Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A MEDIÇÃO 356 PONTOS.REFERENTE 00 1001966 01/10/2015 R$ 1.918,84
LOCAÇÃO DE UM LOTE SITUADO À RUA CEMITERIO, NESTA CIDADE DE CANTAGALO, LOTE DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DE UMA PRENÇA PARA LIXÃO. CONFORME CONTRATO. 1001967 01/10/2015 R$ 675,00
VALOR QUE SEU EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS PLACA - KOD- 1897 OPN-2748 , OQM -8545E SPRINTER PLACA GTM-9459 REFERENTE A SEC. MU 1001968 01/10/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 E RETRO ESCAVADEIRA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1001969 01/10/2015 R$ 740,00
SERVIÇOS D E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA NXX-0026, HLF-7947, OMF-5995, HLF -4888, NXX-0817, ORC-9577,PUH 846, PUZ-9837, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001970 01/10/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001971 02/10/2015 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA REDENTORES NO EVENTO JORNADA MINEIRA REALIZADO NO DIA 18/092015 NA PRAÇA DA MATRIZ, MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001974 05/10/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOCO E MANILHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. 1001975 05/10/2015 R$ 4.106,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 1001976 05/10/2015 R$ 2.797,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1001977 05/10/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001978 05/10/2015 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 1001980 08/10/2015 R$ 3.707,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001981 08/10/2015 R$ 2.628,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001982 08/10/2015 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZAÇAO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ALINE CARVALHO DO NASCIMENTO. 1001983 08/10/2015 R$ 2.340,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATARIO 0077/2015. 1001984 08/10/2015 R$ 4.835,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM REGIS PELICANO E BANDA NO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRODE 2015, NA PRAÇA DA MATRIZ DE CANTAGALO/ MG. 1001985 08/10/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAL NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA KOD-1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. E CONVENIO 1261000374/2015. 1001986 08/10/2015 R$ 5.929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1001987 09/10/2015 R$ 762,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD- 1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2015 E CONVENIO Nº 1261000374/2015. 1001988 09/10/2015 R$ 8.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD- 1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2015. 1001989 09/10/2015 R$ 8.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001991 12/10/2015 R$ 883,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR PLACA OPN-2748,CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001992 13/10/2015 R$ 2.524,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR ONIBUS PLACAS OPY - 5927, OPN-2748 E SPRINTE PLACA GTM - 9459, CONF. PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 1 1001993 13/10/2015 R$ 4.341,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. 1001994 13/10/2015 R$ 404,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA PLACA OQH- 0178, CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. 1001995 13/10/2015 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SERVIDORA FERNANDA SOUTO DA SILVA. 1001996 13/10/2015 R$ 472,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. 1001997 13/10/2015 R$ 606,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. 1001998 13/10/2015 R$ 1.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS: BOM COMEÇO, CABAÇAL, SÃO FELIX, SOUTO QUEBRA CANGALHA E BARRA DA MESA,CONFORME PROC. LICITATO 1001999 13/10/2015 R$ 4.439,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1002000 13/10/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS-KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E SPRINTER PLACA GTM-9459. VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002001 16/10/2015 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2 1002002 16/10/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002005 19/10/2015 R$ 145,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1002006 19/10/2015 R$ 90,58
CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EDUCAÇÃO INFANTIL ,NOS TERMOS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME ORÇAMENTO. 1002007 19/10/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL,DIRLENE CRISTINA FERREIRA, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002008 19/10/2015 R$ 91,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 1002009 19/10/2015 R$ 3.509,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 1002010 19/10/2015 R$ 4.247,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 1002011 19/10/2015 R$ 4.074,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICICIPAL. 1002012 19/10/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT.DO VEICULOS KOMBI PLACA GTG - 1089 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1002013 20/10/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002015 22/10/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1002016 22/10/2015 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1002017 23/10/2015 R$ 3.483,52
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002018 23/10/2015 R$ 3.066,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITA LONA FRONT LIGHT PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002019 23/10/2015 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO E REPOSICAO SALARIAL DO SERVIDOR EDELSON SOARES DA SILVA. 1002025 28/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1002026 28/10/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1002027 28/10/2015 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1002028 28/10/2015 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1002029 28/10/2015 R$ 4.679,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1002030 28/10/2015 R$ 925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD 1897 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002031 28/10/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. 1002032 28/10/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002033 28/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ART NUMERO 14201500000002801678 1002034 28/10/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1002035 28/10/2015 R$ 313,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS IDENIZADA DA SERVIDORA VANNIA GERALDA DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1002036 28/10/2015 R$ 1.558,19
