| PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000444 |
08/03/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000445 |
08/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE MARÇO/2018 |
1000635 |
01/03/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS URNA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000636 |
01/03/2018 |
R$ 7.406,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS URNA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000637 |
01/03/2018 |
R$ 5.297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF COMPETENCIA 01/2018 |
1000638 |
01/03/2018 |
R$ 64,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004366151. |
1000639 |
02/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000640 |
05/03/2018 |
R$ 192,35 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1000641 |
05/03/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| BIOPSIA COM EXAME DE ULTRASSOM PARA JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE |
1000642 |
07/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QNN-5374 E QNN-5371 PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000643 |
07/03/2018 |
R$ 1.005,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 1420180000004379418 |
1000644 |
08/03/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 1420180000004376822 |
1000645 |
08/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 1420180000004379379 |
1000646 |
08/03/2018 |
R$ 218,54 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 OU SUPERIOR PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000647 |
08/03/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 1420180000004379423 |
1000648 |
08/03/2018 |
R$ 218,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 1420180000004379411 |
1000649 |
08/03/2018 |
R$ 218,54 |
|
| REF. A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA A PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000650 |
08/03/2018 |
R$ 4.587,94 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DOS VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000651 |
08/03/2018 |
R$ 57.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS. |
1000652 |
08/03/2018 |
R$ 34,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-8731 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000653 |
08/03/2018 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DEVIDO SOBRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,NOS AUTOS DE Nº0486.13002263-6. |
1000654 |
09/03/2018 |
R$ 949,70 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MESES FEVEREIRO E MARÇO/2018. |
1000655 |
09/03/2018 |
R$ 315,90 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA MERENDA DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DO CRAS REF. AOS DIAS 12/02 À 12/03/2018. |
1000656 |
09/03/2018 |
R$ 338,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AOS DIAS 12/02 À 12/03/2018. |
1000657 |
09/03/2018 |
R$ 179,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 12/02 À 12/03/2018. |
1000658 |
09/03/2018 |
R$ 331,50 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000659 |
09/03/2018 |
R$ 621,66 |
|
| REF. A RECARGAS DE TONER E CARTUCHO E SERVIÇO DE MANUT. DE IMPRESSORAS |
1000670 |
09/03/2018 |
R$ 1.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DEVIDO SOBRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,NOS AUTOS DE Nº0486.13002263-6,O VALOR SERA DIVIDIDO EM NOVE PARCELAS MENSAIS.SENDO A PRIMEIRA PARCELA REFERE-SE A DR CLAUDIA B.DE MEDEIROS |
1000671 |
09/03/2018 |
R$ 7.320,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGO NO MUNICIPIO. |
1000672 |
09/03/2018 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000673 |
09/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL PUBLICO NO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1000674 |
09/03/2018 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000678 |
09/03/2018 |
R$ 7.918,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000679 |
09/03/2018 |
R$ 11.893,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000680 |
09/03/2018 |
R$ 5.343,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000681 |
09/03/2018 |
R$ 2.643,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000682 |
09/03/2018 |
R$ 2.956,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000683 |
09/03/2018 |
R$ 283,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000684 |
09/03/2018 |
R$ 27.672,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000685 |
09/03/2018 |
R$ 19.374,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000686 |
09/03/2018 |
R$ 653,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000687 |
09/03/2018 |
R$ 474,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000688 |
09/03/2018 |
R$ 2.104,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000689 |
09/03/2018 |
R$ 1.628,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000690 |
09/03/2018 |
R$ 7.823,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000691 |
09/03/2018 |
R$ 483,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000692 |
09/03/2018 |
R$ 225,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000693 |
09/03/2018 |
R$ 24.957,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000694 |
09/03/2018 |
R$ 40.519,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000695 |
09/03/2018 |
R$ 10.486,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO SOBRE ACIDENTE DE TRANSITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. |
1000696 |
09/03/2018 |
R$ 1.350,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1000697 |
09/03/2018 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE GABINETE. |
1000698 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS KOMBI PLACAS GTG-1089. ONIBUS OPY 5927E PLACA OQM -8845 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000699 |
09/03/2018 |
