| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO EMPREGADO NOS VEICULO PLACA PXZ 8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002582 |
01/11/2017 |
R$ 522,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002583 |
01/11/2017 |
R$ 11.716,70 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002584 |
01/11/2017 |
R$ 9.325,25 |
|
| MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO PARA A CIDADE E ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1002585 |
01/11/2017 |
R$ 560,00 |
|
| REFERENTE A RETREINAMENTO DE SISTEMAS E VISITA TECNICA |
1002586 |
01/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VIATURA DA POLICIA PLACA OQM9495. |
1002587 |
01/11/2017 |
R$ 333,06 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CONCERTO DE PORTAS , CANTINA DO GINASIO POLIESPORTIVO E NAS TRAVES DA QUADRA. |
1002588 |
01/11/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002589 |
01/11/2017 |
R$ 4.193,89 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
1002590 |
06/11/2017 |
R$ 760,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002591 |
06/11/2017 |
R$ 66.000,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADOS NO TRATOR SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1002592 |
06/11/2017 |
R$ 576,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO EMPREGADO NOS VEICULO PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002593 |
08/11/2017 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTES A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1002594 |
08/11/2017 |
R$ 3.248,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADOS NO TRATOR SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1002595 |
08/11/2017 |
R$ 780,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002596 |
09/11/2017 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL |
1002597 |
09/11/2017 |
R$ 680,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002598 |
09/11/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS |
1002599 |
10/11/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RRT Nº 6386319. |
1002600 |
10/11/2017 |
R$ 89,75 |
|
| REFERENTE A MANUT. DE FUNERAL A CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002601 |
10/11/2017 |
R$ 6.540,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM PARA OBTOS DE DORIEDSON BARROSO DE JESUS DE CANTAGALO À POÇOS DE CALDA E VIAGEM A BELO HORIZ. PARA CELIA ANTONIO GOMES, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002602 |
10/11/2017 |
R$ 4.115,40 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-096 GABINETE DO PREFEITO. |
1002603 |
10/11/2017 |
R$ 327,26 |
|
| REF. SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-096 GABINETE DO PREFEITO. |
1002604 |
10/11/2017 |
R$ 90,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWL-3231 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002605 |
10/11/2017 |
R$ 1.201,10 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OWL-3231 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002606 |
10/11/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 GABINETE DO PREFEITO |
1002607 |
10/11/2017 |
R$ 183,00 |
|
| REF. SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 GABINETE DO PREFEITO |
1002608 |
10/11/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 GABINETE DO PREFEITO |
1002609 |
10/11/2017 |
R$ 1.956,93 |
|
| REF. SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 GABINETE DO PREFEITO |
1002610 |
10/11/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O PALIO PLACA PXZ -8003 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002611 |
10/11/2017 |
R$ 250,92 |
|
| REF. SERVIÇO MECANICO PARA O PALIO PLACA PXZ -8003 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002612 |
10/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. |
1002613 |
10/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201700000004167839 |
1002614 |
10/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002615 |
10/11/2017 |
R$ 868,44 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002616 |
10/11/2017 |
R$ 4.970,57 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002617 |
10/11/2017 |
R$ 1.925,00 |
|
| referente a materiais de consumo para sec. municipal de educaçã. |
1002618 |
10/11/2017 |
R$ 2.491,40 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002619 |
10/11/2017 |
R$ 8.362,31 |
|
| RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM ANESTECIA DO PACIENTE JOÃO VITOR PINHEIRO DE OLIVEIRA CPF 118289906-47 |
1002620 |
10/11/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRATORISTA. |
1002621 |
10/11/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002622 |
10/11/2017 |
R$ 15.813,70 |
|
| REFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAB. |
1002623 |
10/11/2017 |
R$ 12.188,20 |
|
| REF. A CURSO PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002624 |
10/11/2017 |
R$ 690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRAGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO / MG |
1002625 |
10/11/2017 |
R$ 4.699,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ABRAGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO / MG |
1002626 |
10/11/2017 |
R$ 2.113,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
1002627 |
13/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002628 |
14/11/2017 |
R$ 3.330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPY-5927, CONFORME CONVENIO VINCULADO A EDUCAÇÃO. |
1002629 |
14/11/2017 |
R$ 2.000,79 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002630 |
14/11/2017 |
R$ 4.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESSE MUNICIPIO. |
1002631 |
14/11/2017 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZACAO. |
1002632 |
14/11/2017 |
R$ 707,50 |
|
| REF. A PREST. DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845. |
1002633 |
14/11/2017 |
R$ 403,20 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO PLACA HEG 7901 SETOR ENDEMIAS |
1002634 |
14/11/2017 |
R$ 643,50 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTO PLCA HEG 7901 SETOR DE ENDEMAS. |
1002635 |
14/11/2017 |
R$ 261,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748, CONFORME CONVENIO VINCULADO A EDUCAÇÃO. |
