Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE MARÇO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. 1000736 04/04/2017 R$ 1.560,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULOS ONIBUS PLACA KOD-1897 , DE TRANSPORTE ESCOLAR . 1000737 04/04/2017 R$ 13.500,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACA HLF--4888, NXX-0817 E PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000738 04/04/2017 R$ 5.520,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1000739 04/04/2017 R$ 818,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1000740 04/04/2017 R$ 2.463,50
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OPN-2748, OPY-5927, OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000741 04/04/2017 R$ 14.600,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS UNO PLACA OWL-3231 DO CONSELHO TUTELAR 1000742 04/04/2017 R$ 720,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PALIO PLACA PXZ-8003 , SANDERO ORC-9577 , DUCATO PLACA PNH-846DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000743 04/04/2017 R$ 6.963,60
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL -0963. 1000744 04/04/2017 R$ 1.027,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR 1000745 04/04/2017 R$ 2.992,15
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVIÇO DE PSICOLOGO PARA MANUTENCAO PRESTADO AO MUNICIPIO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000746 04/04/2017 R$ 2.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO JURIDICO. 1000747 04/04/2017 R$ 18,82
AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNIICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000748 04/04/2017 R$ 6.748,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1000749 04/04/2017 R$ 11,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1000750 04/04/2017 R$ 80,00
LICENCIAMENTO DE USO TECNICO , SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DATACENTER NO SITIO ELETRONICO E DA HOSPEDAGEM DE E-MAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1000751 04/04/2017 R$ 4.668,12
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE MINIAS. 1000752 04/04/2017 R$ 30.837,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE MINIAS. 1000753 04/04/2017 R$ 10.382,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DE FARMACIA DE MINIAS. 1000754 04/04/2017 R$ 15.195,50
REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000755 04/04/2017 R$ 22.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA PARA O PSF. 1000756 04/04/2017 R$ 101.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO Nº048955. 1000757 10/04/2017 R$ 5.000,00
serviços medico hospitalar `a pessoas carentes do municipio de cantagalo/mg.conforme convenio firmado com hospital de peçanha 1000758 10/04/2017 R$ 7.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO OFICIAL. 1000759 10/04/2017 R$ 27,91
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000760 10/04/2017 R$ 5.280,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DO RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPÁL DE OBRAS PUBLICAS. 1000765 12/04/2017 R$ 6.200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA GTG 1089 APAE 1000767 13/04/2017 R$ 372,12
REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE ABRIL. 1000772 17/04/2017 R$ 1.874,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-8731 DA SEC,MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000773 17/04/2017 R$ 112,89
erviços medico hospitalar `a pessoas carentes do municipio de cantagalo/mg 1000779 19/04/2017 R$ 1.600,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PROC. DE DISPENSA 0001/2017 1000780 19/04/2017 R$ 960,00
viagem em transporte de UTI do paciente Ilda Pereira da Cruz do municipio Cantagalo para G.Valadares. 1000781 19/04/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1000782 19/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000783 19/04/2017 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000784 19/04/2017 R$ 169,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000785 19/04/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000786 19/04/2017 R$ 886,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000787 19/04/2017 R$ 712,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1000788 19/04/2017 R$ 712,80
REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000789 19/04/2017 R$ 67.500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000791 20/04/2017 R$ 181,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETOS VENCIDOS. 1000792 24/04/2017 R$ 4,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO VENCIDO. 1000793 24/04/2017 R$ 21,82
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMENDO , MOMTAGEM COMPLETA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO GLT -8131. 1000794 25/04/2017 R$ 380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO E MONTAGEM , DO TRATOR , PATROL CARTERPILER, CAMINHÃO PUO-6407. 1000795 25/04/2017 R$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO , MONTAGAEM E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS: FIAT OWL -3231 PALIO PWU-3781, VIATURA DA POLICIA MILITAR OQM-9495 1000796 25/04/2017 R$ 310,00
PROJETO DE UM GRUPO ESCOLAR COM 4 SALAS NA RUA CASCALHEIRA , BAIRRO CRUZEIRO, MUNICIPIO CANTAGALO E REGULARIZAÇÃO DE LOTE NÃ RUA ANTONIO LEAL, Nº 125, CANTAGALO. 1000797 25/04/2017 R$ 4.980,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA , REMENDO , MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA HLF-4888 , PUZ-9837, NXX-0817, SANDERO ORC-9577, DUCATO PUH-8046 , GOL PXZ -8003, DUCATO OM 1000798 25/04/2017 R$ 910,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA RETROESCAVADEIRA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000799 25/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000800 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000801 25/04/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000802 25/04/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000803 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000804 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000805 25/04/2017 R$ 1.374,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000806 25/04/2017 R$ 19.377,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000807 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000808 25/04/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000809 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000810 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000811 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000812 25/04/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000813 25/04/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000814 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000815 25/04/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000816 25/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000817 25/04/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000818 25/04/2017 R$ 3.045,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000819 25/04/2017 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000820 25/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000821 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000822 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000823 25/04/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000824 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000825 25/04/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000826 25/04/2017 R$ 30.