| REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, ILUMINAÇÃO E DJS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. |
1000004 |
02/02/2018 |
R$ 21.150,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. |
1000090 |
02/02/2018 |
R$ 14.850,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA JUNTA MILITAR. |
1000399 |
01/02/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000400 |
01/02/2018 |
R$ 880,27 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAR MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1000401 |
01/02/2018 |
R$ 1.695,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000402 |
01/02/2018 |
R$ 18.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZ E VIAS URBANAS. |
1000403 |
01/02/2018 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1000404 |
01/02/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA DE VIOLÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000405 |
01/02/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APAE, |
1000407 |
01/02/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. |
1000408 |
01/02/2018 |
R$ 1.125,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. |
1000409 |
01/02/2018 |
R$ 945,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO AMPLO PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SCR. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000410 |
01/02/2018 |
R$ 12.300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAL PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. |
1000411 |
02/02/2018 |
R$ 1.470,00 |
|
| ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. |
1000412 |
02/02/2018 |
R$ 530,00 |
|
| COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000413 |
02/02/2018 |
R$ 2.063,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. |
1000414 |
02/02/2018 |
R$ 210,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000415 |
02/02/2018 |
R$ 155,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004340514 |
1000416 |
02/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 39/2014 SEGOV/PADEM. |
1000417 |
02/02/2018 |
R$ 1.452,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMERGENCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRACAO. |
1000418 |
02/02/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000419 |
02/02/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GUIA GPS. COMPETENCIA 12/2017 |
1000420 |
06/02/2018 |
R$ 259,76 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1000421 |
06/02/2018 |
R$ 420,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF |
1000422 |
06/02/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1000423 |
07/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MESE DE JANEIRO DE 2018. |
1000424 |
07/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000425 |
08/02/2018 |
R$ 133.350,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000426 |
08/02/2018 |
R$ 133.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS |
1000427 |
08/02/2018 |
R$ 57.150,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000428 |
08/02/2018 |
R$ 11.244,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ |
1000429 |
08/02/2018 |
R$ 4.760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000430 |
08/02/2018 |
R$ 152.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000431 |
08/02/2018 |
R$ 193.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000432 |
08/02/2018 |
R$ 69.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000433 |
08/02/2018 |
R$ 96.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000434 |
09/02/2018 |
R$ 0,34 |
|
| CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONCERTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO DA ENTRADA DA CIDADE , INCLUINDO PINTURA , MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS EM REGIME D EMPREITA.OBRA NA MG 314. |
1000435 |
12/02/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE CANTAGALO/MG. |
1000436 |
12/02/2018 |
R$ 4.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO URBANO DO MUNICIPIO. |
1000437 |
12/02/2018 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004343547 |
1000438 |
12/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004343521 |
1000439 |
12/02/2018 |
R$ 82,94 |
|
| aquisiçao de material hospitalar para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1000440 |
12/02/2018 |
R$ 1.579,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000441 |
12/02/2018 |
R$ 96.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000442 |
12/02/2018 |
R$ 96.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIVIL. |
1000443 |
08/02/2018 |
R$ 48.300,00 |
|
| aquisição de material eletrico para sec. municipal de esportes. |
1000446 |
15/02/2018 |
R$ 333,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000447 |
15/02/2018 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. |
1000448 |
15/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N CONFECÇÃO DE 03 LOMBADAS (QUEBRA-MOLA ) E TAPA BURACOS NO ASFALTO DA RUA LEAL E AVENIDA PEÇANHA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000452 |
16/02/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, |
1000453 |
16/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE, |
1000454 |
16/02/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DEST. A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000455 |
16/02/2018 |
R$ 10.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO |
1000457 |
16/02/2018 |
R$ 1.948,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICA. |
1000458 |
16/02/2018 |
R$ 3.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DAE |
1000459 |
16/02/2018 |
R$ 12,09 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SIMEC/PAR DO FNDE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000460 |
16/02/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETA PLACA HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000461 |
16/02/2018 |
R$ 290,00 |
|
| REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APARELHO DE RAIO X DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000462 |
16/02/2018 |
R$ 7.843,30 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. |
1000469 |
19/02/2018 |
R$ 985,60 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA 2 PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO -6407. DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. |
1000471 |
20/02/2018 |
R$ 65,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000472 |
20/02/2018 |
R$ 4.302,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000473 |
20/02/2018 |
R$ 2.647,50 |
|