1002636 |
14/11/2017 |
R$ 263,23 |
|
| RFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748. |
1002637 |
14/11/2017 |
R$ 86,40 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EMPREGADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002638 |
14/11/2017 |
R$ 804,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA -OPY -5927 |
1002639 |
14/11/2017 |
R$ 345,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM-9495. |
1002640 |
14/11/2017 |
R$ 328,06 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD-1897 CONFORME CONVENIO VINCULADO À EDUCAÇÃO. |
1002641 |
14/11/2017 |
R$ 2.976,92 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002642 |
14/11/2017 |
R$ 975,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TATOR PERTENCENTE A SEC . MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002643 |
14/11/2017 |
R$ 7.131,37 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O TATOR PERTENCENTE A SEC . MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002644 |
14/11/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1002645 |
14/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA KOD - 1897 |
1002646 |
14/11/2017 |
R$ 414,40 |
|
| PREST. DE SERVIÇO NO PROGRAMA SIMEP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002647 |
16/11/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002648 |
16/11/2017 |
R$ 4.681,89 |
|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002649 |
16/11/2017 |
R$ 713,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS |
1002650 |
16/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| PINTURA DE PLACA DE QUEBRA MOLAS PARA MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1002651 |
17/11/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADOS NO VEICULO DE PLACA HLF-4888 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002652 |
20/11/2017 |
R$ 522,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS |
1002653 |
20/11/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 ESTRADAS E RODAGENS. |
1002654 |
21/11/2017 |
R$ 4.845,04 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O CAMINHÃO PLACA GLT-8631 ESTRADAS E RODAGENS. |
1002655 |
21/11/2017 |
R$ 414,40 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002656 |
21/11/2017 |
R$ 33.210,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002657 |
21/11/2017 |
R$ 36.500,00 |
|
| QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OQM-8845. |
1002658 |
22/11/2017 |
R$ 1.539,09 |
|
| RFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO 6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1002659 |
22/11/2017 |
R$ 414,40 |
|
| RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002660 |
22/11/2017 |
R$ 3.637,50 |
|
| RFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002661 |
22/11/2017 |
R$ 240,00 |
|
| RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002662 |
22/11/2017 |
R$ 725,94 |
|
| RFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DUCATO PLACA OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002663 |
22/11/2017 |
R$ 355,20 |
|
| RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA PUH -8046 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002664 |
22/11/2017 |
R$ 608,28 |
|
| RFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO DUCATO PLACA PUH -8046 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002665 |
22/11/2017 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002666 |
22/11/2017 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002667 |
22/11/2017 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002668 |
22/11/2017 |
R$ 5.306,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002669 |
22/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002670 |
22/11/2017 |
R$ 169,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002671 |
22/11/2017 |
R$ 285,80 |
|
| REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002672 |
22/11/2017 |
R$ 22.561,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002673 |
22/11/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1002674 |
22/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS QUITANDA ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA COTAS , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002675 |
22/11/2017 |
R$ 715,00 |
|
| GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CANTAGALO , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002676 |
22/11/2017 |
R$ 3.034,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 |
1002677 |
22/11/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE POLTRONAS E CADEIRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO. |
1002678 |
22/11/2017 |
R$ 953,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002679 |
22/11/2017 |
R$ 4.082,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR AGUINALDO DA SILVA REIS,PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS.CONFORME COMPROVANTE SOCIAL EM ANEXO. |
1002680 |
22/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART.14201700000004207145 |
1002681 |
22/11/2017 |
R$ 214,82 |
|
| RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO 6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1002682 |
22/11/2017 |
R$ 1.306,10 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1002687 |
23/11/2017 |
R$ 1.184,95 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1002688 |
23/11/2017 |
R$ 10.097,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002693 |
24/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REF. AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002694 |
24/11/2017 |
R$ 3.807,60 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002695 |
24/11/2017 |
R$ 305,39 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002696 |
24/11/2017 |
R$ 585,80 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. |
1002697 |
22/11/2017 |
R$ 18.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002698 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002699 |
24/11/2017 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002700 |
24/11/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002701 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002702 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002703 |
