$ 4.761,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001789 16/09/2015 R$ 6.152,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001790 16/09/2015 R$ 6.883,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001791 16/09/2015 R$ 4.287,61
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITARIO 0036/2015. 1001792 16/09/2015 R$ 3.649,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001793 16/09/2015 R$ 35,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. 1001794 17/09/2015 R$ 1.464,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. 1001795 17/09/2015 R$ 606,00
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001796 17/09/2015 R$ 3.376,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001797 17/09/2015 R$ 3.267,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001798 17/09/2015 R$ 3.247,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001799 17/09/2015 R$ 3.205,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE SAUDE. 1001800 17/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OPN -2748, KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001801 17/09/2015 R$ 3.305,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001802 17/09/2015 R$ 1.823,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIA NUMERO DA GUIA 0486.15.00012993-1. 1001803 17/09/2015 R$ 931,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO DA GUIA 0486.15.00012995-6. 1001804 17/09/2015 R$ 39,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO DA GUIA 04861500013006-1 1001805 17/09/2015 R$ 778,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSACAO DE ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001806 17/09/2015 R$ 0,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001807 17/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. 1001808 17/09/2015 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1001810 18/09/2015 R$ 4.527,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001812 18/09/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 1001813 18/09/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUCATO PLACA OMF 5995. 1001814 18/09/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PUH 8046. 1001815 18/09/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BH À CANTAGALO P/ OBITO DE MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA.. 1001818 23/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CANTAGALO . 1001826 28/09/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUT. DO NASF 1001827 28/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. 1001828 28/09/2015 R$ 1.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1001829 28/09/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001830 28/09/2015 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001831 28/09/2015 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1001832 28/09/2015 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. 1001833 28/09/2015 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. 1001834 28/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. 1001835 28/09/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015. 1001836 28/09/2015 R$ 990,00
PREST. DE SERVIÇO DE BUFÊ PARA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO REALIZADO NO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2015. 1001837 28/09/2015 R$ 5.003,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/214. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. 1001838 28/09/2015 R$ 3.229,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001839 28/09/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/214. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. 1001840 28/09/2015 R$ 1.707,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015.. 1001841 28/09/2015 R$ 1.436,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015.. 1001842 28/09/2015 R$ 1.102,50
VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1001843 28/09/2015 R$ 2.503,30
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/102015(FESTIVIDADE NA ZONA RURAL DE CANTAGLO, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL , E 11/20/2015 (FESTIVIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE 1001844 28/09/2015 R$ 7.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIATENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATO 1001845 28/09/2015 R$ 32.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1001846 28/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 1001847 28/09/2015 R$ 120,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015. 1001848 28/09/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015. 1001849 28/09/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001850 28/09/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001851 28/09/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001852 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001853 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001854 28/09/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001855 28/09/2015 R$ 5.048,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001856 28/09/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Administração relativo ao mês de setembro de 2015 conforme Folha de Pagamento. 1001857 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001858 28/09/2015 R$ 1.477,27
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001859 28/09/2015 R$ 15.647,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001860 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001861 28/09/2015 R$ 1.812,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001862 28/09/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Fazenda relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001863 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001864 28/09/2015 R$ 1.300,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001865 28/09/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001866 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001867 28/09/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001868 28/09/2015 R$ 6.632,31
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001869 28/09/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001870 28/09/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001871 28/09/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001872 28/09/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001873 28/09/2015 R$ 4.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001874 28/09/2015 R$ 4.412,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001875 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001877 28/09/2015 R$ 37.255,70
