| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA PRESTADA NA GESTAO ANTERIOR DE POSTAGENS. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 232,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2017. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRECADAO BANCARIA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2017. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BEBEDOURO COLUN BC IBBL GFN 127 PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 1.149,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PORTA COPOS E QUATRO AGUA MINERAL INGA 20L |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 150,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS BANCOS REFERENTE O ANO DE 2017. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS SOBRE DEBITO DE FPM. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 7.854,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE CERTIFICADOS DIGITAL. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FATURAMENTO TELEFONICA REFERENNTE O EXERCICIO. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 284,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 881,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 802,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A RESOLUCAO Nº1042/2006 E Nº748/2004 E Nº1084/2006. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 7.623,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A C/C 8932-X DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A C/C 17360-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUV.ACR.PISO AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADA. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 456,20 |
|
| REFERENTE A REFORMA DE MATABURRO NAS ESSTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SOBRE CONSULTAS MEDICAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2017. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 64.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO EMATER DURANTE O ANO DE 2017. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO 40X50 COM LOGO OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE VARISO LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE MOTORISTA . |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE MOTORISTA. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. MOTORISTA. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. MOTORISTA. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS DIVERSAS EM BUSCAS DE RECURSOS PARA BENEFICIOS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2017. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE EM SEU GERICO, DE MUNDANÇAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CANTAGALO/MG. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000032 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE GPS. |
1000034 |
10/01/2017 |
R$ 1.226,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATULIZACAO SOBRE JUROS DE GPS COMPETENCIA 11/2016 |
1000035 |
10/01/2017 |
R$ 2.488,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA TELEFONE 34119134 DURANTE EXERCICIO 2017. |
1000036 |
10/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TREINAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI E GUANHAES NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000037 |
10/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE MULTA PAGAMENTO EM ATRASO SOBRE CONSIGNADO. |
1000038 |
11/01/2017 |
R$ 320,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE CRFMG . |
1000039 |
11/01/2017 |
R$ 857,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA EM ANEXO. |
1000040 |
11/01/2017 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 |
1000041 |
11/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEBITO SOBRE CIDE DURANTE O ANO DE 2017. |
1000042 |
11/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000043 |
11/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000044 |
11/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. |
1000045 |
11/01/2017 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 . |
1000046 |
11/01/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOSO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO MUNICIPAL. |
1000047 |
11/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SETOR DE COMPRAS. |
1000048 |
11/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS HLF- 488 E PUZ- 9837 DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000049 |
11/01/2017 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000050 |
11/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOPAG. |
1000051 |
11/01/2017 |
R$ 1.061,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA ANEXO. |
1000052 |
11/01/2017 |
R$ 13.755,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE FAZENDA. |
1000053 |
11/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DE 2017 |
1000054 |
11/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0042/2016, E TERMO ADITIVO 2017 |
1000055 |
11/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1000056 |
11/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE |
1000057 |
11/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ENDEMIAS. |
1000058 |
11/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000059 |
13/01/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000060 |
18/01/2017 |
R$ 550,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000061 |
18/01/2017 |
R$ 5.076,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO USADO NA CONSTRUÇÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 004/2016 |
1000062 |
18/01/2017 |
R$ 5.702,46 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS JURIDICOS Consultoria em Lei Orgânica, interpretações e procedimentos. - Respostas a consultas formuladas, por escrito, verbalmente ou por telefone- Emissão de parece |
1000063 |
18/01/2017 |
R$ 61.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. COMPRA DIRETA AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000064 |
18/01/2017 |
R$ 15.573,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000065 |
18/01/2017 |
R$ 3.081,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000066 |
18/01/2017 |
R$ 4.817,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000067 |
18/01/2017 |
R$ 261,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000068 |
18/01/2017 |
R$ 1.930,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000069 |
18/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1000070 |
24/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000071 |
24/01/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000072 |
24/01/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000073 |
24/01/2017 |
R$ 3.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000074 |
24/01/2017 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000075 |
24/01/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000076 |
24/01/2017 |
