Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001456 03/07/2017 R$ 407,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001457 03/07/2017 R$ 156,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO ATENDO O PROJETO NASF, CONFORME PROC. LICITATORIO 058/2017. 1001458 03/07/2017 R$ 24.200,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORM . PROC. LICITATORIO 0058/2017. 1001459 03/07/2017 R$ 9.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA AO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORM . PROC. LICITATORIO 0058/2017. 1001460 03/07/2017 R$ 19.800,00
LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER A SEC DE SAUDE 1001461 03/07/2017 R$ 10.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO PLACA GTG 1089 DA APAE. 1001462 04/07/2017 R$ 183,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001463 04/07/2017 R$ 60,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001464 04/07/2017 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM9795 VIATURA DA POLICIA CONFORME CONVENIO 1001465 04/07/2017 R$ 252,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF PAGO EM ATRASO. 1001466 04/07/2017 R$ 201,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACO SOBRE PAGAMENTO EM ATRASO DE DARF. 1001467 04/07/2017 R$ 27,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. 1001468 04/07/2017 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULO. 1001469 04/07/2017 R$ 156,18
REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001470 04/07/2017 R$ 11.700,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE EVENTOS CUTURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001471 04/07/2017 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001472 04/07/2017 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MOTOR OP43,00HP220V MONOFASICO 60HZ E BOMBEADOR 4BPSS5F-18 ESTACIONARIO 1001473 04/07/2017 R$ 2.371,21
REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE JULHO /2017 1001474 05/07/2017 R$ 1.874,00
referente aquisição de pães para sec. municipal de administração 1001475 05/07/2017 R$ 469,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. 1001476 06/07/2017 R$ 704,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001477 06/07/2017 R$ 2.000,00
SERVIÇO EM UT MOVEL DO PACIENTE JOSE MEDINAS DO HIC GUANHÃES PARA O HOSPITAL LUXEMBRUGO BELO HORIZONTE CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001478 07/07/2017 R$ 4.300,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1001479 07/07/2017 R$ 2.292,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1001480 07/07/2017 R$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC. MUNICIPIAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001481 07/07/2017 R$ 1.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO NO /PERIODO DE 01/04/10,01/07/10 . 1001482 07/07/2017 R$ 498,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO. 1001483 07/07/2017 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO. 1001484 07/07/2017 R$ 156,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001485 07/07/2017 R$ 3.570,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X E COLOCACAO DA PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILME. 1001486 07/07/2017 R$ 3.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001487 07/07/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001488 07/07/2017 R$ 30,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ REFERENTE AO MES JUNHO /2017. 1001489 07/07/2017 R$ 832,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1001490 07/07/2017 R$ 241.675,00
ORGANIZAÇÃO DE CURSO DE ARBITRAGEM , PELA FEDERAÇÃO MINEIRA , PARA OS AGENTES ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001491 07/07/2017 R$ 1.200,00
CONFCÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS , TAIS COMO MESAS E ARMARIOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG 1001492 07/07/2017 R$ 5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE CANTAGALO /MG ENCAMINHADO PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MEDICO. 1001493 07/07/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE FAZENDA. 1001494 07/07/2017 R$ 500,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA DA POLICIA PLCA -9495 1001496 11/07/2017 R$ 426,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO JUDICIAL AO SERVIDOR MARCELO BRAGA FRANÇA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001500 12/07/2017 R$ 9.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA PUZ-9837 E HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001501 12/07/2017 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 252/2009 APOIO FINANCEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA. 1001502 12/07/2017 R$ 1.373,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO. 1001503 12/07/2017 R$ 600,00
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS 1001505 13/07/2017 R$ 3.250,00
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS 1001506 13/07/2017 R$ 6.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS 1001507 13/07/2017 R$ 2.780,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1001508 18/07/2017 R$ 4.081,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. 1001509 18/07/2017 R$ 265,77
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS 1001510 18/07/2017 R$ 1.385,00
AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1001511 18/07/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001512 18/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001513 18/07/2017 R$ 1.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PRECIPUAS DA ADM. DO ANO DE 2017. 1001514 18/07/2017 R$ 3.600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001515 19/07/2017 R$ 437,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS 1001516 19/07/2017 R$ 378,00
VALOR REF.A LANCHE P/ PARTICIPANTES DO CURSO DE TEAR OCORRIDO DE 12 A 16 DE JUNHO /2017 E DO CURSO DE FIBRAS DE BANANEIRA MINISTRADO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2017 . 1001517 20/07/2017 R$ 1.479,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE KILOMBOLA EM SÃO FELIX NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001518 20/07/2017 R$ 3.147,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE KILOMBOLA EM SÃO FELIX NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001519 20/07/2017 R$ 81,50
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OPY-2548 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001520 20/07/2017 R$ 740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA , NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DO CORRIMÃO DE PONTE NA BARRA DA MESA. 1001521 20/07/2017 R$ 585,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA 1001522 20/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. 1001523 20/07/2017 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A RESOLUCAO Nº1042/2006 E Nº748/2004 E Nº1084/2006. 1001524 20/07/2017 R$ 11.081,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE MULTA DE TRANSITO. 1001525 20/07/2017 R$ 1.532,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULOS. 1001526 20/07/2017 R$ 2.523,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001527 20/07/2017 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001528 20/07/2017 R$ 1.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1001529 20/07/2017 R$ 100,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001530 20/07/2017 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001531 20/07/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001532 20/07/2017 R$ 169,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001533 20/07/2017 R$ 160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUAÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001534 20/07/2017 R$ 3.523,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUAÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001535 20/07/2017 R$ 3.294,23
