| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. |
1001735 |
01/08/2017 |
R$ 249,06 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG 1089 DA APAE. |
1001736 |
01/08/2017 |
R$ 1.343,55 |
|
| serviços medico hospitalar `a pessoas carentes do municipio de cantagalo/mg |
1001737 |
02/08/2017 |
R$ 4.110,00 |
|
| CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV, COM MANGA NA COR VERMELHA E VIES NA GOLA PARA OS ALUNOS PROJEA |
1001738 |
02/08/2017 |
R$ 1.673,00 |
|
| DESLOCAMENTO DE ITABIRA EM VEICULO LEVE E MÃO DE OBRAS PARA O POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE KILOMBOLA EM SÃO FELIX NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001739 |
02/08/2017 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART.14201700000003989157 |
1001740 |
02/08/2017 |
R$ 214,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE ART.14201700000003989105. |
1001741 |
02/08/2017 |
R$ 142,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLDO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FARMACIA. |
1001742 |
02/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FARMACEUTICA. |
1001743 |
02/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001744 |
02/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1001745 |
02/08/2017 |
R$ 2.309,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001746 |
02/08/2017 |
R$ 2.146,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001747 |
02/08/2017 |
R$ 3.163,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001748 |
02/08/2017 |
R$ 1.465,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001749 |
02/08/2017 |
R$ 9.673,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001750 |
02/08/2017 |
R$ 3.220,43 |
|
| SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG.REFERENTE AO ANO DE 2017. REFERENTE A 1º PARCELA. |
1001751 |
02/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A PREST. DE SERVIÇO COMO PSICOLOGO PARA O NASF. |
1001752 |
02/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO |
1001753 |
03/08/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA |
1001754 |
03/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA EMPRESSORA. |
1001755 |
08/08/2017 |
R$ 365,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA. |
1001756 |
08/08/2017 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001757 |
08/08/2017 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA. |
1001758 |
08/08/2017 |
R$ 481,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA. |
1001759 |
08/08/2017 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA. |
1001760 |
08/08/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS |
1001761 |
10/08/2017 |
R$ 708,72 |
|
| SERVIÇOS FUNERARIO À CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001762 |
10/08/2017 |
R$ 1.602,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE AGOSTO /2017 |
1001763 |
10/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001764 |
10/08/2017 |
R$ 155,05 |
|
| PREST.SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA NASF. |
1001765 |
10/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PC PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001766 |
11/08/2017 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS .OPN -2748, OPY-5927,OQM-8845, KOD-1897 |
1001767 |
11/08/2017 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1001768 |
11/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO |
1001769 |
11/08/2017 |
R$ 817,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO |
1001770 |
11/08/2017 |
R$ 157,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO |
1001771 |
11/08/2017 |
R$ 78,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO |
1001772 |
11/08/2017 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001773 |
11/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG-1089 DA APAE. |
1001774 |
11/08/2017 |
R$ 235,57 |
|
| LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA HLF- 7946 PARA SEC. DE SAUDE |
1001775 |
11/08/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA PLACA OQM-9495 |
1001776 |
14/08/2017 |
R$ 209,48 |
|
| PREST.SERVIÇO FISITERAPEUTA PARA NASF. |
1001777 |
14/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001778 |
16/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001779 |
16/08/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO KOMBI PLACA GTG-1089 DA APAE. |
1001780 |
17/08/2017 |
R$ 1.075,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RETRO ESCAVADEIRA SETOR DE OBRAS |
1001781 |
17/08/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O RETRO ESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001782 |
17/08/2017 |
R$ 3.015,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE CANTAGALO /MG ENCAMINHADO PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1001783 |
17/08/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1001784 |
17/08/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR COFORME CONVENIO VINCULADO A EDUCAÇÃO. |
1001785 |
17/08/2017 |
R$ 2.169,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001786 |
17/08/2017 |
R$ 518,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CANTAGALO DE 2017. |
1001787 |
18/08/2017 |
R$ 2.798,10 |
|
| referente aquisição de material para construção . |
1001788 |
18/08/2017 |
R$ 5.416,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. |
1001789 |
18/08/2017 |
R$ 94,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA ATIVIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001790 |
18/08/2017 |
R$ 632,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.DO VEICULO ONIBUS PLACA OPY 5927 |
1001791 |
18/08/2017 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSSTO DE 2017. |
1001792 |
18/08/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001793 |
18/08/2017 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001794 |
18/08/2017 |
R$ 4.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001795 |
18/08/2017 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001796 |
18/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESSE MUNICIPIO. |
1001797 |
18/08/2017 |
R$ 2.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001798 |
18/08/2017 |
R$ 419,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001799 |
18/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO TROCA DE EMBREAGEM E TROCA DO SUPORTE DO MOTOR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 |
1001800 |
18/08/2017 |
R$ 1.361,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA OQH -0178 SEC. DE OBRAS. |
1001801 |
18/08/2017 |
R$ 367,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 |
1001802 |
18/08/2017 |
R$ 3.164,98 |
|
| REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA -OPN-2748 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001803 |
22/08/2017 |
R$ 790,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001804 |
22/08/2017 |
R$ 345,60 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS |
1001805 |
23/08/2017 |
R$ 4.288,56 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS |
1001806 |
23/08/2017 |
R$ 2.994,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001807 |
