| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, MONTAGEM COMPLETA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS , ONIBUS KOD-1887, OPY-5527, OPN-2748, SPRINTER GTM-9459 E KOMBI GTG-1089 |
1000931 |
04/05/2017 |
R$ 946,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA , REMENDOS, MONTAGEM COMPLETA E BALANCENTO DE PNEUS DOS VEICULOS LEVES E PESADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000932 |
04/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. |
1000933 |
04/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000934 |
04/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000935 |
04/05/2017 |
R$ 1.902,25 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT . DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000936 |
04/05/2017 |
R$ 430,50 |
|
| REFERENTA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA À FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000937 |
09/05/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1000938 |
09/05/2017 |
R$ 163,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ROCADAS BEIRA DE ESTRADAS,REALIZADA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO MG. |
1000939 |
09/05/2017 |
R$ 1.548,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINER PUHER TAM. M PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA. |
1000940 |
09/05/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000941 |
09/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1000942 |
09/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. |
1000943 |
09/05/2017 |
R$ 24,79 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG-1089. |
1000944 |
09/05/2017 |
R$ 262,67 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO PLACA OQH-0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000945 |
09/05/2017 |
R$ 241,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000946 |
09/05/2017 |
R$ 162,74 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000947 |
09/05/2017 |
R$ 145,44 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1000948 |
09/05/2017 |
R$ 253,51 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA GTG 1089 DA APAE. |
1000949 |
10/05/2017 |
R$ 485,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A DIFERENCIA DE GFP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000950 |
10/05/2017 |
R$ 644,32 |
|
| aquisição de paes para sec. municipal de obras. |
1000951 |
10/05/2017 |
R$ 343,20 |
|
| aquisição de paes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas rural e urbana do municipio de cantagalo /mg. |
1000952 |
10/05/2017 |
R$ 885,50 |
|
| aquisição de paes para sec. municipal de saude do municipio de cantagalo/mg. |
1000953 |
10/05/2017 |
R$ 405,45 |
|
| FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS PARA O CRAS EM EVENTO REALIZADO NO DIA DA MULHER. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000954 |
10/05/2017 |
R$ 224,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000955 |
10/05/2017 |
R$ 144,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000956 |
10/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1000957 |
10/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000958 |
11/05/2017 |
R$ 443,12 |
|
| MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
1000959 |
11/05/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. |
1000960 |
11/05/2017 |
R$ 3.305,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000961 |
11/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1000962 |
11/05/2017 |
R$ 588,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1000963 |
11/05/2017 |
R$ 716,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1000964 |
11/05/2017 |
R$ 724,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILO DE 2017. |
1000965 |
11/05/2017 |
R$ 474,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1000966 |
11/05/2017 |
R$ 692,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000967 |
11/05/2017 |
R$ 4.717,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000968 |
11/05/2017 |
R$ 1.777,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A RESOLUCAO Nº910/2001 E Nº1494/2008 E Nº356/2003. |
1000969 |
11/05/2017 |
R$ 6.818,67 |
|
| referente a serviços realizados em se trator. |
1000970 |
11/05/2017 |
R$ 730,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000971 |
11/05/2017 |
R$ 8.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1000972 |
11/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000973 |
11/05/2017 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADO AO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000974 |
11/05/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE TRANSPORTE. |
1000975 |
11/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO NO RETRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000976 |
11/05/2017 |
R$ 1.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE HARDWARE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000977 |
11/05/2017 |
R$ 16.800,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERNTE AO MES DE MARÇO/2017 PROC . LICITATORIO 043/2016 REGISTRO DE PREÇO. |
1000978 |
11/05/2017 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000979 |
11/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 31/12/2017. |
1000980 |
11/05/2017 |
R$ 5.633,34 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000982 |
11/05/2017 |
R$ 16.800,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS TIPO BRIM E TECIDO PARA PANO DE PRATO E TELA PARA MANUT.DAS ATIVIDADES FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000984 |
15/05/2017 |
R$ 5.928,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM DE JUSTIÇA Nº20170002244362, E PROCESSO JUDICIAL 00076998020158130486. |
1000985 |
15/05/2017 |
R$ 7.409,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO COMO ASSESSORIA A TODOS OS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000987 |
16/05/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000988 |
16/05/2017 |
R$ 125,90 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARA DOAÇÃO . |
1000995 |
17/05/2017 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000998 |
18/05/2017 |
R$ 1.361,83 |
|
| SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE NO MUNICIPO DE CANTAGALO/MG. |
1000999 |
18/05/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1001000 |
18/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001001 |
18/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIUCO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE |
1001002 |
22/05/2017 |
R$ 775,05 |
|
| PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. |
1001003 |
22/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, BOTIJÃO COM 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1001004 |
22/05/2017 |
R$ 3.220,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001005 |
22/05/2017 |
R$ 3.083,50 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001006 |
22/05/2017 |
R$ 2.480,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001007 |
22/05/2017 |
R$ 29,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001008 |
22/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001009 |
22/05/2017 |
R$ 26,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017. |
1001010 |
25/05/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2017, |
1001011 |
25/05/2017 |
R$ 3,73 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001012 |
25/05/2017 |
R$ 2.696,22 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001013 |
25/05/2017 |
R$ 3.909,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. |
1001014 |
25/05/2017 |
R$ 3.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. |
1001015 |
25/05/2017 |
R$ 272,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. |