24/11/2017 |
R$ 1.339,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002704 |
24/11/2017 |
R$ 17.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002705 |
24/11/2017 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002706 |
24/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002707 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002708 |
24/11/2017 |
R$ 3.167,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002709 |
24/11/2017 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002710 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002711 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002712 |
24/11/2017 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002713 |
24/11/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002714 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002715 |
24/11/2017 |
R$ 3.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002716 |
24/11/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002717 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002718 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002719 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002720 |
24/11/2017 |
R$ 1.705,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002721 |
24/11/2017 |
R$ 4.647,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002722 |
24/11/2017 |
R$ 1.893,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002723 |
24/11/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002724 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002725 |
24/11/2017 |
R$ 1.937,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002726 |
24/11/2017 |
R$ 9.457,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002727 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002728 |
24/11/2017 |
R$ 3.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002729 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002730 |
24/11/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002731 |
24/11/2017 |
R$ 13.039,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002732 |
24/11/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002733 |
24/11/2017 |
R$ 27.568,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002734 |
24/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002735 |
24/11/2017 |
R$ 3.035,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002736 |
24/11/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002737 |
24/11/2017 |
R$ 4.619,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002738 |
24/11/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002739 |
24/11/2017 |
R$ 4.403,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002740 |
24/11/2017 |
R$ 2.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002741 |
24/11/2017 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002742 |
24/11/2017 |
R$ 6.959,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002743 |
24/11/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002744 |
24/11/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002745 |
24/11/2017 |
R$ 12.731,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002746 |
24/11/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002747 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002748 |
24/11/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002749 |
24/11/2017 |
R$ 14.337,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002750 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002751 |
24/11/2017 |
R$ 3.145,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002752 |
24/11/2017 |
R$ 16.075,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002753 |
24/11/2017 |
R$ 5.873,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002754 |
24/11/2017 |
R$ 79.034,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002755 |
24/11/2017 |
R$ 1.313,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002756 |
24/11/2017 |
R$ 66.090,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002757 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002758 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002759 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002760 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002761 |
24/11/2017 |
R$ 70.549,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002762 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002763 |
24/11/2017 |
R$ 6.074,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002764 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002765 |
24/11/2017 |
R$ 9.591,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002766 |
24/11/2017 |
R$ 4.966,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002767 |
24/11/2017 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002768 |
24/11/2017 |
R$ 2.135,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002769 |
24/11/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002770 |
24/11/2017 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002771 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002772 |
24/11/2017 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002773 |
24/11/2017 |
R$ 5.172,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002774 |
24/11/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002775 |
24/11/2017 |
R$ 5.518,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002776 |
24/11/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002777 |
24/11/2017 |
R$ 2.429,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002778 |
24/11/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002779 |
24/11/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002780 |
24/11/2017 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002781 |
24/11/2017 |
R$ 636,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002782 |
24/11/2017 |
R$ 174,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002783 |
24/11/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002784 |
24/11/2017 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002785 |
24/11/2017 |
R$ 3.048,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002786 |
24/11/2017 |
