| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXIO FINANCEIRO PARA CUSTEO DE PAGAMENTO DE EXAME DO SENHOR JOSE PATRICIO DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002238 |
04/10/2017 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE LAVAGEM GERAL E LUBRFICAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 |
1002267 |
02/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SAUDE PLACAS-PXZ-8003 E PUZ-9837 |
1002268 |
02/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA PWU -3781 |
1002269 |
02/10/2017 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002270 |
02/10/2017 |
R$ 7.620,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURA DA POLCIA PLACA OQM-9495. |
1002271 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO PLAC OQH-078 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002272 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002273 |
02/10/2017 |
R$ 1.725,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002274 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQH-0178 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002275 |
02/10/2017 |
R$ 99,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA PWU 3781 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002276 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002277 |
02/10/2017 |
R$ 121,51 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA COTAS , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002278 |
02/10/2017 |
R$ 715,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URNA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002279 |
02/10/2017 |
R$ 6.091,30 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002280 |
02/10/2017 |
R$ 475,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002281 |
02/10/2017 |
R$ 288,50 |
|
| SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG.REFERENTE AO ANO DE 2017. REFERENTE A ULTIMA PARCELA . |
1002282 |
02/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002283 |
02/10/2017 |
R$ 107,78 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1002284 |
02/10/2017 |
R$ 288,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1002285 |
02/10/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR VICENTE GONCALVES NUNES,PARA PAGAMENTO DE EXAME.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002286 |
03/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002287 |
03/10/2017 |
R$ 3.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000004095201 |
1002288 |
03/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR VICENTE GONCALVES NUNES,PARA PAGAMENTO DE EXAME.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002289 |
03/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002290 |
03/10/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAUDE CECILIA ANGELICA DA SILVA SOBRE VACINA POLIOMELITE. |
1002291 |
03/10/2017 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAUDE SANDRA CRISTINA MIRANDA SOBRE VACINA POLIOMELITE. |
1002292 |
03/10/2017 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAUDE SANDRA CRISTINA MIRANDA,SOBRE VACINA INFLUEZA (GRIPE). |
1002293 |
03/10/2017 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE SAUDE CECILIA ANGELICA DA SILVA,SOBRE VACINA INFLUEZA (GRIPE). |
1002294 |
03/10/2017 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE EPIDEMIOLOGIA JULIO CESAR CLAUDINO DO NASCIMENTO,SOBRE VACINA ANTI-RABICA. |
1002295 |
03/10/2017 |
R$ 178,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DE EPIDEMIOLOGIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA,SOBRE VACINA ANTI-RABICA. |
1002296 |
03/10/2017 |
R$ 178,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A FUNCIONARIO DE EPIDEMIOLOGIA LELES DE JESUS SOARES SOBRE VACINA ANTI -RABICA. |
1002297 |
03/10/2017 |
R$ 178,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JENIFFER YOLANDA APARECIDA COSTA PAULINO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE SUA FILHA MENOR YOLANDA DA COSTA PAULINO MOREIRA,CONFORME COMPROVANTE SO |
1002298 |
03/10/2017 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTESANAIS PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1002299 |
03/10/2017 |
R$ 357,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ANGELA MARIA GONÇALVES PARA CUSTEIO DE CIRUGIA CONFORME COMPROVANTE SOCIAL EM ANEXO. |
1002300 |
03/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A PINTURA DE 14 PLACA DE TRANSITO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002301 |
03/10/2017 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1002302 |
03/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1002303 |
03/10/2017 |
R$ 2.203,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002304 |
03/10/2017 |
R$ 3.254,50 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO DE 2017. |
1002309 |
04/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA SAUDE. |
1002310 |
04/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 |
1002311 |
05/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002312 |
06/10/2017 |
R$ 89,33 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002313 |
06/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSA DE MALHA COMUM PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. CONTRA O CANCER DE MAMA. |
1002314 |
06/10/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002318 |
06/10/2017 |
R$ 71,02 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUT. DA ASSISTENCIA DE SAUDE BUCAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . |
1002319 |
06/10/2017 |
R$ 1.551,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002320 |
06/10/2017 |
R$ 348,67 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAIS PARA INFORMATICA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002326 |
09/10/2017 |
R$ 31,90 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE INFORMATICA DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002327 |
09/10/2017 |
R$ 709,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PLCA GLT-8631 CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2017. |
1002328 |
09/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PLCA GLT-8631 CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2017. |
1002329 |
09/10/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1002330 |
09/10/2017 |
R$ 167,50 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1002331 |
09/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO pA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1002332 |
09/10/2017 |
R$ 333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA GERALDA BATISTA NOGUEIRA ABREU,PARA PAGAMENTO DE SUA FILHA MENOR CLAUDIA APARECIDA NOGUEIRA ABREU.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002333 |
