Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MINISCA BOLETO BANCARIO. 1002014 20/11/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. 1002123 04/11/2015 R$ 8.654,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A MEDIÇÃO 356 PONTOS. 1002126 04/11/2015 R$ 1.918,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE TRANSPORTE. 1002127 04/11/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE GASOLINA. 1002128 04/11/2015 R$ 20,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT Nº 4143009. 1002129 04/11/2015 R$ 75,32
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002130 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002131 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002132 04/11/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002133 04/11/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002134 04/11/2015 R$ 945,60
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002135 04/11/2015 R$ 4.588,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002136 04/11/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002137 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002138 04/11/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002139 04/11/2015 R$ 14.315,20
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002140 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002141 04/11/2015 R$ 1.615,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002142 04/11/2015 R$ 945,60
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002143 04/11/2015 R$ 2.200,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002144 04/11/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002145 04/11/2015 R$ 6.392,59
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002146 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002147 04/11/2015 R$ 3.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002148 04/11/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002149 04/11/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002150 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002151 04/11/2015 R$ 1.510,33
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002152 04/11/2015 R$ 144,47
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002153 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002154 04/11/2015 R$ 43.813,30
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002155 04/11/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002156 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002157 04/11/2015 R$ 70.528,10
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002158 04/11/2015 R$ 7.291,54
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002159 04/11/2015 R$ 2.524,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002160 04/11/2015 R$ 8.930,67
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002161 04/11/2015 R$ 3.303,33
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002162 04/11/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002163 04/11/2015 R$ 6.820,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002164 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002165 04/11/2015 R$ 2.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002166 04/11/2015 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 1002167 04/11/2015 R$ 240,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002168 04/11/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002169 04/11/2015 R$ 4.412,80
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002170 04/11/2015 R$ 4.000,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002171 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002172 04/11/2015 R$ 36.195,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002173 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002174 04/11/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002175 04/11/2015 R$ 30,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002176 04/11/2015 R$ 1.080,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002177 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002178 04/11/2015 R$ 11.110,80
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002179 04/11/2015 R$ 853,66
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002180 04/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002181 04/11/2015 R$ 66.880,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002182 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002183 04/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002184 04/11/2015 R$ 945,60
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002185 04/11/2015 R$ 458,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002186 04/11/2015 R$ 2.319,15
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002187 04/11/2015 R$ 352,14
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002188 04/11/2015 R$ 523,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002189 04/11/2015 R$ 7.856,25
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002190 04/11/2015 R$ 6.031,34
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002191 04/11/2015 R$ 9.237,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO - DIARIA INDIVIDUAL COM PERNOITE, COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , LANCHE DA TARDE E JANTAR , CONFORME PROC. LICIT. 0050 1002192 04/11/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. 1002193 04/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TESOUREIRO. 1002194 04/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS. 1002195 04/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. 1002196 04/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. 1002197 04/11/2015 R$ 200,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002198 04/11/2015 R$ 10.234,10
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002199 04/11/2015 R$ 140,40
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002200 04/11/2015 R$ 1.530,48
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002201 04/11/2015 R$ 2.054,71
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002202 04/11/2015 R$ 750,96
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002203 04/11/2015 R$ 1.531,22
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002204 04/11/2015 R$ 648,12
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002205 04/11/2015 R$ 2.839,44
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002206 04/11/2015 R$ 1.068,31
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002207 04/11/2015 R$ 735,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002208 04/11/2015 R$ 1.863,96
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002209 04/11/2015 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002210 06/11/2015 R$ 2.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A FARMAÇIA DE MINAS , LIMPEZA GERAL. 1002211 06/11/2015 R$ 250,00
