| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SOBRE DEBITO AUTOMATICO DURANTE O ANO DE 2018. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BH PARA APOI DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM BH. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 69.333,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, MORORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, MORORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, MORORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA.. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLDO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 1.339,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 17.827,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 3.167,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 1.583,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 3.045,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 1.705,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 68.924,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 6.999,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 9.557,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 4.591,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 1.645,71 |
|
| REF. AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 3.494,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 25.200,00 |
|
| ROTA DE CORREGO EREXÉ - TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 30.960,00 |
|
| ref. a serviços de aula de capoeira. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 15.600,00 |
|
| referente a prestação de serviços de nutricionista para manut. das atividades do psf. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 22.500,00 |
|
| referente a contratação de farmaceutica para sec. municipal de saude. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE JANEIRO /2018. |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 4.950,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 650,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 1.007,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 1.292,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 418,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 790,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 232,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 217,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 557,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 435,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 1.730,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 632,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 1.628,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000069 |
02/01/2018 |
R$ 9.991,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000070 |
02/01/2018 |
R$ 146,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000071 |
02/01/2018 |
R$ 395,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000072 |
02/01/2018 |
R$ 3.048,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000073 |
02/01/2018 |
R$ 174,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000074 |
02/01/2018 |
R$ 221,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000075 |
02/01/2018 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000076 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000077 |
02/01/2018 |
R$ 2.129,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000078 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000079 |
02/01/2018 |
R$ 1.461,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000080 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000081 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000082 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE |
1000083 |
02/01/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O ANO DE 2018. |
1000084 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000085 |
02/01/2018 |
R$ 364,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MOTORISTA. |
1000086 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VIAS URBANAS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000087 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000088 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000089 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000091 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017,TELEFONE 34119001. |
1000092 |
02/01/2018 |
R$ 768,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,SOBRE CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS DURANTE O ANO DE 2018. |
1000093 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE CISVAS,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000094 |
02/01/2018 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOBRE CONTRATO DE CONVENIO ENTRE AMBAS E O MUNICIPIO DE CANTAGALO DURANTE O ANO DE 2018. |
1000095 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO Nº048955. |
1000096 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
1000097 |
02/01/2018 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS SOBRE DEBITO DE FPM. |
1000098 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA FEDERAL SOBRE BASE DE CALCULO DO CIDE. |
1000099 |
02/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO EMATER SOBRE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EMATER . |
1000100 |
02/01/2018 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.C/C 8932-X. |
1000101 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO FATURADO DE AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000102 |
02/01/2018 |
R$ 27,47 |
|
| RETREINAMENTO DE SISTMAS E VISITA TECNICA |
1000103 |
02/01/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE AQUSIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS |
1000104 |
02/01/2018 |
R$ 3.607,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000105 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO ICMS CULTURAL, NA CONFECÇÃO DOS QUADROS DE I-A I-B: II-A , III -C EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 13.803/2009 , TITULADA DE LEI9 ROBIN HOOD, EXECUTADA NA AREA DE ICMS CULTURAL. |
1000106 |
02/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| REF. A CUSTEIO COMPLEMENTAR NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO HOSPITALAR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE |
1000107 |
02/01/2018 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS. |
1000108 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL EM BH PARA APOI DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO QUE ESTÃO EM TRATAMENTO EM BH. |
1000109 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 DUZIAS E MEIA DE PRANCHÃO. |
1000110 |
02/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000111 |
02/01/2018 |
R$ 13.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000112 |
02/01/2018 |
R$ 13.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000113 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS RUARAIS DO MUNICIPIO. |
1000114 |
02/01/2018 |
R$ 2.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1000115 |
02/01/2018 |
R$ 2.655,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE 25 LANCES DE MURO PRÉ-MOLDADOS MEDINDO 2 MX1,85 PARA REFORMA DE CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000116 |
02/01/2018 |
R$ 3.250,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000117 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000118 |
02/01/2018 |
R$ 11.310,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000119 |
02/01/2018 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000120 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000121 |