09/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA SILVANIA SILVA BARBOSA PARA PAGAMENTO DE EXAME,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002334 |
09/10/2017 |
R$ 210,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA MUNUT. DAS ATIVIDADES DA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002335 |
09/10/2017 |
R$ 1.084,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, DEST. MUNUT. DAS ATIVIDADES DA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG., |
1002336 |
09/10/2017 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. |
1002337 |
09/10/2017 |
R$ 431,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002343 |
10/10/2017 |
R$ 37,57 |
|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO A ITABIRA , PARA O PACIENTE JOSÉ MARIA . |
1002348 |
11/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ALINE PEREIRA COSTA,PARA IMPLANTE PREVENTIVO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002349 |
11/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICIPIO. |
1002350 |
11/10/2017 |
R$ 2.609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR JOAO ANESTOR DA CRUZ,PARA PAGAMENTO DE EXAMES,CONFORME REALTORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002351 |
11/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002352 |
11/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR VICENTE GONCALVES NUNES,PARA PAGAMENTO DE EXAME.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002353 |
11/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA |
1002354 |
11/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de medicamentos para manutencao do fundo municipal de saude.Recurso de custeio que Destinam ao incremento temporario dos tetos da media complexidade. . |
1002356 |
11/10/2017 |
R$ 2.417,28 |
|
| referente aquisição de material hospitalar para manut. das atividades do pab . |
1002358 |
11/10/2017 |
R$ 8.066,41 |
|
| referente aquisição de material hospitalar para manut. do pab . |
1002359 |
11/10/2017 |
R$ 10.196,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de material hospitalar para manut. do fundo municipal de saude. Recurso financeiro de custeio dos tetos da media alta complexidade do piso de atencao basica. |
1002360 |
11/10/2017 |
R$ 14.310,20 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de material hospitalar para manut. do fundo municipal de saude. Recurso financeiro de custeio dos tetos da media alta complexidade do piso de atencao basica. |
1002361 |
11/10/2017 |
R$ 9.790,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de material hospitalar para manut. do fundo municipal de saude. Recurso financeiro de custeio dos tetos da media alta complexidade do piso de atencao basica. |
1002362 |
11/10/2017 |
R$ 8.686,78 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de material hospitalar para manut. do fundo municipal de saude. Recurso financeiro de custeio dos tetos da media alta complexidade do piso de atencao basica. |
1002363 |
11/10/2017 |
R$ 6.521,90 |
|
| REFERENTA A CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002364 |
11/10/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA COTAS , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002365 |
11/10/2017 |
R$ 715,00 |
|
| MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS |
1002366 |
11/10/2017 |
R$ 1.315,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002367 |
11/10/2017 |
R$ 3.883,07 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MANUT. DO VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. |
1002371 |
13/10/2017 |
R$ 273,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE OBRA. |
1002373 |
13/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REFORMAS DE POLTRONAS E CADEIRAS NO SETOR DE SAUDE. |
1002374 |
13/10/2017 |
R$ 953,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CRAS. |
1002375 |
13/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002376 |
17/10/2017 |
R$ 160,89 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002379 |
16/10/2017 |
R$ 24,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002380 |
16/10/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CANTAGALO , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002381 |
16/10/2017 |
R$ 3.034,90 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1002383 |
16/10/2017 |
R$ 594,72 |
|
| referente aquisição de material para construção . |
1002384 |
19/10/2017 |
R$ 3.029,41 |
|
| referente aquisição de material para construção . |
1002385 |
19/10/2017 |
R$ 1.946,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 |
1002386 |
20/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA oqm 9495 viatura da policia. |
1002387 |
20/10/2017 |
R$ 470,77 |
|
| REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO JUNTO A RECEITA FEDERAL |
1002388 |
20/10/2017 |
R$ 866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002389 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002390 |
20/10/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002391 |
20/10/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002392 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002393 |
20/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002394 |
20/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002395 |
20/10/2017 |
R$ 18.170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002396 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002397 |
20/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002398 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002399 |
20/10/2017 |
R$ 1.749,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002400 |
20/10/2017 |
R$ 2.395,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002401 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002402 |
20/10/2017 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002403 |
20/10/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002404 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002405 |
20/10/2017 |
R$ 3.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002406 |
20/10/2017 |
R$ 366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002407 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002408 |
20/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002409 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002410 |
20/10/2017 |
R$ 1.705,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002411 |
20/10/2017 |
R$ 5.022,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002412 |
20/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002413 |
