Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO. 1000224 01/02/2017 R$ 280,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO COM DEFICIENCIA PARA LOCOMOVER. 1000225 02/02/2017 R$ 1.120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL 1000226 02/02/2017 R$ 182,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC MUN DE SAUDE DE CANTAGALO 1000227 02/02/2017 R$ 5.278,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000228 03/02/2017 R$ 7.200,00
REFERENTTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000229 03/02/2017 R$ 12.300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000230 08/02/2017 R$ 124.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000231 08/02/2017 R$ 68.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000232 08/02/2017 R$ 41.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000233 08/02/2017 R$ 102.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000234 08/02/2017 R$ 62.250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000235 08/02/2017 R$ 66.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000236 08/02/2017 R$ 62.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000237 08/02/2017 R$ 277,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY.PLACA OEL 3231. 1000238 08/02/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA OQL 0963 1000239 08/02/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS PLACA OPY 5927. 1000240 08/02/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA OPN 2748 1000241 08/02/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICO ENFERMAGEM. 1000242 08/02/2017 R$ 60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000243 08/02/2017 R$ 68.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA. 1000244 08/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ARRECADACAO BANCARIA LIGACAO PROVISORIA. 1000245 08/02/2017 R$ 1.374,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE.. 1000246 08/02/2017 R$ 522,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO DE SALDO NAO ULILIZADO DO CONVENIO 62.1.30791/2012 TRANSPORTE ESCOLAR. 1000247 08/02/2017 R$ 1.847,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO COM GRAXA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1000248 08/02/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000249 08/02/2017 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000250 08/02/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000251 08/02/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000252 08/02/2017 R$ 1.051,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000253 08/02/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO. 1000254 08/02/2017 R$ 164,00
AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCCÃO E DESC. COMPLETO PARA LIMPEZA DE BUEIROS DA CIDADE DE CANTAGALO/MG 1000255 08/02/2017 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NASF 1000256 08/02/2017 R$ 11.244,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CANTAGAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0039/2013. 1000257 08/02/2017 R$ 23.330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 CONFORME CONVENIO 1000258 08/02/2017 R$ 102.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000259 09/02/2017 R$ 3.537,70
referente a aquisiçao de material hospitalar para sec. municipal de saude. 1000260 09/02/2017 R$ 520,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000261 10/02/2017 R$ 80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL 3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000262 10/02/2017 R$ 80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000263 10/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL ANTONIO AMORIM DOS SANTOS. 1000264 10/02/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000265 10/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL,CELIO GERALDO CONRADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1000266 10/02/2017 R$ 26,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1000267 10/02/2017 R$ 1.450,00
REFERENTTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE E LAZER 1000268 10/02/2017 R$ 11.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.DURANTE O ANO DE 2017. 1000269 10/02/2017 R$ 2.500,00
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIALISTA EM CARDIOLOGIA. 1000270 10/02/2017 R$ 13.000,00
SERVIÇOS MEDICO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000271 10/02/2017 R$ 23.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000272 10/02/2017 R$ 1.101,00
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER NONO SL -M2020 PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000273 15/02/2017 R$ 632,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POLICIA MILITAR. 1000275 03/02/2017 R$ 12.300,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. 1000278 17/02/2017 R$ 12.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000279 17/02/2017 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000280 17/02/2017 R$ 160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000281 17/02/2017 R$ 51.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000282 17/02/2017 R$ 68.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SC.DE ESTRADAS E RODAGENS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 1000283 17/02/2017 R$ 51.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE PAGAMENTO DE DARF. 1000284 17/02/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000285 17/02/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000286 17/02/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000287 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000288 17/02/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000289 17/02/2017 R$ 20.785,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000290 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000291 17/02/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000292 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000293 17/02/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000294 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000295 17/02/2017 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000296 17/02/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000297 17/02/2017 R$ 3.267,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000298 17/02/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000299 17/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000300 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000301 17/02/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000302 17/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000303 17/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000304 17/02/2017 R$ 32.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000305 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000306 17/02/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000307 17/02/2017 R$ 10.771,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000308 17/02/2017 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000309 17/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000310 24/02/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000311 24/02/2017 R$ 4.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000312 24/02/2017 R$ 3.728,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000313 24/02/2017 R$ 11.640,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000314 17/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000315 17/02/2017 R$ 3.