Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR, ILUMINAÇÃO E DJS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. 1000004 02/02/2018 R$ 21.150,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. 1000090 02/02/2018 R$ 14.850,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA JUNTA MILITAR. 1000399 01/02/2018 R$ 9.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. 1000400 01/02/2018 R$ 880,27
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAR MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE 1000401 01/02/2018 R$ 1.695,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PSICOLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. 1000402 01/02/2018 R$ 18.000,00
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZ E VIAS URBANAS. 1000403 01/02/2018 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1000404 01/02/2018 R$ 1.500,00
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA DE VIOLÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000405 01/02/2018 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APAE, 1000407 01/02/2018 R$ 11.244,00
REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. 1000408 01/02/2018 R$ 1.125,00
REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. 1000409 01/02/2018 R$ 945,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO AMPLO PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SCR. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000410 01/02/2018 R$ 12.300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTAL PARA REALIZAÇÃO DO CARNAFORRO /2018 EM CANTAGALO M/G. 1000411 02/02/2018 R$ 1.470,00
ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. 1000412 02/02/2018 R$ 530,00
COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000413 02/02/2018 R$ 2.063,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. 1000414 02/02/2018 R$ 210,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000415 02/02/2018 R$ 155,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004340514 1000416 02/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 39/2014 SEGOV/PADEM. 1000417 02/02/2018 R$ 1.452,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMERGENCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRACAO. 1000418 02/02/2018 R$ 1.638,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000419 02/02/2018 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GUIA GPS. COMPETENCIA 12/2017 1000420 06/02/2018 R$ 259,76
REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP 1000421 06/02/2018 R$ 420,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF 1000422 06/02/2018 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. 1000423 07/02/2018 R$ 1.000,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MESE DE JANEIRO DE 2018. 1000424 07/02/2018 R$ 5.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1000425 08/02/2018 R$ 133.350,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000426 08/02/2018 R$ 133.350,00
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 1000427 08/02/2018 R$ 57.150,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1000428 08/02/2018 R$ 11.244,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ 1000429 08/02/2018 R$ 4.760,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. 1000430 08/02/2018 R$ 152.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. 1000431 08/02/2018 R$ 193.200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. 1000432 08/02/2018 R$ 69.600,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000433 08/02/2018 R$ 96.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000434 09/02/2018 R$ 0,34
CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONCERTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM AÇO GALVANIZADO DA ENTRADA DA CIDADE , INCLUINDO PINTURA , MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS EM REGIME D EMPREITA.OBRA NA MG 314. 1000435 12/02/2018 R$ 12.000,00
AQUISIÇAO DE CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE CANTAGALO/MG. 1000436 12/02/2018 R$ 4.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO URBANO DO MUNICIPIO. 1000437 12/02/2018 R$ 3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004343547 1000438 12/02/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004343521 1000439 12/02/2018 R$ 82,94
aquisiçao de material hospitalar para manut. das atividades da sec. municipal de saude. 1000440 12/02/2018 R$ 1.579,51
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000441 12/02/2018 R$ 96.600,00
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000442 12/02/2018 R$ 96.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR E CIVIL. 1000443 08/02/2018 R$ 48.300,00
aquisição de material eletrico para sec. municipal de esportes. 1000446 15/02/2018 R$ 333,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1000447 15/02/2018 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA. 1000448 15/02/2018 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N CONFECÇÃO DE 03 LOMBADAS (QUEBRA-MOLA ) E TAPA BURACOS NO ASFALTO DA RUA LEAL E AVENIDA PEÇANHA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1000452 16/02/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, 1000453 16/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE, 1000454 16/02/2018 R$ 500,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DEST. A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000455 16/02/2018 R$ 10.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO 1000457 16/02/2018 R$ 1.948,98
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICA. 1000458 16/02/2018 R$ 3.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DAE 1000459 16/02/2018 R$ 12,09
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SIMEC/PAR DO FNDE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000460 16/02/2018 R$ 10.494,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MOTOCICLETA PLACA HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000461 16/02/2018 R$ 290,00
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA APARELHO DE RAIO X DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000462 16/02/2018 R$ 7.843,30
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA E SAUDE BUCAL. 1000469 19/02/2018 R$ 985,60
AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE ARLA 2 PARA MANUT. DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO -6407. DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. 1000471 20/02/2018 R$ 65,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000472 20/02/2018 R$ 4.302,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000473 20/02/2018 R$ 2.647,50