R$ 851,40 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO VOYAGE PLACA OQL- 0963 GABINETE DO PREFEITO. |
1000700 |
09/03/2018 |
R$ 306,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS :DUCATO PLA CA PUH-8046 ,FIAT PALIO PLCA -PXZ -8003 E AMBULANCIA -HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000701 |
09/03/2018 |
R$ 654,75 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO FIAT. UNO PLACA OQM-9495 DA POLICIA MILITAR. |
1000702 |
09/03/2018 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. |
1000703 |
09/03/2018 |
R$ 1.704,00 |
|
| AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO 100 LITROS PARA ESCOLA BOM COMEÇO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000704 |
09/03/2018 |
R$ 2.850,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000705 |
09/03/2018 |
R$ 1.400,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000706 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1000707 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE PROCURADOR. |
1000708 |
09/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000709 |
09/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000710 |
09/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000711 |
09/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 |
1000712 |
09/03/2018 |
R$ 2.206,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL FARMACIA DE MINAS. |
1000713 |
09/03/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE FARMACEUTICA. |
1000714 |
09/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000715 |
09/03/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PLANTAO PARA O DIA DE MULTIRAO DE EXAMES DE VISTA REALIZADO NA POLICLINICA. |
1000716 |
09/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1000717 |
10/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . |
1000718 |
11/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| RF. A PUBLICAÇAO DE MATERIA EM JORNAL . |
1000719 |
13/03/2018 |
R$ 830,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MESE DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000720 |
13/03/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000721 |
13/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000722 |
13/03/2018 |
R$ 310,81 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO W&MPUBLICIDADE -EPP |
1000723 |
13/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000724 |
13/03/2018 |
R$ 16.700,00 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000725 |
13/03/2018 |
R$ 49.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA HDP-2811 SEC. MUNCIPAL DE OBRAS. |
1000726 |
14/03/2018 |
R$ 39,38 |
|
| REF. A ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO LEI ORGANICA MUNICIPAL |
1000727 |
14/03/2018 |
R$ 62.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO P/ASSESSORAR A PREFEITURA NAS DEFESAS DE PRIMEIRA INSTANCIA. |
1000728 |
12/03/2018 |
R$ 61.500,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA SEGUNDA INSTANCIA /TRIBUNAL DE CONTAS. |
1000729 |
12/03/2018 |
R$ 63.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 SEC. MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000730 |
16/03/2018 |
R$ 71,01 |
|
| FORNECIMENTO DE URNAS PARA ATENDER A FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000731 |
20/03/2018 |
R$ 3.270,00 |
|
| LANCHES PARA O MEDICOS OFTALMOLOGISTA , EQUIP E FUNCIONARIO PARA O MUTIRÃO DE SAUDE OCULAR NOS DIA 10 E 11 DE MARÇO/2018. |
1000732 |
20/03/2018 |
R$ 699,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000735 |
20/03/2018 |
R$ 478,65 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000736 |
20/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000737 |
20/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000738 |
20/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO. |
1000739 |
20/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000740 |
28/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICA ENFERMAGEM. |
1000741 |
20/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000742 |
20/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018. |
1000743 |
20/03/2018 |
R$ 4.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018. |
1000744 |
20/03/2018 |
R$ 8.846,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018. |
1000745 |
20/03/2018 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018. |
1000746 |
20/03/2018 |
R$ 900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. |
1000747 |
20/03/2018 |
R$ 10.822,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA. |
1000748 |
20/03/2018 |
R$ 2.305,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1000749 |
20/03/2018 |
R$ 478,68 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM AREA DE RISCO. |
1000750 |
20/03/2018 |
R$ 2.610,00 |
|
| REF. AQUISIÇAO DE TIJOLO PARA REFORMA DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA. |
1000751 |
20/03/2018 |
R$ 2.553,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PADRA MANUT. DOS VEICULOS PLACAS: OWL- 3231 E PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000752 |
20/03/2018 |
R$ 780,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PADRA MANUT. DO VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000753 |
20/03/2018 |
R$ 428,62 |
|
| REF. A VIAGEM EM BELO HORIZONTE PARA BUSCAR JACI DA COSTA BRAZ PARA CANTAGALO |
1000754 |
20/03/2018 |
R$ 1.216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000756 |
22/03/2018 |
R$ 11.901,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2018. |
1000757 |
22/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000758 |
22/03/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA PARA DIABETES . |
1000762 |
23/03/2018 |
R$ 10.474,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICA. |
1000763 |
23/03/2018 |
R$ 5.772,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA REFORMA DE CASAS ATENDENDO A FAMILIAS CARENTES EM ESTADO DE EMIRGENCIA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000764 |