02/01/2018 |
R$ 631,28 |
|
| referente a serviços de aração de terra para produtor agricola do municipio de cantagalo /mg. |
1000122 |
02/01/2018 |
R$ 25.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1000123 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1000124 |
02/01/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000125 |
02/01/2018 |
R$ 98.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGENS DIVERSAS EM BUSCAS DE RECURSOS PARA BENEFICIOS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2018. |
1000126 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000127 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000128 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| ASPECTOS LEGAIS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, EMITINDO, SEMPRE QUANDO SOLICITADO, PERECER FUNDAMENTADOPATROCÍNIO DA DEFESA E PROPOSITURA DE AÇÕES DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM JUÍZ |
1000129 |
02/01/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE SEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000130 |
02/01/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| referente a contratação de fisioterapeuta para manut. das atividades do psf. |
1000131 |
02/01/2018 |
R$ 39.600,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO SAUDE DA FAMILIA . |
1000132 |
02/01/2018 |
R$ 135.600,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO. |
1000133 |
08/01/2018 |
R$ 1.151,67 |
|
| ref. a serviços de psicologo para sec. municipal de assistencia social. |
1000134 |
02/01/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL , IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA E ASSSESSORIAR O CODEMA |
1000135 |
02/01/2018 |
R$ 19.200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000136 |
02/01/2018 |
R$ 25.200,00 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES |
1000137 |
02/01/2018 |
R$ 76.800,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO. |
1000138 |
09/01/2018 |
R$ 1.860,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-8535 VIATURA DA POLICIA. |
1000139 |
09/01/2018 |
R$ 252,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1000140 |
09/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE. |
1000141 |
09/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| referente aquisição de material para construção. |
1000142 |
10/01/2018 |
R$ 6.060,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. |
1000143 |
10/01/2018 |
R$ 326,56 |
|
| COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT -8931 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM |
1000144 |
10/01/2018 |
R$ 7.600,00 |
|
| DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTUTUCIONAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG REF, AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1000145 |
10/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE POÇOS SEMI ARTESIANO,NA BARRA DA MESA. |
1000146 |
10/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000147 |
10/01/2018 |
R$ 3.472,63 |
|
| REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000148 |
10/01/2018 |
R$ 4.754,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. |
1000149 |
10/01/2018 |
R$ 3.026,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1000150 |
10/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1000151 |
10/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000152 |
10/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE INSS SOBRE DEBITO FPM. |
1000153 |
10/01/2018 |
R$ 14,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HLF 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000154 |
10/01/2018 |
R$ 143,51 |
|
| referente a serviços medicos como plantonista para o municipio de cantagalo/mg. |
1000155 |
10/01/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000156 |
10/01/2018 |
R$ 24.700,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000157 |
10/01/2018 |
R$ 52.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HLF 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000158 |
11/01/2018 |
R$ 464,82 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO. |
1000159 |
11/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000160 |
11/01/2018 |
R$ 905,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. |
1000161 |
11/01/2018 |
R$ 450,87 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000162 |
11/01/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000163 |
11/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000164 |
11/01/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA O CRAS. |
1000165 |
10/01/2018 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL 00265460420138130486 |
1000166 |
15/01/2018 |
R$ 9.710,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0026546-04.2013.8.13.0486 |
1000167 |
15/01/2018 |
R$ 3.620,19 |
|
| ref. a contratação de banda para o carnaforro de cantagalo minas gerais no dia 02 /02/2018 |
1000168 |
15/01/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| ref. a contratação de banda para o carnaforro de cantagalo minas gerais no dia 03 /02/2018 |
1000169 |
15/01/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| ref. a contratação de banda para o carnaforro de cantagalo minas gerais no dia 04 /02/2018 |
1000170 |
15/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| ref. a serviços medico especialista em cardiologia para o municipio de cantagalo/mg. |
1000171 |
15/01/2018 |
R$ 78.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TV, COMUNITARIO E SISTEMA DE TELEFONIA FIXA . |
1000172 |
15/01/2018 |
R$ 8.640,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 02 COREGO CARDOSOS E LARANJEIRAS, DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000173 |
15/01/2018 |
R$ 74.630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE SAUDE,DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000174 |
15/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000175 |
16/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| ref. a locação de palco , grid , banheiros quimicos e tendas 4x4 e 6x6. |
1000176 |
17/01/2018 |
R$ 22.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000177 |
17/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1000178 |
17/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE |
1000179 |
17/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1000180 |
17/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000181 |
17/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE FAZENDA. |
1000182 |
17/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000183 |
17/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CANTAGALO MG.DURANTE O ANO DE 2018.TELEFONE (33)34119309. |
1000184 |
17/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA MANUT.DA ASSESSORIA JURIDICA. |
1000185 |
17/01/2018 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FATURA TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000186 |
17/01/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICAO. |
1000187 |
17/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1000188 |
17/01/2018 |
R$ 211,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO. |
1000189 |
17/01/2018 |
R$ 2.696,79 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICO. |
1000190 |
17/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO RGPS DE AUTONOMOS REEFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000192 |
17/01/2018 |
R$ 11.625,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANERIO DE 2018. |
1000193 |
17/01/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENFERMEIRA. |
