| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002384 |
02/12/2015 |
R$ 2.865,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR DEST.A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0018/2015. |
1002385 |
02/12/2015 |
R$ 1.678,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0036/2015. |
1002386 |
02/12/2015 |
R$ 1.923,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA E BLOCO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1002388 |
03/12/2015 |
R$ 2.984,59 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETER. DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF.. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2 |
1002389 |
03/12/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 00772014. |
1002393 |
04/12/2015 |
R$ 564,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 18 PASSAGEIROS , CONFORME PROC. LICITATORIO 0049/2015. |
1002394 |
04/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICIT.0076/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002395 |
07/12/2015 |
R$ 879,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME PROC. LICIT.0076/2014. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 |
1002396 |
07/12/2015 |
R$ 450,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICIT.0076/2014. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015 |
1002397 |
07/12/2015 |
R$ 295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, CONFORME PROC. LICITATORIO 006/2015. REFERENTE A MEDIÇÃO 356 PONTOS.REFERENTE 00 |
1002398 |
07/12/2015 |
R$ 1.918,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PROC. LICITATORIO 007/2015. |
1002399 |
08/12/2015 |
R$ 763,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , CONFORME PROC. LICIT.0076/2014. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015 |
1002400 |
08/12/2015 |
R$ 295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1002401 |
08/12/2015 |
R$ 2.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0035/2015 , CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1002402 |
08/12/2015 |
R$ 2.524,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTU |
1002403 |
09/12/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO,0032/2014 |
1002404 |
09/12/2015 |
R$ 1.979,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVE |
1002405 |
09/12/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 01 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002406 |
09/12/2015 |
R$ 841,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002407 |
09/12/2015 |
R$ 5.483,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002408 |
09/12/2015 |
R$ 3.227,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002409 |
09/12/2015 |
R$ 2.513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO. |
1002410 |
09/12/2015 |
R$ 139,02 |
|
| REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO FORMATURA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO GINÃSIO POLIESPORTIVO DE CANTAGALO NO DIA 11/12/2015 COM REGIS PELICANO. |
1002412 |
11/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PLACA PUO-6407 ,CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2015 . |
1002415 |
10/12/2015 |
R$ 2.735,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE JUROS. |
1002416 |
10/12/2015 |
R$ 933,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DA SEC. DE SAUDE. |
1002419 |
11/12/2015 |
R$ 630,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PARA MANUT. GERAL EM CONSULTORIO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. |
1002420 |
11/12/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 001/2015. |
1002421 |
11/12/2015 |
R$ 450,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA MANUT.DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO 1261000374/2015, PROCESSO LICITATORIO 001/2015. |
1002425 |
16/12/2015 |
R$ 2.322,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002426 |
17/12/2015 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO. |
1002427 |
17/12/2015 |
R$ 73,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS ORA ATUALIZADO . |
1002428 |
17/12/2015 |
R$ 139,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ATUALIZACAO DE BOLETO BANCARIO. |
1002429 |
17/12/2015 |
R$ 11,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA - ORC-9577 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015. |
1002430 |
18/12/2015 |
R$ 6.414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS KOMBI PLACAS - HLF 7946 E HLF 7947 DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROC. LICITATORIO 0046/2015 . |
1002431 |
18/12/2015 |
R$ 5.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO E MEIO FIO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1002432 |
18/12/2015 |
R$ 2.851,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO DA SENHARA CLAUDETE NONATO DE ALMEIDA,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002433 |
18/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL À CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC. LICITATORIO 0051/2015. |
1002434 |
21/12/2015 |
R$ 2.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A CANTAGALO PARA BUSCAR MATHEUS FERNANDO DA SILVA. CONFORME PROC. LICITATORIO 0051/2015. |
1002435 |
22/12/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002436 |
22/12/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO MANILHA E PÓ DE PEDRA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROC. LICITATORIO 077/2014. |
1002440 |
28/12/2015 |
R$ 4.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA VAN COM 15 LUGARES, CONFORME PROC. LICITATORIO 002/2015. |
1002441 |
28/12/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P / MANUT. DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002442 |
28/12/2015 |
R$ 6.289,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P / MANUT. DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002443 |
28/12/2015 |
R$ 3.350,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO P / MANUT. DAS ATIVIDAES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002444 |
28/12/2015 |
R$ 1.241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002445 |
28/12/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002446 |
28/12/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS À SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. LICITATORIO 0023/2015 |
1002447 |
28/12/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE PAGAMENTO DE DARF. |
1002448 |
28/12/2015 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA SOBRE DARF. |
1002449 |
28/12/2015 |
R$ 252,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF. |
1002450 |
28/12/2015 |
R$ 3,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF. |
1002451 |
28/12/2015 |
R$ 11,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE PAGAMENTO EM ATRASO. |
1002452 |
28/12/2015 |
R$ 130,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOM DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002453 |
28/12/2015 |
R$ 6.189,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOM DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002454 |
28/12/2015 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS DE AUTONOM DE PARTE PATRONAL RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002455 |
28/12/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS ORA ATUALIZADO SOBRE PAGAMENTO. |
1002456 |
28/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002457 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2015. |
1002458 |
28/12/2015 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002459 |
28/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002460 |
28/12/2015 |