23/03/2018 |
R$ 5.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA BELO HORIZONTE. |
1000765 |
23/03/2018 |
R$ 1.191,00 |
|
| MANUT. E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS , CONFORME PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. |
1000767 |
23/03/2018 |
R$ 1.415,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DA PRODUTORA MUSICAL QUE DETENHA EXCLUSIVIDADE DA TITULARIDADE DA DUPLA JADS E JADSON PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 2018 DE CANTAGALO/MG. |
1000769 |
23/03/2018 |
R$ 140.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000770 |
23/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000771 |
23/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000772 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000773 |
23/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000774 |
23/03/2018 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000775 |
23/03/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000776 |
23/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000777 |
23/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000778 |
23/03/2018 |
R$ 3.254,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000779 |
23/03/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000780 |
23/03/2018 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000781 |
23/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000782 |
23/03/2018 |
R$ 2.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000783 |
23/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000784 |
23/03/2018 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000785 |
23/03/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000786 |
23/03/2018 |
R$ 4.133,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000787 |
23/03/2018 |
R$ 19.683,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000788 |
23/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000789 |
23/03/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000790 |
23/03/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000791 |
23/03/2018 |
R$ 16.720,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000792 |
23/03/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000793 |
23/03/2018 |
R$ 14.167,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000794 |
23/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000795 |
23/03/2018 |
R$ 29.802,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000796 |
23/03/2018 |
R$ 17.770,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000797 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000798 |
23/03/2018 |
R$ 82.573,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000799 |
23/03/2018 |
R$ 43.853,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000800 |
23/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000801 |
23/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000802 |
23/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000803 |
23/03/2018 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000804 |
23/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000805 |
23/03/2018 |
R$ 3.625,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000806 |
23/03/2018 |
R$ 4.914,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000808 |
23/03/2018 |
R$ 1.682,95 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000809 |
23/03/2018 |
R$ 1.533,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000810 |
23/03/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000811 |
23/03/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000812 |
23/03/2018 |
R$ 297,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000813 |
23/03/2018 |
R$ 436,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000814 |
23/03/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000815 |
23/03/2018 |
R$ 1.529,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000816 |
23/03/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000817 |
23/03/2018 |
R$ 1.915,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000818 |
23/03/2018 |
R$ 3.247,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000819 |
23/03/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000820 |
23/03/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000821 |
23/03/2018 |
R$ 5.716,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000822 |
23/03/2018 |
R$ 4.176,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000823 |
23/03/2018 |
R$ 224,19 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000824 |
23/03/2018 |
R$ 10.796,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000825 |
23/03/2018 |
R$ 5.345,26 |
|
| PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000826 |
23/03/2018 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000827 |
23/03/2018 |
R$ 5.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO SODE 2018.RETIDA PLANO DE SAUDE. |
1000828 |
24/03/2018 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000831 |
24/03/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000832 |
24/03/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000833 |
24/03/2018 |
R$ 1.364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000834 |
24/03/2018 |
R$ 21.387,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000835 |
24/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000836 |
24/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000837 |
24/03/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000838 |
24/03/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000839 |
24/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000840 |
24/03/2018 |
R$ 4.139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000841 |
24/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000842 |
24/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000843 |
24/03/2018 |
R$ 4.827,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000844 |