23/08/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMAS DE POLTRONAS E CADEIRAS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001808 |
23/08/2017 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001809 |
23/08/2017 |
R$ 190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA PUH 8046 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001810 |
23/08/2017 |
R$ 2.577,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DUCATO PLACA PUH 8046 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001811 |
23/08/2017 |
R$ 518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART.14201700000004014038 . |
1001812 |
23/08/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE VIGILANCIA. |
1001813 |
23/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001814 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001815 |
23/08/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001816 |
23/08/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001817 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001818 |
23/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001819 |
23/08/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001820 |
23/08/2017 |
R$ 18.102,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001821 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001822 |
23/08/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001823 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001824 |
23/08/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001825 |
23/08/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001826 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001827 |
23/08/2017 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001828 |
23/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001829 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001830 |
23/08/2017 |
R$ 3.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001831 |
23/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001832 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001833 |
23/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001834 |
23/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001835 |
23/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001836 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001837 |
23/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001838 |
23/08/2017 |
R$ 29.099,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001839 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001840 |
23/08/2017 |
R$ 3.936,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001841 |
23/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001842 |
31/08/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001843 |
31/08/2017 |
R$ 30.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001844 |
31/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001845 |
31/08/2017 |
R$ 4.619,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001846 |
31/08/2017 |
R$ 5.434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001847 |
23/08/2017 |
R$ 6.559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001848 |
23/08/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001849 |
23/08/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001850 |
23/08/2017 |
R$ 9.800,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001851 |
23/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001852 |
23/08/2017 |
R$ 12.065,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001853 |
23/08/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001854 |
23/08/2017 |
R$ 4.067,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001855 |
23/08/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001856 |
23/08/2017 |
R$ 19.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001857 |
23/08/2017 |
R$ 3.145,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001858 |
23/08/2017 |
R$ 15.644,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001859 |
23/08/2017 |
R$ 6.821,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001860 |
23/08/2017 |
R$ 82.060,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001861 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001862 |
23/08/2017 |
R$ 81.412,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001863 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001864 |
23/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001865 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001866 |
23/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001867 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001868 |
23/08/2017 |
R$ 74.670,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001869 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001870 |
23/08/2017 |
R$ 7.814,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001871 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001872 |
23/08/2017 |
R$ 7.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001873 |
23/08/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001874 |
23/08/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001875 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001876 |
23/08/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001877 |
23/08/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001878 |
23/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001879 |
23/08/2017 |
R$ 4.004,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001880 |
23/08/2017 |
R$ 4.004,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001881 |
23/08/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001882 |
23/08/2017 |
R$ 2.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001883 |
23/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001884 |
23/08/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001885 |
23/08/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001886 |
23/08/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001887 |
23/08/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001888 |
23/08/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001889 |
23/08/2017 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001890 |
23/08/2017 |
R$ 3.207,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001891 |
23/08/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001892 |
23/08/2017 |
R$ 1.524,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001893 |
23/08/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001894 |
23/08/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001895 |
23/08/2017 |
R$ 2.208,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001896 |
23/08/2017 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001897 |
23/08/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001898 |
23/08/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001899 |
23/08/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001900 |
23/08/2017 |
R$ 278,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001901 |
23/08/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001902 |
23/08/2017 |
R$ 1.524,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001903 |