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002212 06/11/2015 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1002213 09/11/2015 R$ 1.576,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1002214 09/11/2015 R$ 2.061,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1002215 09/11/2015 R$ 1.206,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DO VEICULO KOMBI DA APAE PLACA GTG-1089, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2015. 1002216 09/11/2015 R$ 324,00
REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE execução de obras e serviços na Construção da UBS T1T (Unidade Básica de Saúde) NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO TP-002/2015 PROCESSO 045/2015 - REFERENT 1002217 09/11/2015 R$ 131.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014. 1002219 10/11/2015 R$ 2.452,30
Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. 1002220 09/11/2015 R$ 197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002221 09/11/2015 R$ 6.798,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. 1002222 11/11/2015 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO:ENFERMEIRA. 1002223 11/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DE GASOLINA EM VIAGENS A BOM JESUS DO AMPARO. 1002224 12/11/2015 R$ 76,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002225 12/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002226 12/11/2015 R$ 2.812,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1002228 17/11/2015 R$ 379,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS , PRANCHÃO E RIPAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002229 17/11/2015 R$ 3.302,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. 1002230 17/11/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002231 17/11/2015 R$ 2.294,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL À CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC. LICITATORIO 0051/2015. 1002232 17/11/2015 R$ 3.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002233 18/11/2015 R$ 5.832,03
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONIBUS KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E CAMINHÃO PUO-6407 E GLT-8631. 1002234 18/11/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1002235 18/11/2015 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1002236 18/11/2015 R$ 1.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 1002237 18/11/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1002238 18/11/2015 R$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1002239 18/11/2015 R$ 795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA TRAÇADO COM POTENCIA MINIMA DE 75 CV 4X2 CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2015. 1002241 19/11/2015 R$ 11.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002242 19/11/2015 R$ 2.741,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002243 19/11/2015 R$ 5.747,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. 1002244 19/11/2015 R$ 3.253,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA TRAÇADO COM POTENCIA MINIMA DE 75 CV 4X2 CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2015. 1002245 19/11/2015 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1002248 19/11/2015 R$ 3.412,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, ENDOSCOPIA LAQUEADURA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1002250 20/11/2015 R$ 2.734,00
AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR.CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002251 20/11/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP SOBRE CALCULO ITR NESTA DATA. 1002252 20/11/2015 R$ 0,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. 1002253 20/11/2015 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS ,PLACA OQH-0178, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 . 1002254 20/11/2015 R$ 1.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2 1002255 20/11/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1002256 20/11/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE SAUDE. 1002257 20/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BOM COMEÇO . CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002263 26/11/2015 R$ 3.546,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CABAÇAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002264 26/11/2015 R$ 901,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SÃO FELIX . CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002265 26/11/2015 R$ 929,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. 1002266 26/11/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE BARRA DA MESA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002267 27/11/2015 R$ 915,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE QUEBRA CANGALHA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002268 27/11/2015 R$ 583,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO SOUTO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. 1002269 27/11/2015 R$ 583,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 1002270 27/11/2015 R$ 3.101,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE APLICACAO/RENDIMENTO AO CONVENIO 832/2012. 1002271 27/11/2015 R$ 25,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002272 27/11/2015 R$ 1.532,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA E BLOCO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. 1002273 27/11/2015 R$ 1.682,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. MOTORISTA. 1002274 27/11/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002275 27/11/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. 1002276 27/11/2015 R$ 4.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE PARA 18 PASSAGEIROS DEST. AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0049/2015. 1002277 27/11/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002278 27/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DO SERVIDOR AIRTON DA SILVA PASCOAL EM SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1002279 27/11/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MICHELE CARDOSO DE OLIVEIRA. 1002280 27/11/2015 R$ 1.247,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002281 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002282 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de novembro de 2015. 1002283 27/11/2015 R$ 9.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002284 27/11/2015 R$ 1.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002285 27/11/2015 R$ 2.736,40
Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de novembro de 2015. 1002286 27/11/2015 R$ 4.200,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002287 27/11/2015 R$ 1.229,28
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002288 27/11/2015 R$ 4.848,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002289 27/11/2015 R$ 2.578,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002290 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002291 27/11/2015 R$ 1.432,95
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002292 27/11/2015 R$ 14.271,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002293 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002294 27/11/2015 R$ 1.126,84