referente aquisição de material para a construção dest. a sec. municipal de obras. 1001536 20/07/2017 R$ 3.897,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTODE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001537 20/07/2017 R$ 1.106,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017. 1001538 20/07/2017 R$ 300,00
referente aquisiçao de botijão de gas e agua mineral abrangendo todas as sec. municipal de cantagalo/mg. 1001539 20/07/2017 R$ 1.951,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE. 1001540 20/07/2017 R$ 1.488,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001542 20/07/2017 R$ 199,22
SERVIÇOS GRAFICOS 1001543 21/07/2017 R$ 2.560,50
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001544 21/07/2017 R$ 1.385,00
REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001545 21/07/2017 R$ 2.560,50
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. 1001546 21/07/2017 R$ 2.214,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICAO. 1001547 21/07/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. 1001548 21/07/2017 R$ 487,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407. 1001549 24/07/2017 R$ 50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA DA PULICIA\ PLACA OQM-9495 1001550 24/07/2017 R$ 243,71
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. 1001553 24/07/2017 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001554 24/07/2017 R$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. 1001557 25/07/2017 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001558 25/07/2017 R$ 800,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INCOMPLETO. 1001559 25/07/2017 R$ 755,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. 1001566 26/07/2017 R$ 177,18
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001567 26/07/2017 R$ 2.849,47
REFERENTE AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTA MANUT. DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD- 1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017 CONFORME CONVENIO 1001568 26/07/2017 R$ 200,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001569 26/07/2017 R$ 1.084,37
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001570 26/07/2017 R$ 144,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001571 26/07/2017 R$ 111,29
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. 1001572 26/07/2017 R$ 728,97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE 1001573 26/07/2017 R$ 2.771,65
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. 1001574 26/07/2017 R$ 512,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE JULHO/ 2017. 1001575 26/07/2017 R$ 479,50
MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 1001576 26/07/2017 R$ 900,00
referente aquisição de pães para sec. municipal de saude 1001577 26/07/2017 R$ 320,40
referente aquisição de pães para sec. municipal de educação 1001578 26/07/2017 R$ 731,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE. 1001579 26/07/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAME OCT DA SENHORA MARISA APARECIDA CLAUDINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001580 26/07/2017 R$ 300,00
PREST.SERVIÇOS DE PINTURA , DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG 1001581 26/07/2017 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1001582 26/07/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001583 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001584 26/07/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001585 26/07/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001586 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001587 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001588 26/07/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001589 26/07/2017 R$ 23.867,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001590 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001591 26/07/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001592 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001593 26/07/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001594 26/07/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001595 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001596 26/07/2017 R$ 6.814,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001597 26/07/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001598 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001599 26/07/2017 R$ 7.064,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001600 26/07/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001601 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001602 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001603 26/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001604 26/07/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001605 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001606 26/07/2017 R$ 1.957,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001607 26/07/2017 R$ 29.298,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001608 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001609 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001610 26/07/2017 R$ 3.736,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001611 26/07/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001612 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001613 31/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001614 31/07/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001615 31/07/2017 R$ 4.378,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001616 31/07/2017 R$ 35.151,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001617 31/07/2017 R$ 1.574,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001618 31/07/2017 R$ 4.619,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001619 31/07/2017 R$ 7.870,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001620 26/07/2017 R$ 6.559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001621 26/07/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001622 26/07/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001623 26/07/2017 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001624 26/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001625 26/07/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001626 26/07/2017 R$ 16.773,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001627 26/07/2017 R$ 2.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001628 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001629 26/07/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001630 26/07/2017 R$ 17.318,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001631 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001632 26/07/2017 R$ 5.019,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001633 26/07/2017 R$ 19.604,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001634 26/07/2017 R$ 6.677,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001635 26/07/2017 R$ 48.