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001878 28/09/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001879 28/09/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001880 28/09/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001881 28/09/2015 R$ 3.470,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001882 28/09/2015 R$ 5.957,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001883 28/09/2015 R$ 9.456,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001884 28/09/2015 R$ 2.820,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001885 28/09/2015 R$ 866,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001886 28/09/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001887 28/09/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Educação relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001888 28/09/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001889 28/09/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001890 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001891 28/09/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001892 28/09/2015 R$ 68.932,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001893 28/09/2015 R$ 7.191,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001894 28/09/2015 R$ 33.750,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001895 28/09/2015 R$ 9.771,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Cultura, Esporte, Lazer relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001896 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001897 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001898 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001899 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001900 28/09/2015 R$ 1.646,51
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Estradas e Rodagens relativo ao mes de setembro de 2015. conforme Folha de Pagamento. 1001901 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001902 28/09/2015 R$ 11.720,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001903 28/09/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Obras e Serviços Urbanos relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001904 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001905 28/09/2015 R$ 70.502,50
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001906 28/09/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001907 28/09/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001908 28/09/2015 R$ 2.589,78
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001909 28/09/2015 R$ 840,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001910 28/09/2015 R$ 855,96
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001911 28/09/2015 R$ 420,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001912 28/09/2015 R$ 2.316,72
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001913 28/09/2015 R$ 711,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001914 28/09/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 1001915 28/09/2015 R$ 4.556,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500013045-9 1001916 28/09/2015 R$ 6,53
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001917 28/09/2015 R$ 1.510,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001918 28/09/2015 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001919 28/09/2015 R$ 2.023,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1001920 28/09/2015 R$ 40,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001921 28/09/2015 R$ 798,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001922 28/09/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001923 28/09/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001924 28/09/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001925 28/09/2015 R$ 1.239,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CANTAGALO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 1001926 28/09/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001927 28/09/2015 R$ 371,75
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001928 28/09/2015 R$ 7.836,73
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001929 28/09/2015 R$ 9.272,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. 1001930 28/09/2015 R$ 30,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001931 28/09/2015 R$ 5.739,72
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001932 28/09/2015 R$ 718,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIA INDENIZADO DO SERVIDOR MARCELO XAVIER SANTOS. 1001933 28/09/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADA DA SERVIDORA ANA MARIA CLAUDINO. 1001934 28/09/2015 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADA DO SERVIDOR,JOAQUIM HONORATO DA SILVA. 1001935 28/09/2015 R$ 1.040,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001936 28/09/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001937 28/09/2015 R$ 2.529,20
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001938 28/09/2015 R$ 370,83
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001939 28/09/2015 R$ 204,88
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001940 28/09/2015 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001941 28/09/2015 R$ 10.748,30
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001942 28/09/2015 R$ 735,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ART NUMERO 14201500000002762956. 1001943 28/09/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1001944 28/09/2015 R$ 4.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPY- 5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. 1001945 28/09/2015 R$ 5.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. 1001946 28/09/2015 R$ 3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 275 PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001947 28/09/2015 R$ 2.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275. 1001948 28/09/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO VOYAGE DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. 1001949 28/09/2015 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PREST. DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0043/2015. 1001950 28/09/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PREST. DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0043/2015. 1001951 28/09/2015 R$ 1.700,00
REF. FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/10 /2015(FESTIVIDADE NA ZONA RURAL DE CANTAGLO, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL , E 11/10/2015 (FESTIVIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE CANTAGA 1001952 28/09/2015 R$ 1.820,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001953 28/09/2015 R$ 671,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MUNUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 000059/2014. 1º TERMO ADITIVO 1001954 28/09/2015 R$ 63.420,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês Setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1001955 28/09/2015 R$ 6.469,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001956 29/09/2015 R$ 265,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1001957 29/09/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO JORNAL FOLHA REGIONAL, REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E III TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO DOS DIAS 13 DE AGOSTO DE 2015 1001958 30/09/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. 1001960 30/09/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MOTONIVELADORA(PATRO) PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001961 30/09/2015 R$ 237,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM MAQUINA PESADA GIRICO PARA OBRAS PUBLICAS. 1001962 30/09/2015 R$ 380,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PARA OBRAS PUBLICAS. 1001963 30/09/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. 1001964 30/09/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DA SERVIÇO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF E CRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO /2015. 1001965 30/09/2015 R$ 20.400,00