1000194 |
17/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| aquisiçao de material eletrico para sec. municicipal de esporte. |
1000195 |
18/01/2018 |
R$ 1.130,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ -8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000201 |
18/01/2018 |
R$ 146,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS. |
1000202 |
18/01/2018 |
R$ 988,31 |
|
| AQUISIÇAO DE TAPETE VULCANIZADO E PERSONALIZADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO. |
1000203 |
18/01/2018 |
R$ 3.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. |
1000204 |
18/01/2018 |
R$ 870,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO : ENFERMEIRA. |
1000205 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ENFERMEIRA. |
1000206 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ENFERMEIRA. |
1000207 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004323377. |
1000208 |
18/01/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000209 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000210 |
18/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000211 |
18/01/2018 |
R$ 602,40 |
|
| aquisição de material de limpeza para manut. das atividades das escolas urbanas e rural de cantaglo/mg. |
1000212 |
18/01/2018 |
R$ 3.533,30 |
|
| aquisição de material de limpeza para manut. das atividades da sec. municipal de saude do municipio de cantagalo/mg. |
1000213 |
18/01/2018 |
R$ 3.503,80 |
|
| referente a serviços de gradeamento de terra para agricultor do municipio de cantagalo/mg. |
1000214 |
18/01/2018 |
R$ 17.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MOTOTAXI,PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000215 |
18/01/2018 |
R$ 1.905,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PRANCHÃO PARA MANUT. DOS SEVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000216 |
18/01/2018 |
R$ 7.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT,DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000217 |
18/01/2018 |
R$ 310,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE O EXERCICIO ANTERIOR. |
1000218 |
18/01/2018 |
R$ 30,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2018. |
1000219 |
18/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO ANTERIOR. |
1000220 |
18/01/2018 |
R$ 51,80 |
|
| locação de imovel para sec. municipal de educação |
1000221 |
18/01/2018 |
R$ 13.325,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DAS ATIVIDA SEC. MUNICIPAL DE CULT. ESPORTE E LAZER . |
1000222 |
18/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O GUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000223 |
18/01/2018 |
R$ 13.325,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000224 |
18/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SECR. DE AGRICULTURA. |
1000225 |
18/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA CREAS. |
1000226 |
18/01/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF. |
1000227 |
18/01/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA JDP 2811. |
1000228 |
18/01/2018 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA OWL3231 |
1000229 |
18/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA PWU 3781. |
1000230 |
18/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PUO 6407 |
1000231 |
18/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT PLACA OQL 0963 |
1000232 |
18/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE PLACA GLT 8631 |
1000233 |
18/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. 14201800000004328805 |
1000234 |
18/01/2018 |
R$ 218,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000235 |
18/01/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000236 |
18/01/2018 |
R$ 11.483,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000237 |
18/01/2018 |
R$ 2.520,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000238 |
18/01/2018 |
R$ 9.536,67 |
|
| ´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000239 |
18/01/2018 |
R$ 3.830,40 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000240 |
18/01/2018 |
R$ 10.103,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000241 |
18/01/2018 |
R$ 2.131,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000242 |
18/01/2018 |
R$ 9.343,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. |
1000249 |
19/01/2018 |
R$ 2.011,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000251 |
19/01/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000252 |
19/01/2018 |
R$ 1.031,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000253 |
19/01/2018 |
R$ 5.172,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000254 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000255 |
19/01/2018 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000256 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000257 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000258 |
19/01/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000259 |
19/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000260 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000261 |
19/01/2018 |
R$ 7.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000262 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000263 |
19/01/2018 |
R$ 3.529,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000264 |
19/01/2018 |
R$ 41.880,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000265 |
19/01/2018 |
R$ 66.033,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000266 |
19/01/2018 |
R$ 1.888,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000267 |
19/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000268 |
19/01/2018 |
R$ 13.931,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000269 |
19/01/2018 |
R$ 36.421,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000270 |
19/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000271 |
19/01/2018 |
R$ 29.403,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000272 |
19/01/2018 |
R$ 5.533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000273 |
19/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000274 |
19/01/2018 |
R$ 3.305,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000275 |
19/01/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000276 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000277 |
19/01/2018 |
R$ 2.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000278 |
19/01/2018 |
R$ 7.000,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000279 |
19/01/2018 |
R$ 2.429,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000280 |
19/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000281 |
19/01/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000282 |
19/01/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000283 |
19/01/2018 |
R$ 1.313,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000284 |
19/01/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000285 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000286 |
19/01/2018 |
R$ 1.364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000287 |
19/01/2018 |
R$ 19.216,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000288 |
19/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000289 |
19/01/2018 |
R$ 5.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000290 |
19/01/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000291 |
19/01/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000292 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000293 |
19/01/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000294 |
19/01/2018 |
R$ 3.100,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000295 |