R$ 2.736,40 |
|
| Valor refere-se ao subsidio do vice-prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2015. |
1002461 |
28/12/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002462 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002463 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Administração relativo ao mês de dezembro de 2015 conforme Folha de Pagamento. |
1002464 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002465 |
28/12/2015 |
R$ 14.453,90 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002466 |
28/12/2015 |
R$ 1.465,45 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002467 |
28/12/2015 |
R$ 2.578,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002468 |
28/12/2015 |
R$ 4.688,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002469 |
28/12/2015 |
R$ 1.229,28 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002470 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Fazenda relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002471 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002472 |
28/12/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002473 |
28/12/2015 |
R$ 1.126,84 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002474 |
28/12/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Assistencia Social relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002475 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002476 |
28/12/2015 |
R$ 7.191,66 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002477 |
28/12/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002478 |
28/12/2015 |
R$ 6.820,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002479 |
28/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002480 |
28/12/2015 |
R$ 3.970,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002481 |
28/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002482 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002483 |
28/12/2015 |
R$ 8.668,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002484 |
28/12/2015 |
R$ 2.524,40 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002485 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002486 |
28/12/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002487 |
28/12/2015 |
R$ 36.975,50 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Saúde relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002488 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002489 |
28/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002490 |
28/12/2015 |
R$ 4.586,16 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002491 |
28/12/2015 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002492 |
28/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002493 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002494 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002495 |
28/12/2015 |
R$ 2.859,58 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002496 |
28/12/2015 |
R$ 44.654,30 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002497 |
28/12/2015 |
R$ 78.526,70 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Esporte relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002498 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002499 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002500 |
28/12/2015 |
R$ 1.633,75 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002501 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002502 |
28/12/2015 |
R$ 68.428,60 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Secretário de Obras e Serviços Urbanos relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002503 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002504 |
28/12/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002505 |
28/12/2015 |
R$ 11.194,80 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002506 |
28/12/2015 |
R$ 682,93 |
|
| Valor refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Municipais relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002507 |
28/12/2015 |
R$ 1.040,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA. |
1002508 |
28/12/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO ALEXANDRINO . |
1002509 |
28/12/2015 |
R$ 288,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR AFONSO PEREIRA DA SILVA. |
1002510 |
28/12/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR AMERICO MENDES DOS ANJOS . |
1002511 |
28/12/2015 |
R$ 267,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR AURELIANO CANDIDO DE ALMEIDA. |
1002512 |
28/12/2015 |
R$ 262,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO. |
1002513 |
28/12/2015 |
R$ 401,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR JARBAS JULIO DE CARVALHO. |
1002514 |
28/12/2015 |
R$ 315,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR AIRTON DA SILVA PASCOAL. |
1002515 |
28/12/2015 |
R$ 127,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR EDELSON SOARES DA SILVA. |
1002516 |
28/12/2015 |
R$ 105,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO DE FERIAS PREMIOS A SERVIDORA LAUDICEIA OLIVEIRA DA SILVA. |
1002517 |
28/12/2015 |
R$ 1.198,61 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002518 |
28/12/2015 |
R$ 4.308,57 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002519 |
28/12/2015 |
R$ 2.006,68 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002520 |
28/12/2015 |
R$ 2.707,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002521 |
28/12/2015 |
R$ 3.507,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002522 |
28/12/2015 |
R$ 1.947,96 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002523 |
28/12/2015 |
R$ 690,48 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002524 |
28/12/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002525 |
28/12/2015 |
R$ 525,00 |
|
| Valor refere-se a contribuição previdenciaria do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002526 |
28/12/2015 |
R$ 1.239,87 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002527 |
28/12/2015 |
R$ 8.043,89 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002528 |
28/12/2015 |
R$ 15.458,70 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002529 |
28/12/2015 |
R$ 523,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002530 |
28/12/2015 |
R$ 458,17 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002531 |
28/12/2015 |
R$ 2.214,24 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002532 |
28/12/2015 |
R$ 384,15 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002533 |
28/12/2015 |
R$ 182,52 |
|
| Valor refere-se a contribuição ao RPPS do municipio (Parte Patronal) relativo ao mês dezembro de 2015, conforme Folha de Pagamento. |
1002534 |
28/12/2015 |
R$ 10.562,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E MUROS PRE-MOLDADOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0077/2014. |
1002535 |
29/12/2015 |
R$ 1.445,54 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ , CONFORME PROC. LICITATORIO , CONFORME PROC. LICITATORIO 0021/2015 |
1002536 |
29/12/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO ORA REGULARIZADO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DIAS. |
1002537 |
29/12/2015 |
R$ 173,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2 |
1002538 |
30/12/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2 |
1002539 |
30/12/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA TRAÇADO, COM A POTENCIA MINIMA 85 CV - 4X4 PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. LICITATORIO 0048/2 |
1002542 |
31/12/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1002543 |
30/12/2015 |
R$ 1.640,64 |
|