| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DA APAE PLACA GTG- 1089 CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 CONFORME CONVENIO |
1000274 |
15/03/2017 |
R$ 469,21 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000427 |
02/03/2017 |
R$ 90.200,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000428 |
02/03/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT 8631 |
1000429 |
02/03/2017 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DIFERENCA DE GPS. |
1000430 |
03/03/2017 |
R$ 264,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE CONTRIBUICAO SOBRE DESCONTO NO FPM CONFORME AUTORIZACAO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO E AMBAS. |
1000431 |
02/03/2017 |
R$ 2.312,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT BOLSA DEST. AO COMBATE A DENGUE PARA O MUNICIPO DE CANTAGALO /MG |
1000432 |
02/03/2017 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
02/03/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO PLACA GTG -1089 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCÃO CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 . |
1000434 |
02/03/2017 |
R$ 696,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQH -0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000435 |
03/03/2017 |
R$ 136,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000436 |
03/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF -4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000437 |
03/03/2017 |
R$ 209,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000438 |
03/03/2017 |
R$ 97,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000439 |
03/03/2017 |
R$ 377,00 |
|
| serviços medico hospitalar `a pessoas carentes do municipio de cantagalo/mg |
1000440 |
03/03/2017 |
R$ 5.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTI VIRUS PELA INTERNET PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAÕ. |
1000441 |
03/03/2017 |
R$ 199,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000442 |
03/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE PAGAMENTO SOBRE DARF. |
1000443 |
03/03/2017 |
R$ 18,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE MULTA SOBRE PAGAMENTO DE DARF. |
1000444 |
03/03/2017 |
R$ 18,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000445 |
03/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF -4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000446 |
03/03/2017 |
R$ 106,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000447 |
03/03/2017 |
R$ 128,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HLF -4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000448 |
03/03/2017 |
R$ 813,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000449 |
06/03/2017 |
R$ 145,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. |
1000450 |
06/03/2017 |
R$ 728,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000451 |
05/03/2017 |
R$ 368,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000452 |
05/03/2017 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000453 |
05/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 02 COREGO CARDOSOS E LARANJEIRAS, DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000454 |
08/03/2017 |
R$ 68.889,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. |
1000455 |
08/03/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000456 |
08/03/2017 |
R$ 71,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000457 |
08/03/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000458 |
08/03/2017 |
R$ 48.988,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO COM 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000459 |
09/03/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000460 |
09/03/2017 |
R$ 550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA OQH- O178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000461 |
09/03/2017 |
R$ 335,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963. |
1000462 |
09/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963. |
1000463 |
09/03/2017 |
R$ 85,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963. |
1000464 |
09/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO DO MUNICIPIO. |
1000465 |
10/03/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000466 |
10/03/2017 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000467 |
10/03/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DA SEC MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTATAGALO/MG. |
1000468 |
10/03/2017 |
R$ 1.083,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000469 |
10/03/2017 |
R$ 790,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000470 |
10/03/2017 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC- 9577 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000472 |
10/03/2017 |
R$ 50,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA KOD-1897 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000473 |
10/03/2017 |
R$ 301,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000474 |
10/03/2017 |
R$ 115,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000475 |
10/03/2017 |
R$ 3.499,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000476 |
10/03/2017 |
R$ 580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRAGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO / MG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2017. |
1000477 |
10/03/2017 |
R$ 5.383,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2017 |
1000478 |
10/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OPY-5927 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000479 |
10/03/2017 |
R$ 1.670,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000480 |
10/03/2017 |
R$ 770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE VISTORIA EM ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000481 |
10/03/2017 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS. |
1000482 |
10/03/2017 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA OQM-9495 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000483 |
10/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA PUZ - 9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000484 |
10/03/2017 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA HMH-7307 ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000485 |
10/03/2017 |
R$ 370,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRAD. E RODAGENS. |
1000486 |
13/03/2017 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000487 |
13/03/2017 |
R$ 840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000488 |
13/03/2017 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000489 |
13/03/2017 |
R$ 630,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA PXZ - 8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000490 |
13/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA HLF4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000491 |
13/03/2017 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA HLF4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000492 |
