| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MINISCA BOLETO BANCARIO. |
1002014 |
20/11/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1002123 |
04/11/2015 |
R$ 8.654,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A MEDIÇÃO 356 PONTOS. |
1002126 |
04/11/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE TRANSPORTE. |
1002127 |
04/11/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE GASOLINA. |
1002128 |
04/11/2015 |
R$ 20,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT Nº 4143009. |
1002129 |
04/11/2015 |
R$ 75,32 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002130 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002131 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002132 |
04/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002133 |
04/11/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002134 |
04/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002135 |
04/11/2015 |
R$ 4.588,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002136 |
04/11/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002137 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002138 |
04/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002139 |
04/11/2015 |
R$ 14.315,20 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002140 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002141 |
04/11/2015 |
R$ 1.615,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002142 |
04/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002143 |
04/11/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002144 |
04/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002145 |
04/11/2015 |
R$ 6.392,59 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002146 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002147 |
04/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002148 |
04/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002149 |
04/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002150 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002151 |
04/11/2015 |
R$ 1.510,33 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002152 |
04/11/2015 |
R$ 144,47 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002153 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002154 |
04/11/2015 |
R$ 43.813,30 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002155 |
04/11/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002156 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002157 |
04/11/2015 |
R$ 70.528,10 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002158 |
04/11/2015 |
R$ 7.291,54 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002159 |
04/11/2015 |
R$ 2.524,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002160 |
04/11/2015 |
R$ 8.930,67 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002161 |
04/11/2015 |
R$ 3.303,33 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002162 |
04/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002163 |
04/11/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002164 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002165 |
04/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002166 |
04/11/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1002167 |
04/11/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002168 |
04/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002169 |
04/11/2015 |
R$ 4.412,80 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002170 |
04/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002171 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002172 |
04/11/2015 |
R$ 36.195,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002173 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002174 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002175 |
04/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002176 |
04/11/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002177 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002178 |
04/11/2015 |
R$ 11.110,80 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002179 |
04/11/2015 |
R$ 853,66 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002180 |
04/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002181 |
04/11/2015 |
R$ 66.880,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002182 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002183 |
04/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002184 |
04/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002185 |
04/11/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002186 |
04/11/2015 |
R$ 2.319,15 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002187 |
04/11/2015 |
R$ 352,14 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002188 |
04/11/2015 |
R$ 523,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002189 |
04/11/2015 |
R$ 7.856,25 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002190 |
04/11/2015 |
R$ 6.031,34 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002191 |
04/11/2015 |
R$ 9.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO - DIARIA INDIVIDUAL COM PERNOITE, COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , LANCHE DA TARDE E JANTAR , CONFORME PROC. LICIT. 0050 |
1002192 |
04/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1002193 |
04/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TESOUREIRO. |
1002194 |
04/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS. |
1002195 |
04/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1002196 |
04/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002197 |
04/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002198 |
04/11/2015 |
R$ 10.234,10 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao 13º salario integral de dezembro 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002199 |
04/11/2015 |
R$ 140,40 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002200 |
04/11/2015 |
R$ 1.530,48 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002201 |
04/11/2015 |
R$ 2.054,71 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002202 |
04/11/2015 |
R$ 750,96 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002203 |
04/11/2015 |
R$ 1.531,22 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002204 |
04/11/2015 |
R$ 648,12 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002205 |
04/11/2015 |
R$ 2.839,44 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002206 |
04/11/2015 |
R$ 1.068,31 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002207 |
04/11/2015 |
R$ 735,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002208 |
04/11/2015 |
R$ 1.863,96 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002209 |
04/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002210 |
06/11/2015 |
R$ 2.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A FARMAÇIA DE MINAS , LIMPEZA GERAL. |
1002211 |
06/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002212 |
06/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002213 |
09/11/2015 |
R$ 1.576,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002214 |
09/11/2015 |
R$ 2.061,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002215 |
09/11/2015 |
R$ 1.206,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT.DO VEICULO KOMBI DA APAE PLACA GTG-1089, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2015. |