| ref. aquisição de pneus novos para o veiculo palio placa pxz -8003 da sec. municipal de saude. |
1000475 |
20/02/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000476 |
20/02/2018 |
R$ 27.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GPS COMPETENCIA 06/2017 |
1000477 |
20/02/2018 |
R$ 21,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2017. |
1000478 |
20/02/2018 |
R$ 5,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GPS COMPETENCIA 10/2017. |
1000479 |
20/02/2018 |
R$ 29,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS 6,58 |
1000480 |
20/02/2018 |
R$ 6,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 12/2017. |
1000481 |
20/02/2018 |
R$ 30,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 12/2017. |
1000482 |
20/02/2018 |
R$ 3,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME PAGAMENTO,DE AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000483 |
20/02/2018 |
R$ 8.329,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME PAGAMENTO,DE AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000484 |
20/02/2018 |
R$ 7.615,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. |
1000487 |
21/02/2018 |
R$ 174,31 |
|
| aquisição de pneus novos para os veiculos placas puz -9837 , hlf -4888 e fiat. uno placa qnn-5371 e 5374 da sec. municipal de saude. |
1000488 |
21/02/2018 |
R$ 10.860,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS : FIAT UNO OWL-3231 E GOL PWU-3781 DA SEC . MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000489 |
21/02/2018 |
R$ 2.960,00 |
|
| AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR DA RETROESCAVADEIRA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000490 |
21/02/2018 |
R$ 650,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000491 |
22/02/2018 |
R$ 60,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000492 |
22/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1000493 |
22/02/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DA PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA CAIO CESAR E DIEGO, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 2018 DE CANTAGALO-MG |
1000494 |
22/02/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE 20 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000495 |
22/02/2018 |
R$ 2.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000496 |
22/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000497 |
22/02/2018 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000498 |
22/02/2018 |
R$ 629,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000499 |
22/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000500 |
22/02/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000501 |
22/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000502 |
22/02/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000503 |
22/02/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000504 |
22/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000505 |
22/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000506 |
22/02/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000507 |
22/02/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000508 |
22/02/2018 |
R$ 5.172,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000509 |
22/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000510 |
22/02/2018 |
R$ 2.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000511 |
22/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000512 |
22/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000513 |
22/02/2018 |
R$ 20.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000514 |
22/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000515 |
22/02/2018 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000516 |
22/02/2018 |
R$ 6.105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000517 |
22/02/2018 |
R$ 16.722,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000518 |
22/02/2018 |
R$ 2.893,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000519 |
22/02/2018 |
R$ 3.805,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000520 |
22/02/2018 |
R$ 15.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000521 |
22/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000522 |
22/02/2018 |
R$ 1.448,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000523 |
22/02/2018 |
R$ 36.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000524 |
22/02/2018 |
R$ 3.689,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000525 |
22/02/2018 |
R$ 66.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000526 |
22/02/2018 |
R$ 41.510,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000527 |
22/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000528 |
22/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000529 |
22/02/2018 |
R$ 8.080,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000530 |
22/02/2018 |
R$ 866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000531 |
22/02/2018 |
R$ 3.625,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000532 |
22/02/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -RGPS (PARTE PATRONAL) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000533 |
22/02/2018 |
R$ 5.228,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000534 |
22/02/2018 |
R$ 1.752,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000535 |
22/02/2018 |
R$ 1.450,49 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000536 |
22/02/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000537 |
22/02/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000538 |
22/02/2018 |
R$ 297,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000539 |
22/02/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000540 |
22/02/2018 |
R$ 668,58 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000541 |
22/02/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000542 |
22/02/2018 |
R$ 1.915,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000543 |
22/02/2018 |
R$ 3.247,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000544 |
22/02/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000545 |
22/02/2018 |
R$ 1.657,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000546 |
22/02/2018 |
R$ 6.625,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000547 |
22/02/2018 |
R$ 867,04 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000548 |
22/02/2018 |
R$ 8.920,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000549 |
22/02/2018 |
R$ 5.345,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE |
1000550 |
22/02/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000555 |