ref. aquisição de pneus novos para o veiculo palio placa pxz -8003 da sec. municipal de saude. 1000475 20/02/2018 R$ 2.250,00
REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1000476 20/02/2018 R$ 27.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GPS COMPETENCIA 06/2017 1000477 20/02/2018 R$ 21,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 06/2017. 1000478 20/02/2018 R$ 5,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GPS COMPETENCIA 10/2017. 1000479 20/02/2018 R$ 29,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS 6,58 1000480 20/02/2018 R$ 6,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 12/2017. 1000481 20/02/2018 R$ 30,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 12/2017. 1000482 20/02/2018 R$ 3,29
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME PAGAMENTO,DE AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000483 20/02/2018 R$ 8.329,18
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME PAGAMENTO,DE AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000484 20/02/2018 R$ 7.615,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA OQL-0963. 1000487 21/02/2018 R$ 174,31
aquisição de pneus novos para os veiculos placas puz -9837 , hlf -4888 e fiat. uno placa qnn-5371 e 5374 da sec. municipal de saude. 1000488 21/02/2018 R$ 10.860,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS : FIAT UNO OWL-3231 E GOL PWU-3781 DA SEC . MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000489 21/02/2018 R$ 2.960,00
AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR DA RETROESCAVADEIRA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1000490 21/02/2018 R$ 650,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000491 22/02/2018 R$ 60,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1000492 22/02/2018 R$ 300,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP 1000493 22/02/2018 R$ 1.260,00
REF. A CONTRATAÇÃO DA PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA CAIO CESAR E DIEGO, PARA FESTIVIDADES DO EVENTO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 2018 DE CANTAGALO-MG 1000494 22/02/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE 20 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1000495 22/02/2018 R$ 2.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000496 22/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000497 22/02/2018 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000498 22/02/2018 R$ 629,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000499 22/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000500 22/02/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000501 22/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000502 22/02/2018 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000503 22/02/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000504 22/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000505 22/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000506 22/02/2018 R$ 2.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000507 22/02/2018 R$ 1.736,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000508 22/02/2018 R$ 5.172,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000509 22/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000510 22/02/2018 R$ 2.985,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000511 22/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000512 22/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000513 22/02/2018 R$ 20.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000514 22/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000515 22/02/2018 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000516 22/02/2018 R$ 6.105,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000517 22/02/2018 R$ 16.722,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000518 22/02/2018 R$ 2.893,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000519 22/02/2018 R$ 3.805,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000520 22/02/2018 R$ 15.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000521 22/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000522 22/02/2018 R$ 1.448,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000523 22/02/2018 R$ 36.938,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000524 22/02/2018 R$ 3.689,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000525 22/02/2018 R$ 66.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000526 22/02/2018 R$ 41.510,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000527 22/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000528 22/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000529 22/02/2018 R$ 8.080,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000530 22/02/2018 R$ 866,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000531 22/02/2018 R$ 3.625,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000532 22/02/2018 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -RGPS (PARTE PATRONAL) CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. 1000533 22/02/2018 R$ 5.228,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000534 22/02/2018 R$ 1.752,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000535 22/02/2018 R$ 1.450,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000536 22/02/2018 R$ 423,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000537 22/02/2018 R$ 667,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000538 22/02/2018 R$ 297,65
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000539 22/02/2018 R$ 235,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000540 22/02/2018 R$ 668,58
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000541 22/02/2018 R$ 470,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000542 22/02/2018 R$ 1.915,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000543 22/02/2018 R$ 3.247,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000544 22/02/2018 R$ 322,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000545 22/02/2018 R$ 1.657,74