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000827 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000828 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000829 25/04/2017 R$ 3.936,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000830 25/04/2017 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000831 28/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000832 28/04/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000833 28/04/2017 R$ 4.342,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000834 28/04/2017 R$ 13.495,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000835 28/04/2017 R$ 2.686,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000836 28/04/2017 R$ 6.774,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000837 28/04/2017 R$ 8.932,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000838 25/04/2017 R$ 7.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000839 25/04/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000840 25/04/2017 R$ 2.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000841 25/04/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000842 25/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000843 25/04/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000844 25/04/2017 R$ 18.561,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000845 25/04/2017 R$ 3.307,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000846 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000847 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000848 25/04/2017 R$ 17.526,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000849 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000850 25/04/2017 R$ 3.995,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000851 25/04/2017 R$ 19.040,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000852 25/04/2017 R$ 5.959,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000853 25/04/2017 R$ 43.769,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000854 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000855 25/04/2017 R$ 103.819,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000856 25/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000857 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000858 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000859 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000860 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000861 25/04/2017 R$ 8.471,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000862 25/04/2017 R$ 7.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000863 25/04/2017 R$ 76.795,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000864 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000865 25/04/2017 R$ 8.095,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000866 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000867 25/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000868 25/04/2017 R$ 10.150,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000869 25/04/2017 R$ 4.778,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000870 25/04/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000871 25/04/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000872 25/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000873 25/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000874 25/04/2017 R$ 5.202,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000875 25/04/2017 R$ 3.114,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000876 25/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000877 25/04/2017 R$ 2.145,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000878 25/04/2017 R$ 4.950,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000879 25/04/2017 R$ 636,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000880 25/04/2017 R$ 133,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000881 25/04/2017 R$ 868,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000882 25/04/2017 R$ 1.007,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000883 25/04/2017 R$ 3.191,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000884 25/04/2017 R$ 653,28
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000885 25/04/2017 R$ 1.292,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000886 25/04/2017 R$ 395,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000887 25/04/2017 R$ 146,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000888 25/04/2017 R$ 2.481,46
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000889 25/04/2017 R$ 1.468,78
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000890 25/04/2017 R$ 720,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000891 25/04/2017 R$ 170,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000892 25/04/2017 R$ 636,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000893 25/04/2017 R$ 1.959,83
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000894 25/04/2017 R$ 2.070,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000895 25/04/2017 R$ 464,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000896 25/04/2017 R$ 2.064,87
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000897 25/04/2017 R$ 4.389,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000898 25/04/2017 R$ 1.247,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000899 25/04/2017 R$ 511,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000900 25/04/2017 R$ 349,28
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000901 25/04/2017 R$ 3.020,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000902 25/04/2017 R$ 2.218,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000903 25/04/2017 R$ 9.156,87
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000904 25/04/2017 R$ 1.646,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000905 25/04/2017 R$ 7.825,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000906 25/04/2017 R$ 13.496,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000907 25/04/2017 R$ 232,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000908 25/04/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000909 25/04/2017 R$ 442,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000910 25/04/2017 R$ 1.208,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000911 25/04/2017 R$ 2.749,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000912 25/04/2017 R$ 2.160,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000913 25/04/2017 R$ 10.933,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000914 25/04/2017 R$ 1.746,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000915 25/04/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000916 25/04/2017 R$ 232,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000917 25/04/2017 R$ 632,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. 1000918 25/04/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESSO NA REFORMA GERAL DO TETO DO PSF2 1000919 25/04/2017 R$ 3.500,00
REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1697 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000926 26/04/2017 R$ 420,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. 1000927 26/04/2017 R$ 660,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU -3781DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000928 26/04/2017 R$ 313,98
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA 1000929 26/04/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICAO. 1000930 26/04/2017 R$ 100,00