20/10/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002414 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002415 |
20/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002416 |
20/10/2017 |
R$ 9.663,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002417 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002418 |
20/10/2017 |
R$ 2.811,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002419 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002420 |
20/10/2017 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002421 |
20/10/2017 |
R$ 12.321,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002422 |
20/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002423 |
20/10/2017 |
R$ 27.943,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002424 |
20/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002425 |
20/10/2017 |
R$ 3.035,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002426 |
20/10/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002427 |
20/10/2017 |
R$ 4.619,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002428 |
20/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002429 |
20/10/2017 |
R$ 5.262,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002430 |
20/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002431 |
20/10/2017 |
R$ 6.083,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002432 |
20/10/2017 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002433 |
20/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002434 |
20/10/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002435 |
20/10/2017 |
R$ 11.636,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002436 |
20/10/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002437 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002438 |
20/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002439 |
20/10/2017 |
R$ 15.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002440 |
20/10/2017 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002441 |
20/10/2017 |
R$ 3.145,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002442 |
20/10/2017 |
R$ 16.075,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002443 |
20/10/2017 |
R$ 5.873,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002444 |
20/10/2017 |
R$ 78.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002445 |
20/10/2017 |
R$ 1.307,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002446 |
20/10/2017 |
R$ 65.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002447 |
20/10/2017 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002448 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002449 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002450 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002451 |
20/10/2017 |
R$ 74.026,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002452 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002453 |
20/10/2017 |
R$ 6.649,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002454 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002455 |
20/10/2017 |
R$ 8.526,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002456 |
20/10/2017 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002457 |
20/10/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002458 |
20/10/2017 |
R$ 2.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002459 |
20/10/2017 |
R$ 1.638,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002460 |
20/10/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002461 |
20/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002462 |
20/10/2017 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002463 |
20/10/2017 |
R$ 5.172,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002464 |
20/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002465 |
20/10/2017 |
R$ 6.068,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002466 |
20/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002467 |
20/10/2017 |
R$ 2.429,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002468 |
20/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002469 |
20/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002470 |
20/10/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002471 |
20/10/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002472 |
20/10/2017 |
R$ 133,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002473 |
20/10/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002474 |
20/10/2017 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002475 |
20/10/2017 |
R$ 3.048,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002476 |
20/10/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002477 |
20/10/2017 |
R$ 1.524,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002478 |
20/10/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002479 |
20/10/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002481 |
20/10/2017 |
R$ 3.165,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002482 |
20/10/2017 |
R$ 348,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002483 |
20/10/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002484 |
20/10/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002485 |
20/10/2017 |
R$ 221,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002486 |
20/10/2017 |
R$ 1.555,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002487 |
20/10/2017 |
R$ 595,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002488 |
20/10/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002489 |
20/10/2017 |
R$ 1.524,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002490 |
20/10/2017 |
R$ 1.016,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002491 |
20/10/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002492 |
20/10/2017 |
R$ 2.483,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002493 |
20/10/2017 |
R$ 3.029,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002494 |
20/10/2017 |
R$ 2.336,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002495 |
20/10/2017 |
R$ 923,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002496 |
20/10/2017 |
R$ 394,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002497 |
20/10/2017 |
R$ 316,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002498 |
20/10/2017 |
R$ 3.703,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002499 |
20/10/2017 |
R$ 1.599,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002500 |
20/10/2017 |
R$ 7.344,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002501 |
20/10/2017 |
R$ 1.473,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002502 |