13/03/2017 |
R$ 275,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963. |
1000493 |
13/03/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000494 |
14/03/2017 |
R$ 490,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000495 |
14/03/2017 |
R$ 490,00 |
|
| REFERENTE A LINK DE INTERNETE PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000496 |
15/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LINK DE INTERNETE PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000497 |
15/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LINK DE INTERNETE PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000498 |
15/03/2017 |
R$ 22.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000499 |
15/03/2017 |
R$ 770,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGEDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000500 |
15/03/2017 |
R$ 7.512,50 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNIICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000501 |
15/03/2017 |
R$ 3.661,14 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000502 |
16/03/2017 |
R$ 805,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, EM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM GOV. VALADARES. |
1000503 |
16/03/2017 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000504 |
17/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA HMH-7307 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000505 |
17/03/2017 |
R$ 1.111,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OQH -0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000506 |
17/03/2017 |
R$ 735,00 |
|
| REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000507 |
17/03/2017 |
R$ 7.650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL DEST. A MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000508 |
17/03/2017 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS SANDERO PLACA ORC 9577DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000509 |
17/03/2017 |
R$ 260,00 |
|
| REFERENTE A RECAPAGEM DOS VEICULOS ONIBUSPLACAS OPY-5927, KOD-1897E OPN-2748 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000510 |
17/03/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1000511 |
17/03/2017 |
R$ 2.599,49 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000512 |
17/03/2017 |
R$ 532,40 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA. |
1000513 |
17/03/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PACIENTE ISAURA MARIA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE SR. GERALDO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, EM TRATAMENTO DE EMODIALISE EM GOV. VALADARES. |
1000514 |
17/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000515 |
17/03/2017 |
R$ 5.928,64 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000516 |
17/03/2017 |
R$ 864,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO USADO NA LIMPEZA URBANA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000517 |
17/03/2017 |
R$ 530,50 |
|
| REFERENTE A LINK DE INTERNETE PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000518 |
21/03/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000519 |
20/03/2017 |
R$ 646,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000520 |
21/03/2017 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000521 |
21/03/2017 |
R$ 302,90 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000522 |
21/03/2017 |
R$ 690,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000523 |
22/03/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000524 |
22/03/2017 |
R$ 5.113,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000525 |
23/03/2017 |
R$ 3.527,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000526 |
24/03/2017 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DIVERSA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1000527 |
24/03/2017 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000003707947 |
1000528 |
24/03/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1000529 |
24/03/2017 |
R$ 102,35 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA GTM -9459DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000530 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA PXZ- 8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000531 |
24/03/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AGENTE COMUNITARIA. |
1000532 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE CORREGO NO MUNICIPIO NO BAIRRO BAGACO. |
1000533 |
24/03/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ENDEMIAS. |
1000534 |
24/03/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO - TRANSPORTE DE ALUNOS 30KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000535 |
24/03/2017 |
R$ 16.488,00 |
|
| ROTA DE CORREGO EREXÉ - TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000536 |
24/03/2017 |
R$ 25.800,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA-OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000537 |
24/03/2017 |
R$ 120,12 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE CANTAGALO /MG. |
1000538 |
24/03/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREI |
1000540 |
24/03/2017 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000541 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O TELECENTRO |
1000542 |
28/03/2017 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO A PACIENTE EM UTI MOVEL DE PEÇANHA A GOVERNADOR VALADARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000543 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000544 |
28/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000545 |
28/03/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. |
1000546 |
28/03/2017 |
R$ 77,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000547 |
28/03/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000548 |
28/03/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000549 |
28/03/2017 |
R$ 903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000550 |
28/03/2017 |
R$ 65,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000551 |
28/03/2017 |
R$ 1.047,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000552 |
28/03/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO. |
1000553 |
28/03/2017 |
R$ 84,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000554 |
28/03/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000555 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO - TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. |
1000556 |
24/03/2017 |
R$ 25.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MARCO 2017. |
1000557 |
28/03/2017 |
R$ 689,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO SOBRE MEDICAMENTO BASICOS DURANTE O ANO DE 2017. |
1000558 |
28/03/2017 |
R$ 8.932,38 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS . |
1000559 |
28/03/2017 |
R$ 82.483,20 |
|
| CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROTA DE CORREGO DO EREXÉ 2 - TRANSPORTE DE ALUNOS 94KM POR DIA . |