1002216 |
09/11/2015 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE execução de obras e serviços na Construção da UBS T1T (Unidade Básica de Saúde) NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME CONTRATO TP-002/2015 PROCESSO 045/2015 - REFERENT |
1002217 |
09/11/2015 |
R$ 131.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014. |
1002219 |
10/11/2015 |
R$ 2.452,30 |
|
| Valor refere-se a folha de pagamento relativo ao 13º salario integral de dezembro de 2015. |
1002220 |
09/11/2015 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DE SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002221 |
09/11/2015 |
R$ 6.798,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1002222 |
11/11/2015 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO:ENFERMEIRA. |
1002223 |
11/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REEMBOLSO DE GASOLINA EM VIAGENS A BOM JESUS DO AMPARO. |
1002224 |
12/11/2015 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002225 |
12/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E BLOCOS PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002226 |
12/11/2015 |
R$ 2.812,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002228 |
17/11/2015 |
R$ 379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS , PRANCHÃO E RIPAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002229 |
17/11/2015 |
R$ 3.302,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002230 |
17/11/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002231 |
17/11/2015 |
R$ 2.294,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL À CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC. LICITATORIO 0051/2015. |
1002232 |
17/11/2015 |
R$ 3.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002233 |
18/11/2015 |
R$ 5.832,03 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONIBUS KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E CAMINHÃO PUO-6407 E GLT-8631. |
1002234 |
18/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002235 |
18/11/2015 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002236 |
18/11/2015 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002237 |
18/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1002238 |
18/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DEST. A MANUT. DAS SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1002239 |
18/11/2015 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA TRAÇADO COM POTENCIA MINIMA DE 75 CV 4X2 CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2015. |
1002241 |
19/11/2015 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002242 |
19/11/2015 |
R$ 2.741,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002243 |
19/11/2015 |
R$ 5.747,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002244 |
19/11/2015 |
R$ 3.253,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA TRAÇADO COM POTENCIA MINIMA DE 75 CV 4X2 CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2015. |
1002245 |
19/11/2015 |
R$ 6.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1002248 |
19/11/2015 |
R$ 3.412,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS, ENDOSCOPIA LAQUEADURA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002250 |
20/11/2015 |
R$ 2.734,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR.CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002251 |
20/11/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP SOBRE CALCULO ITR NESTA DATA. |
1002252 |
20/11/2015 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015. |
1002253 |
20/11/2015 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO SAVEIRO PERTECENTE A SEC MUNICIPAL DE OBRAS ,PLACA OQH-0178, CONFORME PROC. LICITATORIO 0015/2015 . |
1002254 |
20/11/2015 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0047/2 |
1002255 |
20/11/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002256 |
20/11/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE SAUDE. |
1002257 |
20/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA BOM COMEÇO . CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002263 |
26/11/2015 |
R$ 3.546,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CABAÇAL, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002264 |
26/11/2015 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SÃO FELIX . CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002265 |
26/11/2015 |
R$ 929,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1002266 |
26/11/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE BARRA DA MESA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002267 |
27/11/2015 |
R$ 915,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE QUEBRA CANGALHA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002268 |
27/11/2015 |
R$ 583,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO SOUTO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002269 |
27/11/2015 |
R$ 583,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,CONFORME POC. LICITATORIO 0034/2015 |
1002270 |
27/11/2015 |
R$ 3.101,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE APLICACAO/RENDIMENTO AO CONVENIO 832/2012. |
1002271 |
27/11/2015 |
R$ 25,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SUA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002272 |
27/11/2015 |
R$ 1.532,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA E BLOCO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1002273 |
27/11/2015 |
R$ 1.682,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. MOTORISTA. |
1002274 |
27/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002275 |
27/11/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHOES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC., LICITATORIO 0077/2014. |
1002276 |
27/11/2015 |
R$ 4.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN COM CAPACIDADE PARA 18 PASSAGEIROS DEST. AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. LICITATORIO 0049/2015. |
1002277 |
27/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002278 |
27/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REEMBOLSO DESPESA DE VIAGENS DO SERVIDOR AIRTON DA SILVA PASCOAL EM SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1002279 |
27/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MICHELE CARDOSO DE OLIVEIRA. |
1002280 |
27/11/2015 |
R$ 1.247,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002281 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002282 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de novembro de 2015. |
1002283 |
27/11/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002284 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002285 |
27/11/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de novembro de 2015. |
1002286 |
27/11/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002287 |
27/11/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002288 |
27/11/2015 |
R$ 4.848,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002289 |
27/11/2015 |
R$ 2.578,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002290 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002291 |
27/11/2015 |
R$ 1.432,95 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002292 |
27/11/2015 |
R$ 14.271,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002293 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002294 |