1001016 |
25/05/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2017. |
1001017 |
25/05/2017 |
R$ 666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DPVAT DO VEICULO GOL PALA PWU3781 |
1001018 |
25/05/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1001019 |
25/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001020 |
25/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT.DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001021 |
25/05/2017 |
R$ 12.575,80 |
|
| REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO MG |
1001022 |
25/05/2017 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. |
1001023 |
25/05/2017 |
R$ 581,50 |
|
| RERENTE AQUISIÇÃO DE UM MULTIUSO LUFER ( SOFÁ CAMA) PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001024 |
25/05/2017 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE FOPAG. |
1001025 |
25/05/2017 |
R$ 985,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOBI 570077/2017. |
1001026 |
25/05/2017 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE ART. NUMERO 2400000027619-4 |
1001027 |
25/05/2017 |
R$ 45,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNICONAMENTO DAE. |
1001028 |
25/05/2017 |
R$ 1.438,58 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001029 |
25/05/2017 |
R$ 741,87 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001030 |
25/05/2017 |
R$ 211,26 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001031 |
25/05/2017 |
R$ 175,13 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. |
1001032 |
25/05/2017 |
R$ 7.531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1001033 |
25/05/2017 |
R$ 1.191,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO NO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001034 |
25/05/2017 |
R$ 3.570,00 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES |
1001035 |
25/05/2017 |
R$ 51.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001036 |
25/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DPVAT SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD 1897. |
1001037 |
25/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO. |
1001038 |
25/05/2017 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . |
1001039 |
25/05/2017 |
R$ 209,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA PUO 6407 |
1001040 |
25/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEIUCO KOMBI PLACA GTG 1089. |
1001041 |
25/05/2017 |
R$ 173,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MICOONIBUS PLACA OMF 5995 |
1001042 |
25/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA GTL 8631 |
1001043 |
25/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HDP 2811 |
1001044 |
25/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MICOONIBUS PLACA NXX0817 |
1001045 |
25/05/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX0026 |
1001046 |
25/05/2017 |
R$ 173,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEG 7901 |
1001047 |
25/05/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9450 |
1001048 |
25/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8845 |
1001049 |
25/05/2017 |
R$ 156,82 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICULA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - MG |
1001050 |
25/05/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001051 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001052 |
25/05/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001053 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001054 |
25/05/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001055 |
25/05/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001056 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001057 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001058 |
25/05/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001059 |
25/05/2017 |
R$ 21.137,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001060 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001061 |
25/05/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001062 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001063 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001064 |
25/05/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001065 |
25/05/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001066 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001067 |
25/05/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001068 |
25/05/2017 |
R$ 1.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001069 |
25/05/2017 |
R$ 3.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001070 |
25/05/2017 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001071 |
25/05/2017 |
R$ 3.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001072 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001073 |
25/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001074 |
25/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001075 |
25/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001076 |
25/05/2017 |
R$ 30.936,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001077 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001078 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001079 |
25/05/2017 |
R$ 3.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001080 |
25/05/2017 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001081 |
25/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001082 |
25/05/2017 |
R$ 4.378,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001083 |
25/05/2017 |
R$ 26.110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001084 |
25/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001085 |
25/05/2017 |
R$ 5.743,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001086 |
25/05/2017 |
R$ 8.276,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001087 |
25/05/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001088 |
25/05/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001089 |
25/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001090 |
25/05/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001091 |
25/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001092 |
25/05/2017 |
R$ 13.962,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001093 |
25/05/2017 |
R$ 3.744,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001094 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001095 |
25/05/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001096 |
25/05/2017 |
R$ 15.683,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001097 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001098 |
25/05/2017 |
R$ 4.050,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001099 |
25/05/2017 |
R$ 20.876,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001100 |
25/05/2017 |
R$ 5.959,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001101 |
25/05/2017 |
R$ 43.769,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001102 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001103 |
25/05/2017 |
R$ 104.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001104 |
25/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001105 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001106 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001107 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001108 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001109 |
25/05/2017 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001110 |
25/05/2017 |
R$ 77.593,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001111 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001112 |
25/05/2017 |
R$ 8.439,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001113 |
25/05/2017 |
