| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO. |
1000224 |
01/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA PARA LOCOMOVER. |
1000225 |
02/02/2017 |
R$ 1.120,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL |
1000226 |
02/02/2017 |
R$ 182,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC MUN DE SAUDE DE CANTAGALO |
1000227 |
02/02/2017 |
R$ 5.278,70 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000228 |
03/02/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000229 |
03/02/2017 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000230 |
08/02/2017 |
R$ 124.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000231 |
08/02/2017 |
R$ 68.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000232 |
08/02/2017 |
R$ 41.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000233 |
08/02/2017 |
R$ 102.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000234 |
08/02/2017 |
R$ 62.250,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000235 |
08/02/2017 |
R$ 66.400,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000236 |
08/02/2017 |
R$ 62.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000237 |
08/02/2017 |
R$ 277,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY.PLACA OEL 3231. |
1000238 |
08/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA OQL 0963 |
1000239 |
08/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OPY 5927. |
1000240 |
08/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA OPN 2748 |
1000241 |
08/02/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICO ENFERMAGEM. |
1000242 |
08/02/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000243 |
08/02/2017 |
R$ 68.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1000244 |
08/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ARRECADACAO BANCARIA LIGACAO PROVISORIA. |
1000245 |
08/02/2017 |
R$ 1.374,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE.. |
1000246 |
08/02/2017 |
R$ 522,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE SALDO NAO ULILIZADO DO CONVENIO 62.1.30791/2012 TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000247 |
08/02/2017 |
R$ 1.847,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO COM GRAXA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000248 |
08/02/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000249 |
08/02/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000250 |
08/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000251 |
08/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000252 |
08/02/2017 |
R$ 1.051,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000253 |
08/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. |
1000254 |
08/02/2017 |
R$ 164,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCCÃO E DESC. COMPLETO PARA LIMPEZA DE BUEIROS DA CIDADE DE CANTAGALO/MG |
1000255 |
08/02/2017 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF |
1000256 |
08/02/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CANTAGAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013. |
1000257 |
08/02/2017 |
R$ 23.330,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 CONFORME CONVENIO |
1000258 |
08/02/2017 |
R$ 102.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000259 |
09/02/2017 |
R$ 3.537,70 |
|
| referente a aquisiçao de material hospitalar para sec. municipal de saude. |
1000260 |
09/02/2017 |
R$ 520,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000261 |
10/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL 3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000262 |
10/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000263 |
10/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL ANTONIO AMORIM DOS SANTOS. |
1000264 |
10/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000265 |
10/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL,CELIO GERALDO CONRADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000266 |
10/02/2017 |
R$ 26,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1000267 |
10/02/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERENTTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE E LAZER |
1000268 |
10/02/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.DURANTE O ANO DE 2017. |
1000269 |
10/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIALISTA EM CARDIOLOGIA. |
1000270 |
10/02/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| SERVIÇOS MEDICO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000271 |
10/02/2017 |
R$ 23.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000272 |
10/02/2017 |
R$ 1.101,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER NONO SL -M2020 PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000273 |
15/02/2017 |
R$ 632,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POLICIA MILITAR. |
1000275 |
03/02/2017 |
R$ 12.300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000278 |
17/02/2017 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000279 |
17/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000280 |
17/02/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000281 |
17/02/2017 |
R$ 51.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000282 |
17/02/2017 |
R$ 68.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SC.DE ESTRADAS E RODAGENS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 |
1000283 |
17/02/2017 |
R$ 51.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE PAGAMENTO DE DARF. |
1000284 |
17/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000285 |
17/02/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000286 |
17/02/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000287 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000288 |
17/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000289 |
17/02/2017 |
R$ 20.785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000290 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000291 |
17/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000292 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000293 |
17/02/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000294 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000295 |
17/02/2017 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000296 |
17/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000297 |
17/02/2017 |
R$ 3.267,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000298 |
17/02/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000299 |
17/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000300 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000301 |
17/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000302 |
17/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000303 |
17/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000304 |
17/02/2017 |
R$ 32.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000305 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000306 |
17/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000307 |
17/02/2017 |
R$ 10.771,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000308 |
17/02/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000309 |
17/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000310 |
24/02/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000311 |
24/02/2017 |
R$ 4.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000312 |
24/02/2017 |
R$ 3.728,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000313 |
24/02/2017 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000314 |
17/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000315 |
17/02/2017 |
R$ 3.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000316 |
24/02/2017 |
R$ 2.318,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000317 |
17/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000318 |
17/02/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000319 |
