Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM COMPLETA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS , ONIBUS KOD-1887, OPY-5527, OPN-2748, SPRINTER GTM-9459 E KOMBI GTG-1089 1000931 04/05/2017 R$ 946,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA , REMENDOS, MONTAGEM COMPLETA E BALANCENTO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES E PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1000932 04/05/2017 R$ 720,00
PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 1000933 04/05/2017 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000934 04/05/2017 R$ 80,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000935 04/05/2017 R$ 1.902,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000936 04/05/2017 R$ 430,50
REFERENTA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA À FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000937 09/05/2017 R$ 4.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1000938 09/05/2017 R$ 163,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ROCADAS BEIRA DE ESTRADAS,REALIZADA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG. 1000939 09/05/2017 R$ 1.548,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINER PUHER TAM. M PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA. 1000940 09/05/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000941 09/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1000942 09/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. 1000943 09/05/2017 R$ 24,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG-1089. 1000944 09/05/2017 R$ 262,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA OQH-0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000945 09/05/2017 R$ 241,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000946 09/05/2017 R$ 162,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000947 09/05/2017 R$ 145,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1000948 09/05/2017 R$ 253,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA GTG 1089 DA APAE. 1000949 10/05/2017 R$ 485,11
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A DIFERENCIA DE GFP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000950 10/05/2017 R$ 644,32
aquisição de paes para sec. municipal de obras. 1000951 10/05/2017 R$ 343,20
aquisição de paes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas rural e urbana do municipio de cantagalo /mg. 1000952 10/05/2017 R$ 885,50
aquisição de paes para sec. municipal de saude do municipio de cantagalo/mg. 1000953 10/05/2017 R$ 405,45
FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS PARA O CRAS EM EVENTO REALIZADO NO DIA DA MULHER. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000954 10/05/2017 R$ 224,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000955 10/05/2017 R$ 144,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000956 10/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. 1000957 10/05/2017 R$ 800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000958 11/05/2017 R$ 443,12
MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 1000959 11/05/2017 R$ 1.300,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. 1000960 11/05/2017 R$ 3.305,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000961 11/05/2017 R$ 1.500,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. 1000962 11/05/2017 R$ 588,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. 1000963 11/05/2017 R$ 716,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. 1000964 11/05/2017 R$ 724,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILO DE 2017. 1000965 11/05/2017 R$ 474,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. 1000966 11/05/2017 R$ 692,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000967 11/05/2017 R$ 4.717,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000968 11/05/2017 R$ 1.777,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A RESOLUCAO Nº910/2001 E Nº1494/2008 E Nº356/2003. 1000969 11/05/2017 R$ 6.818,67
referente a serviços realizados em se trator. 1000970 11/05/2017 R$ 730,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000971 11/05/2017 R$ 8.659,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. 1000972 11/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000973 11/05/2017 R$ 1.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADO AO MUNICIPIO DE CANTAGALO. 1000974 11/05/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE TRANSPORTE. 1000975 11/05/2017 R$ 500,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO NO RETRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000976 11/05/2017 R$ 1.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE HARDWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000977 11/05/2017 R$ 16.800,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE MARÇO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. 1000978 11/05/2017 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000979 11/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 31/12/2017. 1000980 11/05/2017 R$ 5.633,34
REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000982 11/05/2017 R$ 16.800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS TIPO BRIM E TECIDO PARA PANO DE PRATO E TELA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000984 15/05/2017 R$ 5.928,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM DE JUSTIÇA Nº20170002244362, E PROCESSO JUDICIAL 00076998020158130486. 1000985 15/05/2017 R$ 7.409,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO ASSESSORIA A TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. 1000987 16/05/2017 R$ 6.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000988 16/05/2017 R$ 125,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARA DOAÇÃO . 1000995 17/05/2017 R$ 560,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000998 18/05/2017 R$ 1.361,83
SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPO DE CANTAGALO/MG. 1000999 18/05/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001000 18/05/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1001001 18/05/2017 R$ 300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIUCO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE 1001002 22/05/2017 R$ 775,05
PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 1001003 22/05/2017 R$ 354,36
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO COM 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 1001004 22/05/2017 R$ 3.220,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001005 22/05/2017 R$ 3.083,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001006 22/05/2017 R$ 2.480,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001007 22/05/2017 R$ 29,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001008 22/05/2017 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001009 22/05/2017 R$ 26,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. 1001010 25/05/2017 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2017, 1001011 25/05/2017 R$ 3,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001012 25/05/2017 R$ 2.696,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001013 25/05/2017 R$ 3.909,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. 1001014 25/05/2017 R$ 3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. 1001015 25/05/2017 R$ 272,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. 1001016 25/05/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. 1001017 25/05/2017 R$ 666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO GOL PALA PWU3781 1001018 25/05/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1001019 25/05/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL. 1001020 25/05/2017 R$ 150,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001021 25/05/2017 R$ 12.575,80
REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO MG 1001022 25/05/2017 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. 1001023 25/05/2017 R$ 581,50
RERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIUSO LUFER ( SOFÁ CAMA) PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001024 25/05/2017 R$ 586,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE FOPAG. 1001025 25/05/2017 R$ 985,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOBI 570077/2017. 1001026 25/05/2017 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE ART. NUMERO 2400000027619-4 1001027 25/05/2017 R$ 45,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNICONAMENTO DAE. 1001028 25/05/2017 R$ 1.438,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001029 25/05/2017 R$ 741,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001030 25/05/2017 R$ 211,26
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. 1001031 25/05/2017 R$ 175,13
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. 1001032 25/05/2017 R$ 7.531,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADO AO MUNICIPIO. 1001033 25/05/2017 R$ 1.191,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO NO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001034 25/05/2017 R$ 3.570,00
CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES 1001035 25/05/2017 R$ 51.200,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001036 25/05/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD 1897. 1001037 25/05/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO. 1001038 25/05/2017 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . 1001039 25/05/2017 R$ 209,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PUO 6407 1001040 25/05/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEIUCO KOMBI PLACA GTG 1089. 1001041 25/05/2017 R$ 173,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MICOONIBUS PLACA OMF 5995 1001042 25/05/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA GTL 8631 1001043 25/05/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HDP 2811 1001044 25/05/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MICOONIBUS PLACA NXX0817 1001045 25/05/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0026 1001046 25/05/2017 R$ 173,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEG 7901 1001047 25/05/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9450 1001048 25/05/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8845 1001049 25/05/2017 R$ 156,82
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICULA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - MG 1001050 25/05/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA 1001051 25/05/2017 R$ 3.400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001052 25/05/2017 R$ 4.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001053 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001054 25/05/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001055 25/05/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001056 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001057 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001058 25/05/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001059 25/05/2017 R$ 21.137,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001060 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001061 25/05/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001062 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001063 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001064 25/05/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001065 25/05/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001066 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001067 25/05/2017 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001068 25/05/2017 R$ 1.499,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001069 25/05/2017 R$ 3.045,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001070 25/05/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001071 25/05/2017 R$ 3.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001072 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001073 25/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001074 25/05/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001075 25/05/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001076 25/05/2017 R$ 30.936,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001077 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001078 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001079 25/05/2017 R$ 3.936,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001080 25/05/2017 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001081 25/05/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001082 25/05/2017 R$ 4.378,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001083 25/05/2017 R$ 26.110,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001084 25/05/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001085 25/05/2017 R$ 5.743,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001086 25/05/2017 R$ 8.276,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001087 25/05/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001088 25/05/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001089 25/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001090 25/05/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001091 25/05/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001092 25/05/2017 R$ 13.962,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001093 25/05/2017 R$ 3.744,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001094 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001095 25/05/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001096 25/05/2017 R$ 15.683,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001097 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001098 25/05/2017 R$ 4.050,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001099 25/05/2017 R$ 20.876,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001100 25/05/2017 R$ 5.959,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001101 25/05/2017 R$ 43.769,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001102 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001103 25/05/2017 R$ 104.