| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001456 |
03/07/2017 |
R$ 407,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001457 |
03/07/2017 |
R$ 156,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO ATENDO O PROJETO NASF, CONFORME PROC. LICITATORIO 058/2017. |
1001458 |
03/07/2017 |
R$ 24.200,10 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORM . PROC. LICITATORIO 0058/2017. |
1001459 |
03/07/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORM . PROC. LICITATORIO 0058/2017. |
1001460 |
03/07/2017 |
R$ 19.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE |
1001461 |
03/07/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO PLACA GTG 1089 DA APAE. |
1001462 |
04/07/2017 |
R$ 183,71 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001463 |
04/07/2017 |
R$ 60,36 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001464 |
04/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM9795 VIATURA DA POLICIA CONFORME CONVENIO |
1001465 |
04/07/2017 |
R$ 252,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF PAGO EM ATRASO. |
1001466 |
04/07/2017 |
R$ 201,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACO SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF. |
1001467 |
04/07/2017 |
R$ 27,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. |
1001468 |
04/07/2017 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULO. |
1001469 |
04/07/2017 |
R$ 156,18 |
|
| REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001470 |
04/07/2017 |
R$ 11.700,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE EVENTOS CUTURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001471 |
04/07/2017 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001472 |
04/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOTOR OP43,00HP220V MONOFASICO 60HZ E BOMBEADOR 4BPSS5F-18 ESTACIONARIO |
1001473 |
04/07/2017 |
R$ 2.371,21 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE JULHO /2017 |
1001474 |
05/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| referente aquisição de pães para sec. municipal de administração |
1001475 |
05/07/2017 |
R$ 469,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. |
1001476 |
06/07/2017 |
R$ 704,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001477 |
06/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| SERVIÇO EM UT MOVEL DO PACIENTE JOSE MEDINAS DO HIC GUANHÃES PARA O HOSPITAL LUXEMBRUGO BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001478 |
07/07/2017 |
R$ 4.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1001479 |
07/07/2017 |
R$ 2.292,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001480 |
07/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC. MUNICIPIAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001481 |
07/07/2017 |
R$ 1.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO NO /PERIODO DE 01/04/10,01/07/10 . |
1001482 |
07/07/2017 |
R$ 498,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO. |
1001483 |
07/07/2017 |
R$ 156,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. |
1001484 |
07/07/2017 |
R$ 156,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001485 |
07/07/2017 |
R$ 3.570,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E COLOCACAO DA PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILME. |
1001486 |
07/07/2017 |
R$ 3.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001487 |
07/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001488 |
07/07/2017 |
R$ 30,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERENTE AO MES JUNHO /2017. |
1001489 |
07/07/2017 |
R$ 832,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1001490 |
07/07/2017 |
R$ 241.675,00 |
|
| ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE ARBITRAGEM , PELA FEDERAÇÃO MINEIRA , PARA OS AGENTES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001491 |
07/07/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| CONFCÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS , TAIS COMO MESAS E ARMARIOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1001492 |
07/07/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE CANTAGALO /MG ENCAMINHADO PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1001493 |
07/07/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE FAZENDA. |
1001494 |
07/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA DA POLICIA PLCA -9495 |
1001496 |
11/07/2017 |
R$ 426,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO JUDICIAL AO SERVIDOR MARCELO BRAGA FRANÇA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001500 |
12/07/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA PUZ-9837 E HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001501 |
12/07/2017 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 252/2009 APOIO FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1001502 |
12/07/2017 |
R$ 1.373,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO. |
1001503 |
12/07/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS |
1001505 |
13/07/2017 |
R$ 3.250,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS |
1001506 |
13/07/2017 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS |
1001507 |
13/07/2017 |
R$ 2.780,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001508 |
18/07/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. |
1001509 |
18/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS |
1001510 |
18/07/2017 |
R$ 1.385,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1001511 |
18/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001512 |
18/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001513 |
18/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRECIPUAS DA ADM. DO ANO DE 2017. |
1001514 |
18/07/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001515 |
19/07/2017 |
R$ 437,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS |
1001516 |
19/07/2017 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR REF.A LANCHE P/ PARTICIPANTES DO CURSO DE TEAR OCORRIDO DE 12 A 16 DE JUNHO /2017 E DO CURSO DE FIBRAS DE BANANEIRA MINISTRADO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2017 . |
1001517 |
20/07/2017 |
R$ 1.479,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE KILOMBOLA EM SÃO FELIX NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001518 |
20/07/2017 |
R$ 3.147,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE KILOMBOLA EM SÃO FELIX NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001519 |
20/07/2017 |
R$ 81,50 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OPY-2548 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001520 |
20/07/2017 |
R$ 740,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA , NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DO CORRIMÃO DE PONTE NA BARRA DA MESA. |
1001521 |
20/07/2017 |
R$ 585,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001522 |
20/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. |
1001523 |
20/07/2017 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A RESOLUCAO Nº1042/2006 E Nº748/2004 E Nº1084/2006. |
1001524 |
20/07/2017 |
R$ 11.081,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE MULTA DE TRANSITO. |
1001525 |
20/07/2017 |
R$ 1.532,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULOS. |
1001526 |
20/07/2017 |
R$ 2.523,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001527 |
20/07/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001528 |
20/07/2017 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1001529 |
20/07/2017 |
R$ 100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001530 |