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015. 1002037 28/10/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015. 1002038 28/10/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002039 28/10/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002040 28/10/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002041 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002042 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002043 28/10/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002044 28/10/2015 R$ 4.848,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002045 28/10/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Administração relativo ao mês de outubro de 2015 conforme Folha de Pagamento. 1002046 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002047 28/10/2015 R$ 1.432,95
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002048 28/10/2015 R$ 14.737,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002049 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002050 28/10/2015 R$ 1.442,04
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002051 28/10/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002052 28/10/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002053 28/10/2015 R$ 7.191,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002054 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002055 28/10/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002056 28/10/2015 R$ 3.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002057 28/10/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002058 28/10/2015 R$ 4.331,38
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002059 28/10/2015 R$ 4.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002060 28/10/2015 R$ 5.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002061 28/10/2015 R$ 9.245,87
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002062 28/10/2015 R$ 1.970,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002063 28/10/2015 R$ 6.820,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002064 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002065 28/10/2015 R$ 1.400,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002066 28/10/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002067 28/10/2015 R$ 2.524,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002068 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002069 28/10/2015 R$ 36.487,10
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002070 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002071 28/10/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Educação relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002072 28/10/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002073 28/10/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002074 28/10/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002075 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002076 28/10/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002077 28/10/2015 R$ 68.932,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002078 28/10/2015 R$ 8.390,27
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002081 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Agricultura relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002082 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Estradas e Rodagens relativo ao mês de outubro de 2015 conforme Folha de Pagamento. 1002083 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002084 28/10/2015 R$ 1.633,75
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002085 28/10/2015 R$ 69.829,50
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002086 28/10/2015 R$ 11.299,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002087 28/10/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002088 28/10/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Obras e Serviços Urbanos relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002089 28/10/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002090 28/10/2015 R$ 682,93
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002091 28/10/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002092 28/10/2015 R$ 33.253,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002093 28/10/2015 R$ 9.456,01
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002094 28/10/2015 R$ 1.761,95
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002095 28/10/2015 R$ 711,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002096 28/10/2015 R$ 1.530,48
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002097 28/10/2015 R$ 2.776,20
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002098 28/10/2015 R$ 2.707,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002099 28/10/2015 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002100 28/10/2015 R$ 1.981,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002101 28/10/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002102 28/10/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002103 28/10/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002104 28/10/2015 R$ 1.239,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES. 1002105 28/10/2015 R$ 346,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO E RESCISAO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX, SERVIDOR.EVENILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1002106 28/10/2015 R$ 8.472,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARIA IDELMA DE OLIVEIRA. 1002107 28/10/2015 R$ 3.244,44
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002108 28/10/2015 R$ 2.460,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 1002109 28/10/2015 R$ 60,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002110 28/10/2015 R$ 9.070,23
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002111 28/10/2015 R$ 6.231,32
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002112 28/10/2015 R$ 7.947,27
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002113 28/10/2015 R$ 523,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002114 28/10/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002115 28/10/2015 R$ 2.602,45
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002116 28/10/2015 R$ 384,15
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002117 28/10/2015 R$ 182,52
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002118 28/10/2015 R$ 10.588,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE MARIA PEREIRA. 1002119 28/10/2015 R$ 204,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 1002120 28/10/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DA SERVIDORA BETANIA DE ARAUJO ALVES. 1002121 28/10/2015 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE MARCELINO MARÇAL. 1002122 28/10/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA -GPM-9459 DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015 E CONVENIO 1261000374/2015. 1002124 30/10/2015 R$ 14.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA -OQH-0178 DA SC MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015 . 1002125 30/10/2015 R$ 11.162,00