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001636 26/07/2017 R$ 1.320,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001637 26/07/2017 R$ 120.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001638 26/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001639 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001640 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001641 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001642 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001643 26/07/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001644 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001645 26/07/2017 R$ 3.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001646 26/07/2017 R$ 76.522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001647 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001648 26/07/2017 R$ 8.158,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001649 26/07/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001650 26/07/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001651 26/07/2017 R$ 8.314,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001652 26/07/2017 R$ 4.966,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001653 26/07/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001654 26/07/2017 R$ 1.192,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001655 26/07/2017 R$ 1.638,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001656 26/07/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001657 26/07/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001658 26/07/2017 R$ 5.339,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001659 26/07/2017 R$ 4.004,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001660 26/07/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001661 26/07/2017 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001662 26/07/2017 R$ 874,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001663 26/07/2017 R$ 4.950,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001664 26/07/2017 R$ 636,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001665 26/07/2017 R$ 133,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001666 26/07/2017 R$ 650,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001667 26/07/2017 R$ 993,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001668 26/07/2017 R$ 3.207,09
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001669 26/07/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001670 26/07/2017 R$ 1.524,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001671 26/07/2017 R$ 395,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001672 26/07/2017 R$ 146,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001673 26/07/2017 R$ 2.519,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001674 26/07/2017 R$ 1.163,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001675 26/07/2017 R$ 464,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001676 26/07/2017 R$ 442,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001677 26/07/2017 R$ 170,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001678 26/07/2017 R$ 278,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001679 26/07/2017 R$ 853,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001680 26/07/2017 R$ 1.742,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001681 26/07/2017 R$ 1.481,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001682 26/07/2017 R$ 464,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001683 26/07/2017 R$ 2.064,87
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001684 26/07/2017 R$ 4.437,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001685 26/07/2017 R$ 1.101,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001686 26/07/2017 R$ 485,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001687 26/07/2017 R$ 204,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001688 26/07/2017 R$ 5.064,18
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001689 26/07/2017 R$ 2.470,43
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001690 26/07/2017 R$ 8.872,59
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001691 26/07/2017 R$ 1.484,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001692 26/07/2017 R$ 8.032,78
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001693 26/07/2017 R$ 13.421,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001694 26/07/2017 R$ 232,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001695 26/07/2017 R$ 1.208,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001696 26/07/2017 R$ 1.440,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001697 26/07/2017 R$ 1.347,62
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001698 26/07/2017 R$ 1.521,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001699 26/07/2017 R$ 10.877,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001700 26/07/2017 R$ 1.734,57
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001701 26/07/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001702 26/07/2017 R$ 217,75
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. 1001703 26/07/2017 R$ 632,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001704 26/07/2017 R$ 88,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001705 26/07/2017 R$ 12.475,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001706 26/07/2017 R$ 20,67
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001707 26/07/2017 R$ 246,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA 1001708 26/07/2017 R$ 60,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS. 1001712 28/07/2017 R$ 265,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE lubrificante PARA O RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001713 28/07/2017 R$ 200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1001718 31/07/2017 R$ 39,02
CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROTA DE CORREGO DO EREXÉ 2 - TRANSPORTE DE ALUNOS 94KM POR DIA . REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. 1001719 31/07/2017 R$ 8.076,40
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR LISO E PE DE BODE PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1001720 31/07/2017 R$ 49.000,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2017. 1001721 31/07/2017 R$ 5.500,00
PUBLICAÇÕES NA SEC. DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. 1001722 31/07/2017 R$ 885,90
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001723 31/07/2017 R$ 359,87
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 1001724 31/07/2017 R$ 1.070,25
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO /2017 1001725 31/07/2017 R$ 265,77
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001726 31/07/2017 R$ 790,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001727 31/07/2017 R$ 531,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001728 31/07/2017 R$ 404,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001729 31/07/2017 R$ 3.232,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS PLACAS OPY -5927, OPN-2748 E OQM 8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCÃO. 1001730 31/07/2017 R$ 360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VAN DA SAUDE PLACA-OMF-5995 1001731 31/07/2017 R$ 70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL SEC. AGRICULTURA. 1001732 31/07/2017 R$ 400,00