20/07/2017 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001531 |
20/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001532 |
20/07/2017 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001533 |
20/07/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUAÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001534 |
20/07/2017 |
R$ 3.523,67 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUAÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001535 |
20/07/2017 |
R$ 3.294,23 |
|
| referente aquisição de material para a construção dest. a sec. municipal de obras. |
1001536 |
20/07/2017 |
R$ 3.897,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTODE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001537 |
20/07/2017 |
R$ 1.106,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. |
1001538 |
20/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| referente aquisiçao de botijão de gas e agua mineral abrangendo todas as sec. municipal de cantagalo/mg. |
1001539 |
20/07/2017 |
R$ 1.951,10 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE. |
1001540 |
20/07/2017 |
R$ 1.488,18 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001542 |
20/07/2017 |
R$ 199,22 |
|
| SERVIÇOS GRAFICOS |
1001543 |
21/07/2017 |
R$ 2.560,50 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001544 |
21/07/2017 |
R$ 1.385,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001545 |
21/07/2017 |
R$ 2.560,50 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. |
1001546 |
21/07/2017 |
R$ 2.214,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICAO. |
1001547 |
21/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. |
1001548 |
21/07/2017 |
R$ 487,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407. |
1001549 |
24/07/2017 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA DA PULICIA\ PLACA OQM-9495 |
1001550 |
24/07/2017 |
R$ 243,71 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. |
1001553 |
24/07/2017 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001554 |
24/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1001557 |
25/07/2017 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001558 |
25/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INCOMPLETO. |
1001559 |
25/07/2017 |
R$ 755,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. |
1001566 |
26/07/2017 |
R$ 177,18 |
|
| SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001567 |
26/07/2017 |
R$ 2.849,47 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTA MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD- 1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 CONFORME CONVENIO |
1001568 |
26/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001569 |
26/07/2017 |
R$ 1.084,37 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001570 |
26/07/2017 |
R$ 144,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001571 |
26/07/2017 |
R$ 111,29 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
1001572 |
26/07/2017 |
R$ 728,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE |
1001573 |
26/07/2017 |
R$ 2.771,65 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. |
1001574 |
26/07/2017 |
R$ 512,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO/ 2017. |
1001575 |
26/07/2017 |
R$ 479,50 |
|
| MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
1001576 |
26/07/2017 |
R$ 900,00 |
|
| referente aquisição de pães para sec. municipal de saude |
1001577 |
26/07/2017 |
R$ 320,40 |
|
| referente aquisição de pães para sec. municipal de educação |
1001578 |
26/07/2017 |
R$ 731,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. |
1001579 |
26/07/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAME OCT DA SENHORA MARISA APARECIDA CLAUDINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001580 |
26/07/2017 |
R$ 300,00 |
|
| PREST.SERVIÇOS DE PINTURA , DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1001581 |
26/07/2017 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001582 |
26/07/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001583 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001584 |
26/07/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001585 |
26/07/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001586 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001587 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001588 |
26/07/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001589 |
26/07/2017 |
R$ 23.867,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001590 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001591 |
26/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001592 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001593 |
26/07/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001594 |
26/07/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001595 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001596 |
26/07/2017 |
R$ 6.814,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001597 |
26/07/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001598 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001599 |
26/07/2017 |
R$ 7.064,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001600 |
26/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001601 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001602 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001603 |
26/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001604 |
26/07/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001605 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001606 |
26/07/2017 |
R$ 1.957,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001607 |
26/07/2017 |
R$ 29.298,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001608 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001609 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001610 |
26/07/2017 |
R$ 3.736,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001611 |
26/07/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001612 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001613 |
31/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001614 |
31/07/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001615 |
31/07/2017 |
R$ 4.378,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001616 |
31/07/2017 |
R$ 35.151,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001617 |
31/07/2017 |
R$ 1.574,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001618 |
31/07/2017 |
R$ 4.619,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001619 |
31/07/2017 |
R$ 7.870,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001620 |
26/07/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001621 |
26/07/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001622 |
26/07/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001623 |
26/07/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001624 |
26/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001625 |
26/07/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001626 |
26/07/2017 |
R$ 16.773,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001627 |
26/07/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001628 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001629 |
26/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001630 |
26/07/2017 |
R$ 17.318,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001631 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001632 |
26/07/2017 |
R$ 5.019,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001633 |