17/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000320 |
17/02/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000321 |
17/02/2017 |
R$ 13.898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000322 |
17/02/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000323 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000324 |
17/02/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000325 |
17/02/2017 |
R$ 13.631,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000326 |
17/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000327 |
17/02/2017 |
R$ 1.334,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000328 |
17/02/2017 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000329 |
17/02/2017 |
R$ 4.741,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000330 |
17/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000331 |
17/02/2017 |
R$ 41.031,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000332 |
17/02/2017 |
R$ 98.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000333 |
17/02/2017 |
R$ 3.459,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000334 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000335 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000336 |
17/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000337 |
17/02/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000338 |
17/02/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000339 |
17/02/2017 |
R$ 72.221,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000340 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000341 |
17/02/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000342 |
17/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000343 |
17/02/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000344 |
17/02/2017 |
R$ 9.744,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000345 |
17/02/2017 |
R$ 3.279,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000346 |
17/02/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000347 |
17/02/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000348 |
17/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000349 |
17/02/2017 |
R$ 2.669,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000350 |
17/02/2017 |
R$ 4.004,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000351 |
17/02/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000352 |
17/02/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. |
1000353 |
17/02/2017 |
R$ 3.779,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000354 |
17/02/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000355 |
17/02/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000356 |
17/02/2017 |
R$ 223,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000357 |
17/02/2017 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000358 |
17/02/2017 |
R$ 3.001,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000359 |
17/02/2017 |
R$ 1.250,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000360 |
17/02/2017 |
R$ 380,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000361 |
17/02/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000362 |
17/02/2017 |
R$ 719,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000363 |
17/02/2017 |
R$ 1.236,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000364 |
17/02/2017 |
R$ 720,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000365 |
17/02/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000366 |
17/02/2017 |
R$ 1.123,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000367 |
17/02/2017 |
R$ 1.306,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000368 |
17/02/2017 |
R$ 1.388,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000369 |
17/02/2017 |
R$ 1.847,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000370 |
17/02/2017 |
R$ 4.866,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000371 |
17/02/2017 |
R$ 484,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000372 |
17/02/2017 |
R$ 1.343,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000373 |
17/02/2017 |
R$ 267,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000374 |
17/02/2017 |
R$ 301,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000375 |
17/02/2017 |
R$ 438,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000376 |
17/02/2017 |
R$ 1.513,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000377 |
17/02/2017 |
R$ 1.085,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000378 |
17/02/2017 |
R$ 3.229,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000379 |
17/02/2017 |
R$ 831,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000380 |
17/02/2017 |
R$ 1.772,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000381 |
17/02/2017 |
R$ 310,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000382 |
17/02/2017 |
R$ 801,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000383 |
17/02/2017 |
R$ 616,37 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000384 |
17/02/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000385 |
17/02/2017 |
R$ 5.783,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000386 |
17/02/2017 |
R$ 12.776,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000387 |
17/02/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000388 |
17/02/2017 |
R$ 1.013,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000389 |
17/02/2017 |
R$ 2.314,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000390 |
17/02/2017 |
R$ 1.747,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000391 |
17/02/2017 |
R$ 10.425,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000392 |
17/02/2017 |
R$ 1.522,63 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000393 |
17/02/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000394 |
17/02/2017 |
R$ 632,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000395 |
17/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, EM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM GOV. VALADARES. |
1000396 |
17/02/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000398 |
17/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1000399 |
17/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000400 |
18/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000401 |
18/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000402 |
18/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000403 |
19/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. |
1000405 |
21/02/2017 |
R$ 5.252,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000407 |
22/02/2017 |
R$ 9,50 |
|
| SERVIÇOS FUNERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000412 |
23/02/2017 |
R$ 1.602,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000413 |
23/02/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000414 |
24/02/2017 |
R$ 1.358,00 |
|
| LINK DE INTERNET DEDICADO À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000417 |
24/02/2017 |
R$ 48.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OQM-8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000418 |
24/02/2017 |
R$ 4.692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000003686806 |
1000419 |
24/02/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000420 |
24/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. |
1000421 |
24/02/2017 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017 |
1000422 |
24/02/2017 |
R$ 3.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1000425 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) . CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 . RF.AO MES DE FEVEREIRO/2017 |
1000426 |
28/02/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO REFERENTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000471 |
10/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL , IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA E ASSSESSORIAR O CODEMA |
1000539 |
24/02/2017 |
R$ 16.000,00 |
|