| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A MEDIÇÃO 356 PONTOS.REFERENTE 00 |
1001966 |
01/10/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| LOCAÇÃO DE UM LOTE SITUADO À RUA CEMITERIO, NESTA CIDADE DE CANTAGALO, LOTE DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DE UMA PRENÇA PARA LIXÃO. CONFORME CONTRATO. |
1001967 |
01/10/2015 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SEU EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ONIBUS PLACA - KOD- 1897 OPN-2748 , OQM -8545E SPRINTER PLACA GTM-9459 REFERENTE A SEC. MU |
1001968 |
01/10/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH-0178 E RETRO ESCAVADEIRA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001969 |
01/10/2015 |
R$ 740,00 |
|
| SERVIÇOS D E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA NXX-0026, HLF-7947, OMF-5995, HLF -4888, NXX-0817, ORC-9577,PUH 846, PUZ-9837, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001970 |
01/10/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001971 |
02/10/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA REDENTORES NO EVENTO JORNADA MINEIRA REALIZADO NO DIA 18/092015 NA PRAÇA DA MATRIZ, MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001974 |
05/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOCO E MANILHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1001975 |
05/10/2015 |
R$ 4.106,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 |
1001976 |
05/10/2015 |
R$ 2.797,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1001977 |
05/10/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001978 |
05/10/2015 |
R$ 1.063,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1001980 |
08/10/2015 |
R$ 3.707,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001981 |
08/10/2015 |
R$ 2.628,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001982 |
08/10/2015 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZAÇAO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ALINE CARVALHO DO NASCIMENTO. |
1001983 |
08/10/2015 |
R$ 2.340,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATARIO 0077/2015. |
1001984 |
08/10/2015 |
R$ 4.835,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM REGIS PELICANO E BANDA NO EVENTO SEMANA DA CRIANÇA REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRODE 2015, NA PRAÇA DA MATRIZ DE CANTAGALO/ MG. |
1001985 |
08/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS GERAL NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA KOD-1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. E CONVENIO 1261000374/2015. |
1001986 |
08/10/2015 |
R$ 5.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1001987 |
09/10/2015 |
R$ 762,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD- 1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2015 E CONVENIO Nº 1261000374/2015. |
1001988 |
09/10/2015 |
R$ 8.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA - KOD- 1897, CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2015. |
1001989 |
09/10/2015 |
R$ 8.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001991 |
12/10/2015 |
R$ 883,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORT ESCOLAR PLACA OPN-2748,CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001992 |
13/10/2015 |
R$ 2.524,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR ONIBUS PLACAS OPY - 5927, OPN-2748 E SPRINTE PLACA GTM - 9459, CONF. PROC. LICITATORIO 004/2015. E CONVENIO 1 |
1001993 |
13/10/2015 |
R$ 4.341,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1001994 |
13/10/2015 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA PLACA OQH- 0178, CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015. |
1001995 |
13/10/2015 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SERVIDORA FERNANDA SOUTO DA SILVA. |
1001996 |
13/10/2015 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1001997 |
13/10/2015 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. |
1001998 |
13/10/2015 |
R$ 1.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS: BOM COMEÇO, CABAÇAL, SÃO FELIX, SOUTO QUEBRA CANGALHA E BARRA DA MESA,CONFORME PROC. LICITATO |
1001999 |
13/10/2015 |
R$ 4.439,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1002000 |
13/10/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS-KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E SPRINTER PLACA GTM-9459. VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002001 |
16/10/2015 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2 |
1002002 |
16/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês setembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002005 |
19/10/2015 |
R$ 145,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1002006 |
19/10/2015 |
R$ 90,58 |
|
| CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EDUCAÇÃO INFANTIL ,NOS TERMOS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME ORÇAMENTO. |
1002007 |
19/10/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL,DIRLENE CRISTINA FERREIRA, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002008 |
19/10/2015 |
R$ 91,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 |
1002009 |
19/10/2015 |
R$ 3.509,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 |
1002010 |
19/10/2015 |
R$ 4.247,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014 |
1002011 |
19/10/2015 |
R$ 4.074,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICICIPAL. |
1002012 |
19/10/2015 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT.DO VEICULOS KOMBI PLACA GTG - 1089 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1002013 |
20/10/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002015 |
22/10/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1002016 |
22/10/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1002017 |
23/10/2015 |
R$ 3.483,52 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002018 |
23/10/2015 |
R$ 3.066,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREST. DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITA LONA FRONT LIGHT PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002019 |
23/10/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO E REPOSICAO SALARIAL DO SERVIDOR EDELSON SOARES DA SILVA. |
1002025 |
28/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1002026 |
28/10/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002027 |
28/10/2015 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002028 |
28/10/2015 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002029 |
28/10/2015 |
R$ 4.679,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002030 |
28/10/2015 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD 1897 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002031 |
28/10/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1002032 |
28/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002033 |
28/10/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ART NUMERO 14201500000002801678 |
1002034 |
28/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002035 |
28/10/2015 |
R$ 313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS IDENIZADA DA SERVIDORA VANNIA GERALDA DE OLIVEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002036 |
28/10/2015 |
R$ 1.558,19 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015. |