R$ 19.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000077 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000078 |
24/01/2017 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000079 |
24/01/2017 |
R$ 1.339,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000080 |
24/01/2017 |
R$ 3.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000081 |
24/01/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000082 |
24/01/2017 |
R$ 3.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000083 |
24/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000084 |
24/01/2017 |
R$ 3.371,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000085 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000086 |
24/01/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000087 |
24/01/2017 |
R$ 31.560,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000088 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000089 |
24/01/2017 |
R$ 10.833,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000090 |
31/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000091 |
31/01/2017 |
R$ 3.728,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000092 |
31/01/2017 |
R$ 13.855,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000093 |
24/01/2017 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000094 |
31/01/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000095 |
24/01/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000096 |
24/01/2017 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000097 |
24/01/2017 |
R$ 2.245,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000098 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000099 |
24/01/2017 |
R$ 13.846,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000100 |
24/01/2017 |
R$ 1.388,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000101 |
24/01/2017 |
R$ 3.950,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000102 |
24/01/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000103 |
24/01/2017 |
R$ 40.419,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000104 |
24/01/2017 |
R$ 90.751,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000105 |
24/01/2017 |
R$ 2.899,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000106 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000107 |
24/01/2017 |
R$ 3.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000108 |
24/01/2017 |
R$ 68.533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000109 |
24/01/2017 |
R$ 3.286,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000110 |
24/01/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000111 |
24/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000112 |
24/01/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000113 |
24/01/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000114 |
24/01/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000115 |
24/01/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000116 |
24/01/2017 |
R$ 2.669,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000117 |
24/01/2017 |
R$ 4.004,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000118 |
24/01/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000119 |
24/01/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000120 |
24/01/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000121 |
24/01/2017 |
R$ 4.923,78 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000122 |
24/01/2017 |
R$ 1.010,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000123 |
24/01/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000124 |
24/01/2017 |
R$ 224,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000125 |
24/01/2017 |
R$ 763,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000126 |
24/01/2017 |
R$ 3.130,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000127 |
24/01/2017 |
R$ 174,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000128 |
24/01/2017 |
R$ 763,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000129 |
24/01/2017 |
R$ 438,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000130 |
24/01/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000131 |
24/01/2017 |
R$ 533,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000132 |
24/01/2017 |
R$ 800,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000133 |
24/01/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000134 |
24/01/2017 |
R$ 278,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000135 |
24/01/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000136 |
24/01/2017 |
R$ 449,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000137 |
24/01/2017 |
R$ 914,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000138 |
24/01/2017 |
R$ 4.759,37 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000139 |
24/01/2017 |
R$ 484,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000140 |
24/01/2017 |
R$ 1.408,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000141 |
24/01/2017 |
R$ 267,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000142 |
24/01/2017 |
R$ 372,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000143 |
24/01/2017 |
R$ 438,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000144 |
24/01/2017 |
R$ 1.801,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000145 |
24/01/2017 |
R$ 733,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000146 |
24/01/2017 |
R$ 1.799,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000147 |
24/01/2017 |
R$ 372,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000148 |
24/01/2017 |
R$ 513,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000149 |
24/01/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000150 |
24/01/2017 |
R$ 5.631,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000151 |
24/01/2017 |
R$ 11.797,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000152 |
24/01/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000153 |
24/01/2017 |
R$ 763,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000154 |
24/01/2017 |
R$ 763,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000155 |
24/01/2017 |
R$ 10.103,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000156 |
24/01/2017 |
R$ 1.656,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000157 |
24/01/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA. |
1000158 |
24/01/2017 |
R$ 34,05 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO GOL PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000159 |
24/01/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS FISICO PARA ATENDER O PROGRAMA DO NASF NO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000160 |
24/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICULA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - MG |
1000161 |
24/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000162 |
18/01/2017 |
R$ 188,03 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA SEGUNDA INSTANCIA/TRIBUNAL DE CONTAS PROC. LICITATORIO 0001/2017. |