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000546 22/02/2018 R$ 6.625,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000547 22/02/2018 R$ 867,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000548 22/02/2018 R$ 8.920,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000549 22/02/2018 R$ 5.345,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE 1000550 22/02/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000555 23/02/2018 R$ 1.638,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OWL 3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000556 23/02/2018 R$ 147,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000557 23/02/2018 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000558 23/02/2018 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000559 23/02/2018 R$ 1.364,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000560 23/02/2018 R$ 20.729,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000561 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000562 23/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000563 23/02/2018 R$ 2.576,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000564 23/02/2018 R$ 1.612,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000565 23/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000566 23/02/2018 R$ 3.916,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000567 23/02/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000568 23/02/2018 R$ 4.827,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000569 23/02/2018 R$ 2.654,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000570 23/02/2018 R$ 3.448,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000571 23/02/2018 R$ 6.103,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000572 23/02/2018 R$ 10.751,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000573 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000574 23/02/2018 R$ 13.689,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000575 23/02/2018 R$ 3.090,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000576 23/02/2018 R$ 1.419,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000577 23/02/2018 R$ 5.402,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000578 23/02/2018 R$ 10.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000579 23/02/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000580 23/02/2018 R$ 2.671,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000581 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000582 23/02/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000583 23/02/2018 R$ 4.655,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000584 23/02/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000585 23/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000586 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000587 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000588 23/02/2018 R$ 69.755,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000589 23/02/2018 R$ 226,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000590 23/02/2018 R$ 10.589,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000591 23/02/2018 R$ 1.675,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000592 23/02/2018 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000593 23/02/2018 R$ 2.666,67
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000594 23/02/2018 R$ 7.136,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000595 23/02/2018 R$ 14.945,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000596 23/02/2018 R$ 1.233,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000597 23/02/2018 R$ 1.679,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000598 23/02/2018 R$ 333,61
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000599 23/02/2018 R$ 470,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000600 23/02/2018 R$ 2.905,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000601 23/02/2018 R$ 2.391,11
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000602 23/02/2018 R$ 401,82
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000603 23/02/2018 R$ 657,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000604 23/02/2018 R$ 1.344,81
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000605 23/02/2018 R$ 173,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO . 1000606 23/02/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A INDENIZACAO SOBRE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000607 23/02/2018 R$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNCIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000608 23/02/2018 R$ 3.694,02
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL),AUTONOMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. 1000609 23/02/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. 1000610 23/02/2018 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA PROCEDIMENTO COMUM. 1000611 23/02/2018 R$ 20,81
MANUT. NOS APARELHO DE AR CONDICIONADO NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000612 23/02/2018 R$ 815,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000613 23/02/2018 R$ 400,00
ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. 1000616 27/02/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1000617 27/02/2018 R$ 1.000,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 1000618 27/02/2018 R$ 103,20
REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E FUNCIONARO DA PREFEITURA. 1000621 28/02/2018 R$ 1.260,00
REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIDORES DA PREFEITURA. 1000622 28/02/2018 R$ 1.290,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. 1000623 28/02/2018 R$ 8.076,40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DE BAIXO SÃO FELIX , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 96KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. 1000624 28/02/2018 R$ 8.248,32
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOCICLETA PLACA HEG-7901 DA SEC.MUNICPAL DE SAUDE. 1000625 28/02/2018 R$ 200,00
REF. A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000626 28/02/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALCAMENTO EM BLOKETE SEXTAVADO NAS RUAS DA CIDADE DE CANTAGALO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014,CONVENIO 507/2014. 1000627 28/02/2018 R$ 94.067,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NO MUNICIPIO. 1000628 28/02/2018 R$ 3.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 1000629 28/02/2018 R$ 4.082,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 1000630 28/02/2018 R$ 90,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS. 1000631 28/02/2018 R$ 1.000,00