| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A 004ª MEDIÇÃO 356 PONTOS. |
1001745 |
01/09/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI REFERNTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANDRE CLAUDINO DO HOSPITAL DE PEÇANHA A GOV. VALADARES NO DIA 25/03/2015. |
1001746 |
01/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO REFRENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DA SERVIDORA MARIA ALVE DO NASCIMENTO. |
1001747 |
01/09/2015 |
R$ 1.400,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001749 |
02/09/2015 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001750 |
02/09/2015 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS , MULHERES DE BANDA E EQUIPE E MARCONE E DIEGO E EQUIPE NA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO. |
1001751 |
02/09/2015 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS POLICIAIS NO XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO MNO PERIODO DE 13/08/2015 A 16/08/2015. |
1001752 |
02/09/2015 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001757 |
03/09/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001760 |
08/09/2015 |
R$ 1.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001761 |
08/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001762 |
08/09/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DETABUAS E PRANCHOES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. |
1001763 |
08/09/2015 |
R$ 1.483,02 |
|
| VALOR Q/ SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF..MESES AGOSTO E S |
1001764 |
08/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FOGOES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ESCOLA BOM COMEÇO. |
1001765 |
08/09/2015 |
R$ 2.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001766 |
08/09/2015 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001767 |
08/09/2015 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001768 |
10/09/2015 |
R$ 3.442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTRO DE AR E GRAXA PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001769 |
11/09/2015 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001770 |
11/09/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001771 |
11/09/2015 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLCA :GTM -9459 CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001772 |
11/09/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR GRAXA E FILTRO DE AR PARA MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLCA OPN 2748 CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001773 |
11/09/2015 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001774 |
11/09/2015 |
R$ 238,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001775 |
11/09/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001776 |
11/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO |
1001777 |
11/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT.DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1001778 |
11/09/2015 |
R$ 577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015 |
1001779 |
15/09/2015 |
R$ 13.967,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO0037/2015. |
1001780 |
15/09/2015 |
R$ 3.146,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 |
1001781 |
15/09/2015 |
R$ 775,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001782 |
15/09/2015 |
R$ 1.438,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001783 |
15/09/2015 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO ACOLHENDO OS PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE VÃO PARA CONSULTAR EM BELO HORIZONTE. |
1001784 |
15/09/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001785 |
15/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 |
1001786 |
16/09/2015 |
R$ 3.319,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2015. |
1001787 |
16/09/2015 |
R$ 2.816,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA DEST.A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2015. |
1001788 |
16/09/2015 |
R$ 4.761,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001789 |
16/09/2015 |
R$ 6.152,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001790 |
16/09/2015 |
R$ 6.883,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001791 |
16/09/2015 |
R$ 4.287,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITARIO 0036/2015. |
1001792 |
16/09/2015 |
R$ 3.649,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001793 |
16/09/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1001794 |
17/09/2015 |
R$ 1.464,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1001795 |
17/09/2015 |
R$ 606,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001796 |
17/09/2015 |
R$ 3.376,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001797 |
17/09/2015 |
R$ 3.267,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001798 |
17/09/2015 |
R$ 3.247,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001799 |
17/09/2015 |
R$ 3.205,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE SAUDE. |
1001800 |
17/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OPN -2748, KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001801 |
17/09/2015 |
R$ 3.305,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001802 |
17/09/2015 |
R$ 1.823,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIA NUMERO DA GUIA 0486.15.00012993-1. |
1001803 |
17/09/2015 |
R$ 931,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO DA GUIA 0486.15.00012995-6. |
1001804 |
17/09/2015 |
R$ 39,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NUMERO DA GUIA 04861500013006-1 |
1001805 |
17/09/2015 |
R$ 778,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSACAO DE ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001806 |
17/09/2015 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001807 |
17/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1001808 |
17/09/2015 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1001810 |
18/09/2015 |
R$ 4.527,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM SUPORTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001812 |
18/09/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGULARIZACAO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
1001813 |
18/09/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUCATO PLACA OMF 5995. |
1001814 |
18/09/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PUH 8046. |
1001815 |
18/09/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE BH À CANTAGALO P/ OBITO DE MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA.. |
1001818 |
23/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CANTAGALO . |
1001826 |