1002037 |
28/10/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015. |
1002038 |
28/10/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002039 |
28/10/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002040 |
28/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002041 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002042 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002043 |
28/10/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002044 |
28/10/2015 |
R$ 4.848,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002045 |
28/10/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Administração relativo ao mês de outubro de 2015 conforme Folha de Pagamento. |
1002046 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002047 |
28/10/2015 |
R$ 1.432,95 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002048 |
28/10/2015 |
R$ 14.737,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002049 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002050 |
28/10/2015 |
R$ 1.442,04 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002051 |
28/10/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002052 |
28/10/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002053 |
28/10/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002054 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002055 |
28/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002056 |
28/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002057 |
28/10/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002058 |
28/10/2015 |
R$ 4.331,38 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002059 |
28/10/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002060 |
28/10/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002061 |
28/10/2015 |
R$ 9.245,87 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002062 |
28/10/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002063 |
28/10/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002064 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002065 |
28/10/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002066 |
28/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002067 |
28/10/2015 |
R$ 2.524,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002068 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002069 |
28/10/2015 |
R$ 36.487,10 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002070 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002071 |
28/10/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Educação relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002072 |
28/10/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002073 |
28/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002074 |
28/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002075 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002076 |
28/10/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002077 |
28/10/2015 |
R$ 68.932,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002078 |
28/10/2015 |
R$ 8.390,27 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002081 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Agricultura relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002082 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Estradas e Rodagens relativo ao mês de outubro de 2015 conforme Folha de Pagamento. |
1002083 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002084 |
28/10/2015 |
R$ 1.633,75 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002085 |
28/10/2015 |
R$ 69.829,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002086 |
28/10/2015 |
R$ 11.299,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002087 |
28/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002088 |
28/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Obras e Serviços Urbanos relativo ao mês de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002089 |
28/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002090 |
28/10/2015 |
R$ 682,93 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002091 |
28/10/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002092 |
28/10/2015 |
R$ 33.253,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002093 |
28/10/2015 |
R$ 9.456,01 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002094 |
28/10/2015 |
R$ 1.761,95 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002095 |
28/10/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002096 |
28/10/2015 |
R$ 1.530,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002097 |
28/10/2015 |
R$ 2.776,20 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002098 |
28/10/2015 |
R$ 2.707,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002099 |
28/10/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002100 |
28/10/2015 |
R$ 1.981,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002101 |
28/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002102 |
28/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002103 |
28/10/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002104 |
28/10/2015 |
R$ 1.239,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES. |
1002105 |
28/10/2015 |
R$ 346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACAO E RESCISAO DE TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EX, SERVIDOR.EVENILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002106 |
28/10/2015 |
R$ 8.472,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARIA IDELMA DE OLIVEIRA. |
1002107 |
28/10/2015 |
R$ 3.244,44 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002108 |
28/10/2015 |
R$ 2.460,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1002109 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002110 |
28/10/2015 |
R$ 9.070,23 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002111 |
28/10/2015 |
R$ 6.231,32 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002112 |
28/10/2015 |
R$ 7.947,27 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002113 |
28/10/2015 |
R$ 523,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002114 |
28/10/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002115 |
28/10/2015 |
R$ 2.602,45 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002116 |
28/10/2015 |
R$ 384,15 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002117 |
28/10/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês outubro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002118 |
28/10/2015 |
R$ 10.588,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE MARIA PEREIRA. |
1002119 |
28/10/2015 |
R$ 204,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1002120 |
28/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DA SERVIDORA BETANIA DE ARAUJO ALVES. |
1002121 |
28/10/2015 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE FERIAS DO SERVIDOR JOSE MARCELINO MARÇAL. |
1002122 |
28/10/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA -GPM-9459 DO TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015 E CONVENIO 1261000374/2015. |
1002124 |
30/10/2015 |
R$ 14.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA -OQH-0178 DA SC MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015 . |
1002125 |
30/10/2015 |
R$ 11.162,00 |
|