24/03/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000845 |
24/03/2018 |
R$ 3.683,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000846 |
24/03/2018 |
R$ 6.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000847 |
24/03/2018 |
R$ 10.058,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000848 |
24/03/2018 |
R$ 4.533,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000849 |
24/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000850 |
24/03/2018 |
R$ 14.389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000851 |
24/03/2018 |
R$ 3.504,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000852 |
24/03/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000853 |
24/03/2018 |
R$ 5.053,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000854 |
24/03/2018 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000855 |
24/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000856 |
24/03/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000857 |
24/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000858 |
24/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000859 |
24/03/2018 |
R$ 4.972,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000860 |
24/03/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000861 |
24/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000862 |
24/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000863 |
24/03/2018 |
R$ 6.044,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000864 |
24/03/2018 |
R$ 71.493,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000865 |
24/03/2018 |
R$ 10.525,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000866 |
24/03/2018 |
R$ 1.667,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000867 |
24/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000868 |
24/03/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000869 |
24/03/2018 |
R$ 7.167,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000870 |
24/03/2018 |
R$ 14.905,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000871 |
24/03/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000872 |
24/03/2018 |
R$ 1.288,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000873 |
24/03/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000874 |
24/03/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000875 |
24/03/2018 |
R$ 1.191,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000876 |
24/03/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000877 |
24/03/2018 |
R$ 2.872,81 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000878 |
24/03/2018 |
R$ 2.391,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000879 |
24/03/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000880 |
24/03/2018 |
R$ 657,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000881 |
24/03/2018 |
R$ 1.386,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1000882 |
24/03/2018 |
R$ 173,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000883 |
24/03/2018 |
R$ 489,41 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000884 |
24/03/2018 |
R$ 115,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000885 |
24/03/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000886 |
24/03/2018 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000887 |
24/03/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1000888 |
24/03/2018 |
R$ 423,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000889 |
24/03/2018 |
R$ 5.385,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000890 |
24/03/2018 |
R$ 3.495,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000891 |
24/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. |
1000892 |
24/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
24/03/2018 |
R$ 2.877,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000894 |
24/03/2018 |
R$ 8.253,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000898 |
26/03/2018 |
R$ 916,68 |
|
| ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. |
1000899 |
26/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E ASSESORIA PUBLICA . |
1000900 |
26/03/2018 |
R$ 378,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDICOS OCULISTAS E ASSISTENTE E FUNCIONARIOS NOS DIAS 10 E DE MARÇO NO MUTIRÃO DE EXAMES DE VISTA NESTE MUNICIPIO. |
1000901 |
26/03/2018 |
R$ 486,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000902 |
26/03/2018 |
R$ 435,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLCIAIS MILITAR DESTE E DEMAIS MUNICIPIOS EM REUNIÃO NESTE MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NOS DIA 01/03/2018 |
1000903 |
26/03/2018 |
R$ 540,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO TIPO LAVADORA DE ROUPAS SUGGAR PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000904 |
26/03/2018 |
R$ 2.370,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POCOS E SISTERNAS NO MUNICIPIO. |
1000905 |
26/03/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000906 |
24/03/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000907 |
26/03/2018 |
R$ 2.471,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE |
1000908 |
24/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000913 |
27/03/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE MARÇO/2018 |
1000916 |
28/03/2018 |
R$ 4.082,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE MARÇO/2018. |
1000917 |
28/03/2018 |
R$ 8.076,40 |
|
| ref. a serviços de psicologo para sec. municipal de assistencia social. ref. ao mes de março/2018. |
1000920 |
30/03/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA OS VEICULOS PLACAS HLF 4888, PUZ 9837, PXZ -8003, QNN-5371 E QNN-5374 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000921 |
30/03/2018 |
R$ 1.318,04 |
|
| AQUISIÇAÕ DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL- 0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000922 |
30/03/2018 |
R$ 221,80 |
|