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002295 27/11/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002296 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002297 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002298 27/11/2015 R$ 1.666,67
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002299 27/11/2015 R$ 3.370,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002300 27/11/2015 R$ 5.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002301 27/11/2015 R$ 1.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002302 27/11/2015 R$ 2.524,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002303 27/11/2015 R$ 8.090,13
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002304 27/11/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002305 27/11/2015 R$ 6.820,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002306 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002307 27/11/2015 R$ 4.586,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002308 27/11/2015 R$ 4.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002309 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002310 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002311 27/11/2015 R$ 36.647,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. 1002312 27/11/2015 R$ 2.646,46
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITARIO 0036/2015. 1002313 27/11/2015 R$ 2.534,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P/ MANUT. DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC.LICITATORIO 0077/2014. 1002314 27/11/2015 R$ 2.436,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇAO NAO INCLUIDO A FOLHA DE PAGAMENTO,ORA REGULARIZADA. 1002315 27/11/2015 R$ 312,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002317 27/11/2015 R$ 3.000,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002319 27/11/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2015 , conforme Folha de Pagamento. 1002320 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002321 27/11/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACOES ORA REGULARIZADA DO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES. 1002322 27/11/2015 R$ 102,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR LAERCIO CARVALHO DA SILVA,PARA O CUSTEO DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR PAULINA CARVALHO DA SILVA. 1002323 27/11/2015 R$ 530,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002324 27/11/2015 R$ 7.191,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002325 27/11/2015 R$ 67.717,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002326 27/11/2015 R$ 7.191,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002327 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002328 27/11/2015 R$ 1.024,40
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002329 27/11/2015 R$ 2.859,58
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002330 27/11/2015 R$ 44.443,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002331 27/11/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002332 27/11/2015 R$ 11.299,90
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002333 27/11/2015 R$ 70.488,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002334 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002335 27/11/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002336 27/11/2015 R$ 761,73
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002337 27/11/2015 R$ 1.040,16
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002338 27/11/2015 R$ 1.576,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002339 27/11/2015 R$ 1.662,46
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002340 27/11/2015 R$ 2.500,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002341 27/11/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DA SERVIDORA BETANIA DE ARAUJO ALVES. 1002342 27/11/2015 R$ 303,33
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002343 27/11/2015 R$ 1.510,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002344 27/11/2015 R$ 4.445,42
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002345 27/11/2015 R$ 711,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002346 27/11/2015 R$ 2.707,24
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002347 27/11/2015 R$ 3.507,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002348 27/11/2015 R$ 1.981,56
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002349 27/11/2015 R$ 690,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002350 27/11/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002351 27/11/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002352 27/11/2015 R$ 525,00
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002353 27/11/2015 R$ 9.272,80
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002354 27/11/2015 R$ 6.251,81
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002355 27/11/2015 R$ 8.001,22
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002356 27/11/2015 R$ 523,17
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002357 27/11/2015 R$ 387,68
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002358 27/11/2015 R$ 2.350,39
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002359 27/11/2015 R$ 384,15
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002360 27/11/2015 R$ 10.717,10
Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002361 27/11/2015 R$ 182,52
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONIBUS KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E CAMINHÃO PUO-6407 E GLT-8631. 1002362 27/11/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 1002363 27/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA PWU 3781 1002364 27/11/2015 R$ 134,68
Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. 1002365 27/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO - DIARIA INDIVIDUAL COM PERNOITE, COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , LANCHE DA TARDE E JANTAR , CONFORME PROC. LICIT. 0050 1002366 27/11/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. 1002373 30/11/2015 R$ 2.003,53
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. 1002374 30/11/2015 R$ 517,04
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. 1002375 30/11/2015 R$ 775,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL 1002376 30/11/2015 R$ 4.972,50
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015, 1002377 30/11/2015 R$ 200,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015. 1002378 30/11/2015 R$ 6.239,64
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015, 1002379 30/11/2015 R$ 320,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal), autonomo relativo ao mês novembro de 2015, 1002380 30/11/2015 R$ 425,00
Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal),de autonomo relativo ao mês novembro de 2015. 1002381 30/11/2015 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1002382 30/11/2015 R$ 815,15