23/02/2018 |
R$ 1.638,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OWL 3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000556 |
23/02/2018 |
R$ 147,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000557 |
23/02/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000558 |
23/02/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000559 |
23/02/2018 |
R$ 1.364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000560 |
23/02/2018 |
R$ 20.729,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000561 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000562 |
23/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000563 |
23/02/2018 |
R$ 2.576,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000564 |
23/02/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000565 |
23/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000566 |
23/02/2018 |
R$ 3.916,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000567 |
23/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000568 |
23/02/2018 |
R$ 4.827,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000569 |
23/02/2018 |
R$ 2.654,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000570 |
23/02/2018 |
R$ 3.448,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000571 |
23/02/2018 |
R$ 6.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000572 |
23/02/2018 |
R$ 10.751,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000573 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000574 |
23/02/2018 |
R$ 13.689,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000575 |
23/02/2018 |
R$ 3.090,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000576 |
23/02/2018 |
R$ 1.419,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000577 |
23/02/2018 |
R$ 5.402,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000578 |
23/02/2018 |
R$ 10.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000579 |
23/02/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000580 |
23/02/2018 |
R$ 2.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000581 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000582 |
23/02/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000583 |
23/02/2018 |
R$ 4.655,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000584 |
23/02/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000585 |
23/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000586 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000587 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000588 |
23/02/2018 |
R$ 69.755,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000589 |
23/02/2018 |
R$ 226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000590 |
23/02/2018 |
R$ 10.589,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000591 |
23/02/2018 |
R$ 1.675,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000592 |
23/02/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000593 |
23/02/2018 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000594 |
23/02/2018 |
R$ 7.136,17 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000595 |
23/02/2018 |
R$ 14.945,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000596 |
23/02/2018 |
R$ 1.233,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000597 |
23/02/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000598 |
23/02/2018 |
R$ 333,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000599 |
23/02/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000600 |
23/02/2018 |
R$ 2.905,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000601 |
23/02/2018 |
R$ 2.391,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000602 |
23/02/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000603 |
23/02/2018 |
R$ 657,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000604 |
23/02/2018 |
R$ 1.344,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000605 |
23/02/2018 |
R$ 173,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO . |
1000606 |
23/02/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A INDENIZACAO SOBRE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000607 |
23/02/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000608 |
23/02/2018 |
R$ 3.694,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL),AUTONOMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000609 |
23/02/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000610 |
23/02/2018 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA PROCEDIMENTO COMUM. |
1000611 |
23/02/2018 |
R$ 20,81 |
|
| MANUT. NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000612 |
23/02/2018 |
R$ 815,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000613 |
23/02/2018 |
R$ 400,00 |
|
| ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. |
1000616 |
27/02/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000617 |
27/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000618 |
27/02/2018 |
R$ 103,20 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E FUNCIONARO DA PREFEITURA. |
1000621 |
28/02/2018 |
R$ 1.260,00 |
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| REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. |
1000622 |
28/02/2018 |
R$ 1.290,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. |
1000623 |
28/02/2018 |
R$ 8.076,40 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DE BAIXO SÃO FELIX , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 96KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. |
1000624 |
28/02/2018 |
R$ 8.248,32 |
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| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOCICLETA PLACA HEG-7901 DA SEC.MUNICPAL DE SAUDE. |
1000625 |
28/02/2018 |
R$ 200,00 |
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| REF. A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000626 |
28/02/2018 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO EM BLOKETE SEXTAVADO NAS RUAS DA CIDADE DE CANTAGALO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014,CONVENIO 507/2014. |
1000627 |
28/02/2018 |
R$ 94.067,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. |
1000628 |
28/02/2018 |
R$ 3.750,00 |
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| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 |
1000629 |
28/02/2018 |
R$ 4.082,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO GRU |
1000630 |
28/02/2018 |
R$ 90,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS. |
1000631 |
28/02/2018 |
R$ 1.000,00 |
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