23/08/2017 |
R$ 1.481,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001904 |
23/08/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001905 |
23/08/2017 |
R$ 1.847,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001906 |
23/08/2017 |
R$ 5.631,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001907 |
23/08/2017 |
R$ 600,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001908 |
23/08/2017 |
R$ 511,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001909 |
23/08/2017 |
R$ 170,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001910 |
23/08/2017 |
R$ 316,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001911 |
23/08/2017 |
R$ 4.189,77 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001912 |
23/08/2017 |
R$ 1.599,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001913 |
23/08/2017 |
R$ 6.880,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001914 |
23/08/2017 |
R$ 1.533,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001915 |
23/08/2017 |
R$ 12.182,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001916 |
23/08/2017 |
R$ 9.217,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001917 |
23/08/2017 |
R$ 1.208,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001918 |
23/08/2017 |
R$ 1.022,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001919 |
23/08/2017 |
R$ 1.347,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001920 |
23/08/2017 |
R$ 10.889,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001921 |
23/08/2017 |
R$ 1.734,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001922 |
23/08/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001923 |
23/08/2017 |
R$ 217,75 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001924 |
23/08/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001925 |
23/08/2017 |
R$ 90,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001926 |
23/08/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001927 |
23/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA HLF 7946 DA SEC. DE SAUDE |
1001928 |
23/08/2017 |
R$ 2.278,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWL 3231 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
1001929 |
23/08/2017 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001930 |
23/08/2017 |
R$ 2.008,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM 9495. |
1001931 |
23/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM 9495. |
1001932 |
23/08/2017 |
R$ 796,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001933 |
23/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001934 |
23/08/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001935 |
31/08/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001936 |
23/08/2017 |
R$ 655,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001937 |
23/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001938 |
23/08/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001939 |
23/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001940 |
23/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001941 |
23/08/2017 |
R$ 3.737,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001942 |
23/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001943 |
23/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001944 |
23/08/2017 |
R$ 2.623,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001945 |
23/08/2017 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001946 |
23/08/2017 |
R$ 88,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1001947 |
23/08/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001948 |
23/08/2017 |
R$ 20,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001949 |
23/08/2017 |
R$ 162,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001950 |
23/08/2017 |
R$ 445,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001951 |
23/08/2017 |
R$ 152,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001952 |
23/08/2017 |
R$ 152,43 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001953 |
23/08/2017 |
R$ 609,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001954 |
23/08/2017 |
R$ 1.618,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001955 |
23/08/2017 |
R$ 162,68 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001956 |
23/08/2017 |
R$ 292,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001957 |
23/08/2017 |
R$ 1.065,23 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001958 |
23/08/2017 |
R$ 355,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001959 |
23/08/2017 |
R$ 828,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001960 |
23/08/2017 |
R$ 5.003,20 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM- 9495 VIATURA DA POLICIA. |
1001961 |
23/08/2017 |
R$ 524,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWL 3231 SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
1001962 |
23/08/2017 |
R$ 568,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001963 |
23/08/2017 |
R$ 1.029,60 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQH-0178 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001964 |
23/08/2017 |
R$ 218,16 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1001965 |
21/08/2017 |
R$ 557,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO O FIAT PALIO PLACA PXZ-8003 SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1001966 |
24/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001967 |
24/08/2017 |
R$ 1.457,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001968 |
24/08/2017 |
R$ 118,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO GOL PLACA PWU-3781SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
1001969 |
24/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA PWU-3781SEC. ASSISTENCIA SOCIAL |
1001970 |
24/08/2017 |
R$ 893,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO O FIAT PALIO PLACA PXZ-8003 SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1001971 |
24/08/2017 |
R$ 1.878,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PALIO PLCA PXZ -8003 SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1001972 |
24/08/2017 |
R$ 1.015,33 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O CRAS. |
1001974 |
25/08/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845, CONFORME CONVENIO VINCULADO A EDUCAÇÃO. |
1001975 |
25/08/2017 |
R$ 1.084,32 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CANTAGALO , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001976 |
25/08/2017 |
R$ 3.034,90 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001977 |
25/08/2017 |
R$ 2.260,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001978 |
25/08/2017 |
R$ 165,60 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845 |
1001979 |
25/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO RETIFICA DO CABEÇOTE PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 |
1001980 |
25/08/2017 |
R$ 835,20 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO TROCA DE PASTILHA PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 |
1001981 |
25/08/2017 |
R$ 57,60 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 |
1001982 |
25/08/2017 |