20/10/2017 |
R$ 11.930,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002503 |
20/10/2017 |
R$ 8.853,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002504 |
20/10/2017 |
R$ 224,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002505 |
20/10/2017 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002506 |
20/10/2017 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002507 |
20/10/2017 |
R$ 1.347,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002508 |
20/10/2017 |
R$ 9.988,83 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002509 |
20/10/2017 |
R$ 1.583,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002510 |
20/10/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002511 |
20/10/2017 |
R$ 435,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002512 |
20/10/2017 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002513 |
20/10/2017 |
R$ 2.193,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002514 |
20/10/2017 |
R$ 2.261,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002515 |
20/10/2017 |
R$ 284,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
1002516 |
20/10/2017 |
R$ 133,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002517 |
20/10/2017 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002518 |
20/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002519 |
20/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002520 |
20/10/2017 |
R$ 5.797,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002521 |
20/10/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002522 |
20/10/2017 |
R$ 71,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002523 |
20/10/2017 |
R$ 761,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
1002524 |
20/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002525 |
20/10/2017 |
R$ 3.608,17 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002526 |
20/10/2017 |
R$ 2.674,97 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002527 |
20/10/2017 |
R$ 5.941,94 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002528 |
20/10/2017 |
R$ 3.445,86 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002529 |
20/10/2017 |
R$ 1.037,38 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002530 |
20/10/2017 |
R$ 2.442,47 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002531 |
20/10/2017 |
R$ 1.295,80 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002532 |
20/10/2017 |
R$ 144,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002533 |
20/10/2017 |
R$ 118,98 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002534 |
20/10/2017 |
R$ 407,10 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002535 |
20/10/2017 |
R$ 163,27 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002536 |
20/10/2017 |
R$ 488,25 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002537 |
20/10/2017 |
R$ 1.979,20 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002538 |
20/10/2017 |
R$ 718,12 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002539 |
20/10/2017 |
R$ 525,96 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST. A CARENTES. |
1002540 |
20/10/2017 |
R$ 1.128,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA SILVANIA SILVA BARBOSA,PARA PAGAMENTO DE EXAMES,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002541 |
20/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SENHOR AGNALDO DA SILVA REIS,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002542 |
20/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&M PUBLICIDADE -EPP |
1002547 |
24/10/2017 |
R$ 108,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002550 |
26/10/2017 |
R$ 390,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002551 |
26/10/2017 |
R$ 31,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002552 |
26/10/2017 |
R$ 465,00 |
|
| REFERENTE A RECARGA DETONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002553 |
26/10/2017 |
R$ 1.033,30 |
|
| REFERENTE A RECARGA DETONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002554 |
26/10/2017 |
R$ 951,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG refrente ao mes de novembro/2017. |
1002555 |
26/10/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000004142636 |
1002556 |
26/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA PRISCILLA KELLY CORREIA DE MELO.PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE SEU FILHO MENOR DAVI LUCAS DE MELLO.CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002557 |
26/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002558 |
26/10/2017 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS |
1002559 |
26/10/2017 |
R$ 1.159,00 |
|
| referente a prestação de serviços no veiculo voyagen placa oql 0963 |
1002560 |
26/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1002561 |
26/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| referente a aquisição de peças para o veiculo voyagen placa oql 0963 |
1002562 |
26/10/2017 |
R$ 917,52 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002563 |
24/10/2017 |
R$ 56,65 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
1002566 |
27/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA MARISA APARECIDA CLAUDINO.PARA CUSTEIO DE EXAME.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. |
1002568 |
30/10/2017 |
R$ 110,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1002569 |
30/10/2017 |
R$ 108,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUT. DAS ATIIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002570 |
30/10/2017 |
R$ 322,37 |
|
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TECNICA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1002571 |
30/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002572 |
30/10/2017 |
R$ 410,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002573 |
30/10/2017 |
R$ 568,50 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URNA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002574 |
30/10/2017 |
R$ 4.232,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE ALUNO NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS |
1002576 |
31/10/2017 |
R$ 8.076,40 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. |
1002577 |
31/10/2017 |
R$ 8.248,32 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002578 |
31/10/2017 |
R$ 1.057,75 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002579 |
31/10/2017 |
R$ 1.211,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002580 |
31/10/2017 |
R$ 697,90 |
|
| LANCHES PARA CRIANÇAS , IDOSOS E FUCIONARIOS DO CRAS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAIS. |
1002581 |
31/10/2017 |
R$ 1.271,75 |
|