1000560 |
28/03/2017 |
R$ 80.764,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE. |
1000561 |
28/03/2017 |
R$ 670,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1000562 |
28/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1000563 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1000564 |
28/03/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) . CONFORME PROC. LICITATORIO 005/2013 . RF.AO MES DE MARÇO/2017 |
1000565 |
28/03/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. |
1000566 |
28/03/2017 |
R$ 754,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ROCADAS BEIRA DE ESTRADAS REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000567 |
28/03/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR . |
1000568 |
28/03/2017 |
R$ 3.893,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. |
1000569 |
28/03/2017 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 002/2017 PROCESSO 043/2017. |
1000570 |
28/03/2017 |
R$ 708,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CRAS E CREAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. |
1000571 |
28/03/2017 |
R$ 625,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ABRANGENDO OS PSF. |
1000572 |
28/03/2017 |
R$ 1.515,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS . TAIS COMO : CARRINHO DE LIXO E VARIAS SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA . |
1000573 |
28/03/2017 |
R$ 865,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER PASCIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000574 |
28/03/2017 |
R$ 58.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE MINIAS. |
1000575 |
28/03/2017 |
R$ 3.886,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000578 |
28/03/2017 |
R$ 6.430,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1000579 |
28/03/2017 |
R$ 1.483,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000580 |
28/03/2017 |
R$ 2.485,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000581 |
28/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000582 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000583 |
28/03/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000584 |
28/03/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000585 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000586 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000587 |
28/03/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000588 |
28/03/2017 |
R$ 20.625,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000589 |
28/03/2017 |
R$ 4.353,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000590 |
28/03/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000591 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000592 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000593 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000594 |
28/03/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000595 |
28/03/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000596 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000597 |
28/03/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000598 |
28/03/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000599 |
28/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000600 |
28/03/2017 |
R$ 3.482,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000601 |
28/03/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000602 |
28/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000603 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000604 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000605 |
28/03/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000606 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000607 |
28/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000608 |
28/03/2017 |
R$ 33.546,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000609 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000610 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000611 |
28/03/2017 |
R$ 10.833,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000612 |
28/03/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000613 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000614 |
31/03/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000615 |
31/03/2017 |
R$ 6.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000616 |
31/03/2017 |
R$ 4.706,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000617 |
31/03/2017 |
R$ 11.640,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000618 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000619 |
28/03/2017 |
R$ 6.715,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000620 |
31/03/2017 |
R$ 2.868,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000621 |
28/03/2017 |
R$ 2.743,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000622 |
28/03/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000623 |
28/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000624 |
28/03/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000625 |
28/03/2017 |
R$ 16.837,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000626 |
28/03/2017 |
R$ 3.307,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000627 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000628 |
28/03/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000629 |
28/03/2017 |
R$ 14.313,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000630 |
28/03/2017 |
R$ 2.271,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000631 |
28/03/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000632 |
28/03/2017 |
R$ 43.582,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000633 |
28/03/2017 |
R$ 1.320,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000634 |
28/03/2017 |
R$ 3.058,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000635 |
28/03/2017 |
R$ 17.752,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000636 |
28/03/2017 |
R$ 4.741,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000637 |
28/03/2017 |
R$ 102.787,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000638 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000639 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000640 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000641 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000642 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000643 |
28/03/2017 |
R$ 9.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000644 |
28/03/2017 |
R$ 7.802,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000645 |
28/03/2017 |
R$ 74.070,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000646 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000647 |
28/03/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000648 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000649 |
28/03/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000650 |
28/03/2017 |
R$ 9.463,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000651 |