28/09/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA MANUT. DO NASF |
1001827 |
28/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. À MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC, LICITATORIO 0077/2014. |
1001828 |
28/09/2015 |
R$ 1.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1001829 |
28/09/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001830 |
28/09/2015 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001831 |
28/09/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1001832 |
28/09/2015 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001833 |
28/09/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001834 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DE AUTONOMO DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001835 |
28/09/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015. |
1001836 |
28/09/2015 |
R$ 990,00 |
|
| PREST. DE SERVIÇO DE BUFÊ PARA XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO REALIZADO NO DIA 13 A 16 DE AGOSTO DE 2015. |
1001837 |
28/09/2015 |
R$ 5.003,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/214. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. |
1001838 |
28/09/2015 |
R$ 3.229,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGENS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001839 |
28/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PÃO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/214. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. |
1001840 |
28/09/2015 |
R$ 1.707,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015.. |
1001841 |
28/09/2015 |
R$ 1.436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015.. |
1001842 |
28/09/2015 |
R$ 1.102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1001843 |
28/09/2015 |
R$ 2.503,30 |
|
| REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/102015(FESTIVIDADE NA ZONA RURAL DE CANTAGLO, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL , E 11/20/2015 (FESTIVIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE |
1001844 |
28/09/2015 |
R$ 7.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO MARCA VOLKSWAGEN COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIATENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. LICITATO |
1001845 |
28/09/2015 |
R$ 32.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001846 |
28/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO |
1001847 |
28/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015. |
1001848 |
28/09/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015. |
1001849 |
28/09/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001850 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001851 |
28/09/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001852 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001853 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001854 |
28/09/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001855 |
28/09/2015 |
R$ 5.048,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001856 |
28/09/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Administração relativo ao mês de setembro de 2015 conforme Folha de Pagamento. |
1001857 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001858 |
28/09/2015 |
R$ 1.477,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001859 |
28/09/2015 |
R$ 15.647,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001860 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001861 |
28/09/2015 |
R$ 1.812,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001862 |
28/09/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Fazenda relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001863 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001864 |
28/09/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001865 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001866 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001867 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001868 |
28/09/2015 |
R$ 6.632,31 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001869 |
28/09/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001870 |
28/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001871 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001872 |
28/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001873 |
28/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001874 |
28/09/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001875 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001877 |
28/09/2015 |
R$ 37.255,70 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001878 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001879 |
28/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001880 |
28/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001881 |
28/09/2015 |
R$ 3.470,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001882 |
28/09/2015 |
R$ 5.957,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001883 |
28/09/2015 |
R$ 9.456,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001884 |
28/09/2015 |
R$ 2.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001885 |
28/09/2015 |
R$ 866,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001886 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001887 |
28/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Educação relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001888 |
28/09/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001889 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001890 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001891 |
28/09/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001892 |
28/09/2015 |
R$ 68.932,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001893 |
28/09/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001894 |
28/09/2015 |
R$ 33.750,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001895 |
28/09/2015 |
R$ 9.771,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Cultura, Esporte, Lazer relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001896 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001897 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001898 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001899 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001900 |
28/09/2015 |
R$ 1.646,51 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Estradas e Rodagens relativo ao mes de setembro de 2015. conforme Folha de Pagamento. |
1001901 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001902 |
28/09/2015 |
R$ 11.720,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001903 |