26/07/2017 |
R$ 19.604,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001634 |
26/07/2017 |
R$ 6.677,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001635 |
26/07/2017 |
R$ 48.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001636 |
26/07/2017 |
R$ 1.320,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001637 |
26/07/2017 |
R$ 120.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001638 |
26/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001639 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001640 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001641 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001642 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001643 |
26/07/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001644 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001645 |
26/07/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001646 |
26/07/2017 |
R$ 76.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001647 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001648 |
26/07/2017 |
R$ 8.158,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001649 |
26/07/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001650 |
26/07/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001651 |
26/07/2017 |
R$ 8.314,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001652 |
26/07/2017 |
R$ 4.966,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001653 |
26/07/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001654 |
26/07/2017 |
R$ 1.192,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001655 |
26/07/2017 |
R$ 1.638,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001656 |
26/07/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001657 |
26/07/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001658 |
26/07/2017 |
R$ 5.339,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001659 |
26/07/2017 |
R$ 4.004,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001660 |
26/07/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001661 |
26/07/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001662 |
26/07/2017 |
R$ 874,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001663 |
26/07/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001664 |
26/07/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001665 |
26/07/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001666 |
26/07/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001667 |
26/07/2017 |
R$ 993,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001668 |
26/07/2017 |
R$ 3.207,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001669 |
26/07/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001670 |
26/07/2017 |
R$ 1.524,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001671 |
26/07/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001672 |
26/07/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001673 |
26/07/2017 |
R$ 2.519,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001674 |
26/07/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001675 |
26/07/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001676 |
26/07/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001677 |
26/07/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001678 |
26/07/2017 |
R$ 278,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001679 |
26/07/2017 |
R$ 853,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001680 |
26/07/2017 |
R$ 1.742,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001681 |
26/07/2017 |
R$ 1.481,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001682 |
26/07/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001683 |
26/07/2017 |
R$ 2.064,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001684 |
26/07/2017 |
R$ 4.437,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001685 |
26/07/2017 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001686 |
26/07/2017 |
R$ 485,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001687 |
26/07/2017 |
R$ 204,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001688 |
26/07/2017 |
R$ 5.064,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001689 |
26/07/2017 |
R$ 2.470,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001690 |
26/07/2017 |
R$ 8.872,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001691 |
26/07/2017 |
R$ 1.484,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001692 |
26/07/2017 |
R$ 8.032,78 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001693 |
26/07/2017 |
R$ 13.421,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001694 |
26/07/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001695 |
26/07/2017 |
R$ 1.208,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001696 |
26/07/2017 |
R$ 1.440,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001697 |
26/07/2017 |
R$ 1.347,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001698 |
26/07/2017 |
R$ 1.521,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001699 |
26/07/2017 |
R$ 10.877,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001700 |
26/07/2017 |
R$ 1.734,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001701 |
26/07/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001702 |
26/07/2017 |
R$ 217,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. |
1001703 |
26/07/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001704 |
26/07/2017 |
R$ 88,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001705 |
26/07/2017 |
R$ 12.475,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001706 |
26/07/2017 |
R$ 20,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001707 |
26/07/2017 |
R$ 246,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA |
1001708 |
26/07/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. |
1001712 |
28/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE lubrificante PARA O RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001713 |
28/07/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001718 |
31/07/2017 |
R$ 39,02 |
|
| CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROTA DE CORREGO DO EREXÉ 2 - TRANSPORTE DE ALUNOS 94KM POR DIA . REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
1001719 |
31/07/2017 |
R$ 8.076,40 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR LISO E PE DE BODE PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1001720 |
31/07/2017 |
R$ 49.000,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. |
1001721 |
31/07/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. |
1001722 |
31/07/2017 |
R$ 885,90 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001723 |
31/07/2017 |
R$ 359,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1001724 |
31/07/2017 |
R$ 1.070,25 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO /2017 |
1001725 |
31/07/2017 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001726 |
31/07/2017 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001727 |
31/07/2017 |
R$ 531,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001728 |
31/07/2017 |
R$ 404,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001729 |
31/07/2017 |
R$ 3.232,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS PLACAS OPY -5927, OPN-2748 E OQM 8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCÃO. |
1001730 |
31/07/2017 |
R$ 360,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN DA SAUDE PLACA-OMF-5995 |
1001731 |
31/07/2017 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL SEC. AGRICULTURA. |
1001732 |
31/07/2017 |
R$ 400,00 |
|