19/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000296 |
19/01/2018 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CEMITERIO LOCAL DO MUNICIPIO. |
1000297 |
19/01/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000298 |
19/01/2018 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000299 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000300 |
19/01/2018 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000301 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000302 |
19/01/2018 |
R$ 70.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000303 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000304 |
19/01/2018 |
R$ 9.730,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000305 |
19/01/2018 |
R$ 3.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000306 |
19/01/2018 |
R$ 10.347,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000307 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000308 |
19/01/2018 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000309 |
19/01/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000310 |
19/01/2018 |
R$ 6.008,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000311 |
19/01/2018 |
R$ 1.895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000312 |
19/01/2018 |
R$ 4.731,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000313 |
19/01/2018 |
R$ 13.594,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000314 |
19/01/2018 |
R$ 4.703,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000315 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000316 |
19/01/2018 |
R$ 3.090,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000317 |
19/01/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000318 |
19/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000319 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000320 |
19/01/2018 |
R$ 4.655,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000321 |
19/01/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000322 |
19/01/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000323 |
19/01/2018 |
R$ 1.667,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000324 |
19/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000325 |
19/01/2018 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000326 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2018 |
1000327 |
19/01/2018 |
R$ 1.917,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000328 |
19/01/2018 |
R$ 733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS JOSE DAS DORES GUEDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000329 |
19/01/2018 |
R$ 1.621,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2018. |
1000330 |
19/01/2018 |
R$ 2.048,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOAMI SILVA PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000331 |
19/01/2018 |
R$ 1.827,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DE CONTRATO FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS MARIA DO CARMO DE MOURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000332 |
19/01/2018 |
R$ 5.077,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2018 |
1000333 |
19/01/2018 |
R$ 11.933,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. |
1000334 |
19/01/2018 |
R$ 1.471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000335 |
19/01/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESCONTO PARA O INSS DE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2018. |
1000336 |
19/01/2018 |
R$ 2.856,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABATECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 12/2017. |
1000338 |
19/01/2018 |
R$ 49,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000339 |
19/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000340 |
19/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000341 |
19/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000342 |
19/01/2018 |
R$ 1.096,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000343 |
19/01/2018 |
R$ 1.146,79 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000344 |
19/01/2018 |
R$ 4.060,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000345 |
19/01/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000346 |
19/01/2018 |
R$ 7.865,83 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000347 |
19/01/2018 |
R$ 8.875,69 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000348 |
19/01/2018 |
R$ 5.605,70 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000349 |
19/01/2018 |
R$ 6.746,44 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000350 |
19/01/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000351 |
19/01/2018 |
R$ 16.265,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000352 |
19/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1000353 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1000354 |
19/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000357 |
22/01/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE PLACA HLF-488 |
1000358 |
22/01/2018 |
R$ 955,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000359 |
22/01/2018 |
R$ 23.900,00 |
|
| REF. A TRANSLADO PARA BUSCAR O CORPO DE CESAR PATRIQUE SILVA EM GV PARA CANTAGALO E TRANSLADO PARA BUSCAR O CORPODE LOREN KAREN ALCANTRA DA SILVA EM GV PARA CANTAGALO. |
1000360 |
22/01/2018 |
R$ 912,00 |
|
| aquisição de combustivel para o veiculo da saude ambulância placa puz-9837. |
1000365 |
23/01/2018 |
R$ 408,62 |
|
| aquisição de combustivel para o veiculo placa oqm-9495 viatura da policia. |
1000369 |
24/01/2018 |
R$ 365,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BLOQUEIO JUDICIAL. |
1000370 |
24/01/2018 |
R$ 139,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DE CONTAS. |
1000373 |
25/01/2018 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. |
1000374 |
25/01/2018 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1000375 |
25/01/2018 |
R$ 560,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE . |
1000377 |
26/01/2018 |
R$ 5.622,00 |
|
| REF. PUBLICAÇÃO DO PROC |
1000378 |
26/01/2018 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000379 |
26/01/2018 |
R$ 680,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR FISISICO PARA O NASF |
1000382 |
29/01/2018 |
R$ 27.500,00 |
|
| REF. CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000383 |
29/01/2018 |
R$ 126.500,00 |
|
| REF. CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000385 |
29/01/2018 |
R$ 16.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QNN-5371 |
1000390 |
30/01/2018 |
R$ 102,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS. |
1000391 |
30/01/2018 |
R$ 609,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE ALUGUEL DE VEICULOS. |
1000392 |
30/01/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS. |
1000393 |
30/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PRESTADO AO FORUM DE PEÇANHA. |
1000394 |
30/01/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PRESTADO AO FORUM DE PEÇANHA. |
1000395 |
30/01/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO. |
1000396 |
31/01/2018 |
R$ 52.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PAR 3071/2012. |
1000397 |
31/01/2018 |
R$ 18.066,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASEP SOBRE BASE DE CALCULOS DE RECEITAS PROPRIAS, CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
1000398 |
31/01/2018 |
R$ 24.000,00 |
|
| REF. CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PAIF E CRAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000456 |
29/01/2018 |
R$ 16.500,00 |
|