R$ 2.766,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001114 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001115 |
25/05/2017 |
R$ 9.979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001116 |
25/05/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001117 |
25/05/2017 |
R$ 905,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001118 |
25/05/2017 |
R$ 1.615,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001119 |
25/05/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001120 |
25/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001121 |
25/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001122 |
25/05/2017 |
R$ 5.647,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001123 |
25/05/2017 |
R$ 2.669,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001124 |
25/05/2017 |
R$ 1.966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001125 |
25/05/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001126 |
25/05/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001127 |
25/05/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001128 |
25/05/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001129 |
25/05/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001130 |
25/05/2017 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001131 |
25/05/2017 |
R$ 3.191,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001132 |
25/05/2017 |
R$ 1.292,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001133 |
25/05/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001134 |
25/05/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001135 |
25/05/2017 |
R$ 2.318,78 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001136 |
25/05/2017 |
R$ 1.533,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001137 |
25/05/2017 |
R$ 720,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001138 |
25/05/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001139 |
25/05/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001140 |
25/05/2017 |
R$ 1.524,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001141 |
25/05/2017 |
R$ 2.085,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001142 |
25/05/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001143 |
25/05/2017 |
R$ 1.847,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001144 |
25/05/2017 |
R$ 4.424,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001145 |
25/05/2017 |
R$ 1.247,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001146 |
25/05/2017 |
R$ 511,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001147 |
25/05/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001148 |
25/05/2017 |
R$ 4.729,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001149 |
25/05/2017 |
R$ 1.809,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001150 |
25/05/2017 |
R$ 8.514,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001151 |
25/05/2017 |
R$ 1.658,89 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001152 |
25/05/2017 |
R$ 7.716,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001153 |
25/05/2017 |
R$ 13.574,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001154 |
25/05/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001155 |
25/05/2017 |
R$ 1.208,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001156 |
25/05/2017 |
R$ 1.433,13 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001157 |
25/05/2017 |
R$ 1.000,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001158 |
25/05/2017 |
R$ 642,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001159 |
25/05/2017 |
R$ 10.835,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001160 |
25/05/2017 |
R$ 1.722,39 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001161 |
25/05/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001162 |
25/05/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1001163 |
25/05/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001164 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001165 |
25/05/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001166 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001167 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. |
1001168 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001169 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001170 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001171 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001172 |
25/05/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001173 |
25/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001174 |
25/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001175 |
25/05/2017 |
R$ 8.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001176 |
25/05/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001177 |
25/05/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001178 |
25/05/2017 |
R$ 435,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001179 |
25/05/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001180 |
25/05/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001181 |
25/05/2017 |
R$ 435,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001182 |
25/05/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001183 |
25/05/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001184 |
25/05/2017 |
R$ 871,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001185 |
25/05/2017 |
R$ 1.088,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001186 |
25/05/2017 |
R$ 1.959,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001187 |
25/05/2017 |
R$ 1.524,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO EM UTI MOVEL A PACIENTE ILDA PEREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES MG. |
1001188 |
25/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO EM UTI MOVEL A PACIENTE MARCELO MOURA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES MG. |
1001189 |
25/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001190 |
25/05/2017 |
R$ 2.064,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001191 |
25/05/2017 |
R$ 1.711,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001192 |
25/05/2017 |
R$ 1.961,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001193 |
25/05/2017 |
R$ 5.002,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001194 |
25/05/2017 |
R$ 2.585,30 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001195 |
25/05/2017 |
R$ 3.156,71 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001196 |
25/05/2017 |
R$ 2.579,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001197 |
25/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001198 |
25/05/2017 |
R$ 4,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1001199 |
25/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FARMACEUTICA. |
1001200 |
25/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001201 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| SUBST.DE ENCAIXE EM REMA ACRIL.E FIBRA DE CARBONO TRANST. TIPO KEM PARA O SR. RAIMUNDO PEDRO FERREIRA MORADOR DESTE MUNICIPIO E CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
1001202 |
25/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001203 |
25/05/2017 |
R$ 2.628,76 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MUNT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001204 |
25/05/2017 |
R$ 332,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MUNT. DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001207 |
27/05/2017 |
R$ 2.001,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA OS ALUNOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001210 |
31/05/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. |
1001341 |
25/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|