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000316 24/02/2017 R$ 2.318,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000317 17/02/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000318 17/02/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000319 17/02/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000320 17/02/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000321 17/02/2017 R$ 13.898,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000322 17/02/2017 R$ 2.998,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000323 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000324 17/02/2017 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000325 17/02/2017 R$ 13.631,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000326 17/02/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000327 17/02/2017 R$ 1.334,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000328 17/02/2017 R$ 3.448,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000329 17/02/2017 R$ 4.741,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000330 17/02/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000331 17/02/2017 R$ 41.031,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000332 17/02/2017 R$ 98.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000333 17/02/2017 R$ 3.459,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000334 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000335 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000336 17/02/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000337 17/02/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000338 17/02/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000339 17/02/2017 R$ 72.221,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000340 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000341 17/02/2017 R$ 7.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000342 17/02/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000343 17/02/2017 R$ 1.249,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000344 17/02/2017 R$ 9.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000345 17/02/2017 R$ 3.279,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000346 17/02/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000347 17/02/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000348 17/02/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000349 17/02/2017 R$ 2.669,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000350 17/02/2017 R$ 4.004,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000351 17/02/2017 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000352 17/02/2017 R$ 2.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. 1000353 17/02/2017 R$ 3.779,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000354 17/02/2017 R$ 4.950,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000355 17/02/2017 R$ 133,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000356 17/02/2017 R$ 223,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000357 17/02/2017 R$ 790,16
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000358 17/02/2017 R$ 3.001,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000359 17/02/2017 R$ 1.250,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000360 17/02/2017 R$ 380,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000361 17/02/2017 R$ 146,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000362 17/02/2017 R$ 719,83
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000363 17/02/2017 R$ 1.236,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000364 17/02/2017 R$ 720,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000365 17/02/2017 R$ 158,35
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000366 17/02/2017 R$ 1.123,42
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000367 17/02/2017 R$ 1.306,55
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000368 17/02/2017 R$ 1.388,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000369 17/02/2017 R$ 1.847,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000370 17/02/2017 R$ 4.866,96
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000371 17/02/2017 R$ 484,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000372 17/02/2017 R$ 1.343,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000373 17/02/2017 R$ 267,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000374 17/02/2017 R$ 301,35
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000375 17/02/2017 R$ 438,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000376 17/02/2017 R$ 1.513,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000377 17/02/2017 R$ 1.085,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000378 17/02/2017 R$ 3.229,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000379 17/02/2017 R$ 831,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000380 17/02/2017 R$ 1.772,10
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000381 17/02/2017 R$ 310,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000382 17/02/2017 R$ 801,36
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000383 17/02/2017 R$ 616,37
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000384 17/02/2017 R$ 158,35
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000385 17/02/2017 R$ 5.783,86
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000386 17/02/2017 R$ 12.776,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000387 17/02/2017 R$ 442,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000388 17/02/2017 R$ 1.013,26
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000389 17/02/2017 R$ 2.314,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000390 17/02/2017 R$ 1.747,42
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000391 17/02/2017 R$ 10.425,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000392 17/02/2017 R$ 1.522,63
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000393 17/02/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 1000394 17/02/2017 R$ 632,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PONTES PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1000395 17/02/2017 R$ 3.000,00
REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, EM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM GOV. VALADARES. 1000396 17/02/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000398 17/02/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. 1000399 17/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000400 18/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000401 18/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000402 18/02/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000403 19/02/2017 R$ 80,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. 1000405 21/02/2017 R$ 5.252,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000407 22/02/2017 R$ 9,50
SERVIÇOS FUNERARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1000412 23/02/2017 R$ 1.602,00
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000413 23/02/2017 R$ 4.000,00
AUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000414 24/02/2017 R$ 1.358,00
LINK DE INTERNET DEDICADO À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000417 24/02/2017 R$ 48.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OQM-8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000418 24/02/2017 R$ 4.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000003686806 1000419 24/02/2017 R$ 81,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000420 24/02/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. 1000421 24/02/2017 R$ 650,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017 1000422 24/02/2017 R$ 3.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. 1000425 28/02/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) . CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 . RF.AO MES DE FEVEREIRO/2017 1000426 28/02/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO REFERENTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. 1000471 10/02/2017 R$ 2.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL , IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA E ASSSESSORIAR O CODEMA 1000539 24/02/2017 R$ 16.000,00