1000163 |
24/01/2017 |
R$ 62.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE VENCIMENTOS DE BOLETOS. |
1000164 |
17/01/2017 |
R$ 18,15 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO FNAS NO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000165 |
18/01/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000166 |
18/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARAS FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000167 |
18/01/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PUH-8046 DA SEC. MNICIPAL DE SAUDE. |
1000168 |
24/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NXX - 0817 DA SEC. MNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
24/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMUBUSTIVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. DISPESA DE LICITAÇÃO, AMPARADO POR DECRETO EMERGENCIAL |
1000170 |
24/01/2017 |
R$ 4.930,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQH - 0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000171 |
24/01/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000172 |
24/01/2017 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000173 |
24/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000174 |
24/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. |
1000175 |
24/01/2017 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MNUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000176 |
24/01/2017 |
R$ 1.538,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. DE DISPENSA 0011/2017. |
1000177 |
24/01/2017 |
R$ 201,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O ANO DE 2017. |
1000178 |
24/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| GRADEAMENTO DE TERRENO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CANTAGALO - MG |
1000179 |
24/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRATIVA |
1000180 |
24/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. |
1000181 |
24/01/2017 |
R$ 377,00 |
|
| TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENENTE, DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIG |
1000182 |
24/01/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO EM FESTIVIDADE DEST. À SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |
1000183 |
24/01/2017 |
R$ 3.899,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA AO MUNICIPIO. |
1000184 |
24/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
1000185 |
24/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA -GUU-3824 PARA LIMPEZA DOMESTICA E URBANA DEST. MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000186 |
24/01/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000187 |
24/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LINK DEDICADO DE 10 MEGAS AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000188 |
24/01/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE 5 MEGAS, AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
1000189 |
24/01/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA EM MACAS, TRAVESSEIRO, TORNEZEIRAS E ROLOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000190 |
24/01/2017 |
R$ 960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1000191 |
24/01/2017 |
R$ 7.597,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000192 |
24/01/2017 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DEST. A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2017. |
1000193 |
24/01/2017 |
R$ 206,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DEST. A FESTIVIDADE DE CARNAVAL 2017 |
1000194 |
24/01/2017 |
R$ 1.096,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCIA DE GPS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. |
1000195 |
10/01/2017 |
R$ 43,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2017 CONFORME PROC. LICITATORIO 00017/2017. |
1000196 |
31/01/2017 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE BREJO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG. |
1000197 |
31/01/2017 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1000198 |
31/01/2017 |
R$ 2.402,00 |
|
| ONTRATAÇÃO DE ADVOGADO P/ASSESSORAR À PREFEITURA NAS DEFESAS DE PRIMEIRA INSTANCIA |
1000199 |
24/01/2017 |
R$ 61.200,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2017 CONFORME PROC. LICITATORIO 00017/2017. |
1000200 |
31/01/2017 |
R$ 26.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE REALIZADO AO MUNICIPIO. |
1000201 |
31/01/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000202 |
31/01/2017 |
R$ 163,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DO CARNAFORRO /2017 DO MUNICIPIDO DE CANTAGALO. |
1000203 |
31/01/2017 |
R$ 6.164,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO EM PORTÕES DA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO SITUADO NA AVENIDA PEÇANHA |
1000204 |
31/01/2017 |
R$ 1.045,00 |
|
| serviços medico hospitalar `a pessoas carentes do municipio de cantagalo/mg |
1000205 |
31/01/2017 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000206 |
31/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ESGOTA DE CORREGO PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1000207 |
31/01/2017 |
R$ 1.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE VENCIMENTOS DE BOLETOS. |
1000208 |
17/01/2017 |
R$ 2,07 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000209 |
31/01/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF |
1000210 |
31/01/2017 |
R$ 13.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC . MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE. |
1000211 |
31/01/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ABRANGEDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000212 |
31/01/2017 |
R$ 4.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CORREGO. |
1000213 |
31/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000214 |
31/01/2017 |
R$ 6.978,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000215 |
31/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRAGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000216 |
31/01/2017 |
R$ 3.084,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA DEST. AO COMBATE A DENGUE PARA O MUNICIPO DE CANTAGALO /MG |
1000217 |
31/01/2017 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 MAQUINAS COPIADORAS , CONFORME PROC. LICITATORIO0010/2016 |
1000218 |
31/01/2017 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LIMPEZA DE CORREGO PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000219 |
31/01/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA APAE. |
1000220 |
31/01/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE FISITERAPIA PARA MANT. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000221 |
31/01/2017 |
R$ 1.410,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000222 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000223 |
31/01/2017 |
R$ 11.244,00 |
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