R$ 450,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002787 |
24/11/2017 |
R$ 1.292,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002788 |
24/11/2017 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002789 |
24/11/2017 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002790 |
24/11/2017 |
R$ 1.730,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002791 |
24/11/2017 |
R$ 1.434,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002792 |
24/11/2017 |
R$ 348,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002793 |
24/11/2017 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002794 |
24/11/2017 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002795 |
24/11/2017 |
R$ 221,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002796 |
24/11/2017 |
R$ 1.567,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002797 |
24/11/2017 |
R$ 595,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002798 |
24/11/2017 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002799 |
24/11/2017 |
R$ 1.524,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002800 |
24/11/2017 |
R$ 1.234,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002801 |
24/11/2017 |
R$ 464,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002802 |
24/11/2017 |
R$ 2.483,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002804 |
24/11/2017 |
R$ 2.336,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002805 |
24/11/2017 |
R$ 3.837,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002806 |
24/11/2017 |
R$ 394,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002807 |
24/11/2017 |
R$ 316,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002808 |
24/11/2017 |
R$ 3.636,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002809 |
24/11/2017 |
R$ 1.599,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002810 |
24/11/2017 |
R$ 7.834,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002811 |
24/11/2017 |
R$ 1.473,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002812 |
24/11/2017 |
R$ 11.970,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002813 |
24/11/2017 |
R$ 8.853,28 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002814 |
24/11/2017 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002815 |
24/11/2017 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002816 |
24/11/2017 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002817 |
24/11/2017 |
R$ 1.347,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002818 |
24/11/2017 |
R$ 10.124,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002819 |
24/11/2017 |
R$ 1.459,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002820 |
24/11/2017 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002821 |
24/11/2017 |
R$ 435,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
1002822 |
24/11/2017 |
R$ 588,17 |
|
| REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA MANUT. DAS IMPRESSORAS DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002823 |
24/11/2017 |
R$ 4.140,00 |
|
| RECAPAGENS DE PENUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PUZ 9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002824 |
24/11/2017 |
R$ 330,00 |
|
| RECAPAGENS DE PENUS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002825 |
24/11/2017 |
R$ 220,00 |
|
| SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1002826 |
24/11/2017 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DUPLICATA VENCIDA. |
1002827 |
24/11/2017 |
R$ 76,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DUPLICATA VENCIDA. |
1002828 |
24/11/2017 |
R$ 99,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002829 |
24/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1002830 |
24/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR. |
1002831 |
24/11/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PUBLICACAO DE RECEITAS. |
1002832 |
24/11/2017 |
R$ 354,36 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS KOD-1897, OPN-2748, OPY-5927 E OQM-8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002833 |
24/11/2017 |
R$ 501,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS BALANCEAMENTO E VULCANIZAÇÃO PARA O VEICULO PLACAS OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002834 |
24/11/2017 |
R$ 102,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O RETROESCAVADEIRA E VULCANIZAÇÃO PARA O VEICULO SAVEIRO -OQH -0178 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002835 |
24/11/2017 |
R$ 312,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002836 |
24/11/2017 |
R$ 66,00 |
|
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 DA VIATURA DA POLICIA. |
1002837 |
24/11/2017 |
R$ 645,10 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS ORC-9577, NXX-0817, OMF-5995, HLF-4888, PUH-8046, PXZ-8003, PUZ-9837 E HLF-7946 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002838 |
24/11/2017 |
R$ 730,00 |
|
| REF. A 4 EXAMES REALIZADO PARA PACIENTE ALINE PEREIRA COSTA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1002843 |
28/11/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS BALACENAMENTO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS PLACAS OQM-9495, OWL-3231, PWU-3781 E OQN-5125 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002844 |
28/11/2017 |
R$ 278,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA A SAUDE BUCAL DOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002845 |
29/11/2017 |
R$ 13.242,40 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA BUCACAL DE PASCIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002846 |
29/11/2017 |
R$ 5.844,00 |
|
| REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQN -5125 DA VIATURA DA POLICIA AMBIENTAL |
1002847 |
29/11/2017 |
R$ 184,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE ALUNO NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS |
1002853 |
30/11/2017 |
R$ 8.076,40 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS |
1002854 |
30/11/2017 |
R$ 8.248,32 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO EMPREGADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OPY 5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002855 |
30/11/2017 |
R$ 780,00 |
|