R$ 432,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLCA HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001984 |
25/08/2017 |
R$ 798,88 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001986 |
25/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PUH -8046 SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1001987 |
25/08/2017 |
R$ 888,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA PUZ-9837 DA SEC. DE SAUDE |
1001988 |
25/08/2017 |
R$ 1.260,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DUCATO PUH -8046 SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE. |
1001989 |
25/08/2017 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONVENIO VINCULADO A EDUCAÇÃO. |
1001990 |
25/08/2017 |
R$ 2.199,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE TAPETE VUCANIZADO E PERSONALIZADO PARA PREFEITURA. |
1001998 |
28/08/2017 |
R$ 3.675,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEIUCULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001999 |
28/08/2017 |
R$ 2.055,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEIUCULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002000 |
28/08/2017 |
R$ 5.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002001 |
28/08/2017 |
R$ 1.237,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002002 |
28/08/2017 |
R$ 1.031,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002003 |
28/08/2017 |
R$ 1.957,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002004 |
28/08/2017 |
R$ 2.168,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002005 |
28/08/2017 |
R$ 344,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002006 |
28/08/2017 |
R$ 70,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002007 |
28/08/2017 |
R$ 3.240,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002008 |
28/08/2017 |
R$ 703,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002009 |
28/08/2017 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002010 |
28/08/2017 |
R$ 2.192,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002011 |
28/08/2017 |
R$ 348,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002012 |
28/08/2017 |
R$ 271,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002013 |
28/08/2017 |
R$ 54,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1002014 |
28/08/2017 |
R$ 1.169,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ALINE PEREIRA COSTA,PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002015 |
28/08/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA E ATOS OFICIAIS. |
1002016 |
28/08/2017 |
R$ 37,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA E ATOS OFICIAIS. |
1002017 |
28/08/2017 |
R$ 37,26 |
|
| SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG.REFERENTE AO ANO DE 2017. REFERENTE A 2ª PARCELA. |
1002018 |
28/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFORMA DE PONTES E MATABURROS NAS ESSTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002019 |
28/08/2017 |
R$ 2.401,80 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA COTAS , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002020 |
28/08/2017 |
R$ 429,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-8535 VIATURA DA POLICIA. |
1002021 |
28/08/2017 |
R$ 325,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002022 |
28/08/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS |
1002023 |
28/08/2017 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE: MOTORISTA. |
1002024 |
28/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS . |
1002025 |
30/08/2017 |
R$ 8.248,32 |
|
| SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002026 |
30/08/2017 |
R$ 2.348,34 |
|
| CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROTA DE CORREGO DO EREXÉ 2 - TRANSPORTE DE ALUNOS 94KM POR DIA . REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. |
1002027 |
31/08/2017 |
R$ 8.076,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URNA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002028 |
31/08/2017 |
R$ 3.120,74 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002029 |
31/08/2017 |
R$ 585,60 |
|
| REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002030 |
31/08/2017 |
R$ 342,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002031 |
31/08/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. DO VEICULO DOBLO PLACA HLF 4888 DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002032 |
31/08/2017 |
R$ 109,96 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESE AGOSTO DE 2017. |
1002033 |
31/08/2017 |
R$ 268,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES AGOSTO DE 2017. |
1002034 |
31/08/2017 |
R$ 315,50 |
|
| PLACA EM ESTRUTURA DE METALON COM LONA FRONT. E PVC PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002035 |
31/08/2017 |
R$ 4.827,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1002036 |
31/08/2017 |
R$ 363,00 |
|
| SERVIÇO DE CONFCÇÃO EM LONA FRONT DA FACHADA GINASIO |
1002037 |
31/08/2017 |
R$ 2.992,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9577 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1002038 |
31/08/2017 |
R$ 978,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9577 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
1002039 |
31/08/2017 |
R$ 88,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO KOMBI PLACA HLF 7946 DA SEC. DE SAUDE |
1002040 |
31/08/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002041 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSA GOLA POLO PARA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002042 |
31/08/2017 |
R$ 1.650,00 |
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| SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1002043 |
31/08/2017 |
R$ 2.650,00 |
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| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1002044 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA PUZ-9837 DA SEC. DE SAUDE |
1002045 |
31/08/2017 |
R$ 210,00 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLCA HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002046 |
31/08/2017 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002047 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 8003. |
1002048 |
31/08/2017 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA E ATOS OFICIAIS. |
1002049 |
31/08/2017 |
R$ 37,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT.DO VEICULO SAVEIRO PLACA OQH 0178. |
1002050 |
31/08/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1002051 |
31/08/2017 |
R$ 361,65 |
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| REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002052 |
31/08/2017 |
R$ 9.044,66 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002053 |
31/08/2017 |
R$ 3.192,50 |
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| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002054 |
31/08/2017 |
R$ 1.749,60 |
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| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO DE 2017. |
1002055 |
31/08/2017 |
R$ 5.000,00 |
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