28/03/2017 |
R$ 5.028,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000652 |
28/03/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000653 |
28/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000654 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000655 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000656 |
28/03/2017 |
R$ 3.425,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000657 |
28/03/2017 |
R$ 3.203,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000658 |
28/03/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000659 |
28/03/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1000660 |
28/03/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000661 |
28/03/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000662 |
28/03/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000663 |
28/03/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000664 |
28/03/2017 |
R$ 868,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000665 |
28/03/2017 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000666 |
28/03/2017 |
R$ 3.175,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000667 |
28/03/2017 |
R$ 653,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000668 |
28/03/2017 |
R$ 1.292,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000669 |
28/03/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000670 |
28/03/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000671 |
28/03/2017 |
R$ 1.800,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000672 |
28/03/2017 |
R$ 1.236,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000673 |
28/03/2017 |
R$ 720,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000674 |
28/03/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000675 |
28/03/2017 |
R$ 853,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000676 |
28/03/2017 |
R$ 1.306,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000677 |
28/03/2017 |
R$ 2.136,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000678 |
28/03/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000679 |
28/03/2017 |
R$ 2.966,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000680 |
28/03/2017 |
R$ 4.924,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000681 |
28/03/2017 |
R$ 484,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000682 |
28/03/2017 |
R$ 1.408,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000683 |
28/03/2017 |
R$ 267,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000684 |
28/03/2017 |
R$ 372,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000685 |
28/03/2017 |
R$ 438,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000686 |
28/03/2017 |
R$ 1.513,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000687 |
28/03/2017 |
R$ 1.707,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000688 |
28/03/2017 |
R$ 4.440,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000689 |
28/03/2017 |
R$ 1.030,34 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000690 |
28/03/2017 |
R$ 7.526,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000691 |
28/03/2017 |
R$ 710,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000692 |
28/03/2017 |
R$ 4.125,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000693 |
28/03/2017 |
R$ 616,37 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000694 |
28/03/2017 |
R$ 13.362,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000695 |
28/03/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000696 |
28/03/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000697 |
28/03/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000698 |
28/03/2017 |
R$ 1.208,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000699 |
28/03/2017 |
R$ 2.880,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000700 |
28/03/2017 |
R$ 2.225,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000701 |
28/03/2017 |
R$ 10.515,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000702 |
28/03/2017 |
R$ 1.693,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000703 |
28/03/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000704 |
28/03/2017 |
R$ 232,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. |
1000705 |
28/03/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA DO PROGRAMA SENTINELA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000706 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1000707 |
28/03/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1000708 |
28/03/2017 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1000709 |
28/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1000710 |
28/03/2017 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1000711 |
28/03/2017 |
R$ 620,13 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE MARÇO /2017 |
1000712 |
28/03/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000713 |
28/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000714 |
28/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCIA PREVIDENCIARIA INSS,REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. |
1000715 |
28/03/2017 |
R$ 981,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017 |
1000716 |
28/03/2017 |
R$ 310,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCIA PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017 |
1000717 |
28/03/2017 |
R$ 41,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A JUROS SOBRE GPS PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. |
1000718 |
28/03/2017 |
R$ 5,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000719 |
28/03/2017 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000720 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000721 |
28/03/2017 |
R$ 1.219,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2017. |
1000722 |
28/03/2017 |
R$ 1.219,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM SEU CAMINHÃO PIPA PLACA GVT 2977. |
1000723 |
28/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TV, COMUNITARIO E SISTEMA DE TELEFONIA FIXA . |
1000724 |
30/03/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL |
1000725 |
30/03/2017 |
R$ 10.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CANTAGALO E A AMBAS. |
1000726 |
30/03/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000727 |
31/03/2017 |
R$ 2.581,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG -1089 DA APAE . |
1000728 |
31/03/2017 |
R$ 571,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDER FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000729 |
31/03/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE UM MOTOSSERRA HUSQUARNA MODELO 272 SABRE 18 PARA MANUT. DA ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000730 |
31/03/2017 |
R$ 2.450,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000733 |
31/03/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA JUNTA MILITAR. |
1000734 |
31/03/2017 |
R$ 7.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
1000735 |
31/03/2017 |
R$ 1.626,83 |
|