27/11/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002295 |
27/11/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002296 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002297 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002298 |
27/11/2015 |
R$ 1.666,67 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002299 |
27/11/2015 |
R$ 3.370,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002300 |
27/11/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002301 |
27/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002302 |
27/11/2015 |
R$ 2.524,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002303 |
27/11/2015 |
R$ 8.090,13 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002304 |
27/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002305 |
27/11/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002306 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002307 |
27/11/2015 |
R$ 4.586,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002308 |
27/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002309 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002310 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002311 |
27/11/2015 |
R$ 36.647,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0076/2014. |
1002312 |
27/11/2015 |
R$ 2.646,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITARIO 0036/2015. |
1002313 |
27/11/2015 |
R$ 2.534,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P/ MANUT. DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC.LICITATORIO 0077/2014. |
1002314 |
27/11/2015 |
R$ 2.436,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇAO NAO INCLUIDO A FOLHA DE PAGAMENTO,ORA REGULARIZADA. |
1002315 |
27/11/2015 |
R$ 312,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002317 |
27/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002319 |
27/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2015 , conforme Folha de Pagamento. |
1002320 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002321 |
27/11/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACOES ORA REGULARIZADA DO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES. |
1002322 |
27/11/2015 |
R$ 102,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR LAERCIO CARVALHO DA SILVA,PARA O CUSTEO DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR PAULINA CARVALHO DA SILVA. |
1002323 |
27/11/2015 |
R$ 530,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002324 |
27/11/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002325 |
27/11/2015 |
R$ 67.717,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002326 |
27/11/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002327 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002328 |
27/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002329 |
27/11/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002330 |
27/11/2015 |
R$ 44.443,20 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002331 |
27/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002332 |
27/11/2015 |
R$ 11.299,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002333 |
27/11/2015 |
R$ 70.488,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002334 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002335 |
27/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002336 |
27/11/2015 |
R$ 761,73 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002337 |
27/11/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002338 |
27/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002339 |
27/11/2015 |
R$ 1.662,46 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002340 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002341 |
27/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇAO SOBRE REPOSICAO DE SALARIO DA SERVIDORA BETANIA DE ARAUJO ALVES. |
1002342 |
27/11/2015 |
R$ 303,33 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002343 |
27/11/2015 |
R$ 1.510,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002344 |
27/11/2015 |
R$ 4.445,42 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002345 |
27/11/2015 |
R$ 711,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002346 |
27/11/2015 |
R$ 2.707,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002347 |
27/11/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002348 |
27/11/2015 |
R$ 1.981,56 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002349 |
27/11/2015 |
R$ 690,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002350 |
27/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002351 |
27/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002352 |
27/11/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002353 |
27/11/2015 |
R$ 9.272,80 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002354 |
27/11/2015 |
R$ 6.251,81 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002355 |
27/11/2015 |
R$ 8.001,22 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002356 |
27/11/2015 |
R$ 523,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002357 |
27/11/2015 |
R$ 387,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002358 |
27/11/2015 |
R$ 2.350,39 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002359 |
27/11/2015 |
R$ 384,15 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002360 |
27/11/2015 |
R$ 10.717,10 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002361 |
27/11/2015 |
R$ 182,52 |
|
| REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PESADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ONIBUS KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 E CAMINHÃO PUO-6407 E GLT-8631. |
1002362 |
27/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS LEVE DA SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO |
1002363 |
27/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA PWU 3781 |
1002364 |
27/11/2015 |
R$ 134,68 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de novembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002365 |
27/11/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CASA DE APOIO - DIARIA INDIVIDUAL COM PERNOITE, COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO , LANCHE DA TARDE E JANTAR , CONFORME PROC. LICIT. 0050 |
1002366 |
27/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1002373 |
30/11/2015 |
R$ 2.003,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1002374 |
30/11/2015 |
R$ 517,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO0022/2015 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. |
1002375 |
30/11/2015 |
R$ 775,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1002376 |
30/11/2015 |
R$ 4.972,50 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015, |
1002377 |
30/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015. |
1002378 |
30/11/2015 |
R$ 6.239,64 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) de autonomo relativo ao mês novembro de 2015, |
1002379 |
30/11/2015 |
R$ 320,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal), autonomo relativo ao mês novembro de 2015, |
1002380 |
30/11/2015 |
R$ 425,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal),de autonomo relativo ao mês novembro de 2015. |
1002381 |
30/11/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1002382 |
30/11/2015 |
R$ 815,15 |
|