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001104 25/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001105 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001106 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001107 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001108 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001109 25/05/2017 R$ 966,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001110 25/05/2017 R$ 77.593,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001111 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001112 25/05/2017 R$ 8.439,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001113 25/05/2017 R$ 2.766,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001114 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001115 25/05/2017 R$ 9.979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001116 25/05/2017 R$ 4.591,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001117 25/05/2017 R$ 905,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001118 25/05/2017 R$ 1.615,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001119 25/05/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001120 25/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001121 25/05/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001122 25/05/2017 R$ 5.647,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001123 25/05/2017 R$ 2.669,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001124 25/05/2017 R$ 1.966,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001125 25/05/2017 R$ 2.145,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001126 25/05/2017 R$ 4.950,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001127 25/05/2017 R$ 636,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001128 25/05/2017 R$ 133,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001129 25/05/2017 R$ 650,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001130 25/05/2017 R$ 1.007,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001131 25/05/2017 R$ 3.191,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001132 25/05/2017 R$ 1.292,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001133 25/05/2017 R$ 395,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001134 25/05/2017 R$ 146,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001135 25/05/2017 R$ 2.318,78
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001136 25/05/2017 R$ 1.533,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001137 25/05/2017 R$ 720,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001138 25/05/2017 R$ 170,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001139 25/05/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001140 25/05/2017 R$ 1.524,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001141 25/05/2017 R$ 2.085,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001142 25/05/2017 R$ 464,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001143 25/05/2017 R$ 1.847,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001144 25/05/2017 R$ 4.424,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001145 25/05/2017 R$ 1.247,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001146 25/05/2017 R$ 511,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001147 25/05/2017 R$ 170,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001148 25/05/2017 R$ 4.729,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001149 25/05/2017 R$ 1.809,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001150 25/05/2017 R$ 8.514,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001151 25/05/2017 R$ 1.658,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001152 25/05/2017 R$ 7.716,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001153 25/05/2017 R$ 13.574,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001154 25/05/2017 R$ 232,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001155 25/05/2017 R$ 1.208,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001156 25/05/2017 R$ 1.433,13
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001157 25/05/2017 R$ 1.000,66
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001158 25/05/2017 R$ 642,97
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001159 25/05/2017 R$ 10.835,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001160 25/05/2017 R$ 1.722,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001161 25/05/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001162 25/05/2017 R$ 232,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1001163 25/05/2017 R$ 632,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001164 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001165 25/05/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001166 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001167 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. 1001168 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001169 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001170 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001171 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001172 25/05/2017 R$ 2.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001173 25/05/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001174 25/05/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001175 25/05/2017 R$ 8.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001176 25/05/2017 R$ 6.559,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001177 25/05/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001178 25/05/2017 R$ 435,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001179 25/05/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001180 25/05/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001181 25/05/2017 R$ 435,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001182 25/05/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001183 25/05/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001184 25/05/2017 R$ 871,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001185 25/05/2017 R$ 1.088,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001186 25/05/2017 R$ 1.959,83
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001187 25/05/2017 R$ 1.524,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO EM UTI MOVEL A PACIENTE ILDA PEREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES MG. 1001188 25/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO EM UTI MOVEL A PACIENTE MARCELO MOURA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES MG. 1001189 25/05/2017 R$ 1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001190 25/05/2017 R$ 2.064,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001191 25/05/2017 R$ 1.711,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001192 25/05/2017 R$ 1.961,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001193 25/05/2017 R$ 5.002,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001194 25/05/2017 R$ 2.585,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001195 25/05/2017 R$ 3.156,71
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001196 25/05/2017 R$ 2.579,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001197 25/05/2017 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001198 25/05/2017 R$ 4,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. 1001199 25/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FARMACEUTICA. 1001200 25/05/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001201 25/05/2017 R$ 60,00
SUBST.DE ENCAIXE EM REMA ACRIL.E FIBRA DE CARBONO TRANST. TIPO KEM PARA O SR. RAIMUNDO PEDRO FERREIRA MORADOR DESTE MUNICIPIO E CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO 1001202 25/05/2017 R$ 1.200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001203 25/05/2017 R$ 2.628,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MUNT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001204 25/05/2017 R$ 332,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MUNT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1001207 27/05/2017 R$ 2.001,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA OS ALUNOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001210 31/05/2017 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. 1001341 25/05/2017 R$ 2.000,00