28/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Obras e Serviços Urbanos relativo ao mês de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001904 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001905 |
28/09/2015 |
R$ 70.502,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001906 |
28/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001907 |
28/09/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001908 |
28/09/2015 |
R$ 2.589,78 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001909 |
28/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001910 |
28/09/2015 |
R$ 855,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001911 |
28/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001912 |
28/09/2015 |
R$ 2.316,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001913 |
28/09/2015 |
R$ 711,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO A SENHORA CLEIDE MARIA DE SOUZA COSTA, PARA CUSTEAR VACINA DO SEU FILHO MENOR, JOAO PAULO DE SOUZA COSTA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001914 |
28/09/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 |
1001915 |
28/09/2015 |
R$ 4.556,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS GRCTJ NUMERO DA GUIA 04861500013045-9 |
1001916 |
28/09/2015 |
R$ 6,53 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001917 |
28/09/2015 |
R$ 1.510,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001918 |
28/09/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001919 |
28/09/2015 |
R$ 2.023,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1001920 |
28/09/2015 |
R$ 40,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001921 |
28/09/2015 |
R$ 798,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001922 |
28/09/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001923 |
28/09/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001924 |
28/09/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001925 |
28/09/2015 |
R$ 1.239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT.DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE CANTAGALO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 |
1001926 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001927 |
28/09/2015 |
R$ 371,75 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001928 |
28/09/2015 |
R$ 7.836,73 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001929 |
28/09/2015 |
R$ 9.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. |
1001930 |
28/09/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001931 |
28/09/2015 |
R$ 5.739,72 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001932 |
28/09/2015 |
R$ 718,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIA INDENIZADO DO SERVIDOR MARCELO XAVIER SANTOS. |
1001933 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADA DA SERVIDORA ANA MARIA CLAUDINO. |
1001934 |
28/09/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADA DO SERVIDOR,JOAQUIM HONORATO DA SILVA. |
1001935 |
28/09/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001936 |
28/09/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001937 |
28/09/2015 |
R$ 2.529,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001938 |
28/09/2015 |
R$ 370,83 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001939 |
28/09/2015 |
R$ 204,88 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001940 |
28/09/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001941 |
28/09/2015 |
R$ 10.748,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001942 |
28/09/2015 |
R$ 735,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ART NUMERO 14201500000002762956. |
1001943 |
28/09/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001944 |
28/09/2015 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPY- 5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. |
1001945 |
28/09/2015 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR ,PROCESSO LICITAT.0015/2015, CONVENIO 1261000374/2015. |
1001946 |
28/09/2015 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR 275 PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001947 |
28/09/2015 |
R$ 2.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275. |
1001948 |
28/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUT. DO VEICULO VOYAGE DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. |
1001949 |
28/09/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PREST. DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0043/2015. |
1001950 |
28/09/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PREST. DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0043/2015. |
1001951 |
28/09/2015 |
R$ 1.700,00 |
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| REF. FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09/10 /2015(FESTIVIDADE NA ZONA RURAL DE CANTAGLO, ESCOLA MUNICIPAL CABAÇAL , E 11/10/2015 (FESTIVIDADE NO CENTRO DA CIDADE DE CANTAGA |
1001952 |
28/09/2015 |
R$ 1.820,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001953 |
28/09/2015 |
R$ 671,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MUNUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 000059/2014. 1º TERMO ADITIVO |
1001954 |
28/09/2015 |
R$ 63.420,00 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês Setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1001955 |
28/09/2015 |
R$ 6.469,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001956 |
29/09/2015 |
R$ 265,77 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1001957 |
29/09/2015 |
R$ 795,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO JORNAL FOLHA REGIONAL, REFERENTE A XIV FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E III TORNEIO LEITEIRO DE CANTAGALO DOS DIAS 13 DE AGOSTO DE 2015 |
1001958 |
30/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1001960 |
30/09/2015 |
R$ 460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MOTONIVELADORA(PATRO) PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001961 |
30/09/2015 |
R$ 237,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM MAQUINA PESADA GIRICO PARA OBRAS PUBLICAS. |
1001962 |
30/09/2015 |
R$ 380,00 |
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| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PARA OBRAS PUBLICAS. |
1001963 |
30/09/2015 |
R$ 760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. 0020/2014 . POR CREDENCIAMENTO. |
1001964 |
30/09/2015 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DA SERVIÇO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF E CRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO /2015. |
1001965 |
30/09/2015 |
R$ 20.400,00 |
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