| REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS E COPIAS EXCEDENTES. |
1000924 |
02/04/2018 |
R$ 6.483,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULOS VEICULOS PLACAS PWU-3781 E OWL-3231 DA SEC. MUNICIPAL DE SOCIAL. |
1000925 |
02/04/2018 |
R$ 636,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000926 |
02/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
| ref. a serviços de psicologo para sec. municipal de assistencia social. |
1000927 |
02/04/2018 |
R$ 15.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO VEICULOS PLACA HEP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000928 |
03/04/2018 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG . |
1000929 |
03/04/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. C/C 21235-0 |
1000932 |
02/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000933 |
04/04/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO |
1000934 |
05/04/2018 |
R$ 0,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO |
1000935 |
05/04/2018 |
R$ 1,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000936 |
05/04/2018 |
R$ 6,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DESVIO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2536.MEDICAMENTOS. |
1000937 |
05/04/2018 |
R$ 488,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO. |
1000938 |
05/04/2018 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000939 |
05/04/2018 |
R$ 310,00 |
|
| REF. A RECARDO DE TONER PARA IMPRESSORA E MANUT. DE IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000940 |
05/04/2018 |
R$ 4.012,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000941 |
05/04/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| REF. A PREST. DE SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000942 |
05/04/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000943 |
05/04/2018 |
R$ 704,90 |
|
| ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. |
1000946 |
06/04/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇAO DE TERRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000947 |
05/04/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPINA E PODAS POR EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1000948 |
05/04/2018 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PARA O CRAS. |
1000949 |
05/04/2018 |
R$ 959,99 |
|
| RF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000950 |
05/04/2018 |
R$ 3.366,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000951 |
05/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DE CANTAGALO. |
1000952 |
05/04/2018 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTOSRISTA |
1000953 |
05/04/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1000954 |
05/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA. |
1000955 |
05/04/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000956 |
05/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| REF. A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE MARIA HELENA DE SOUZA , REALIZADO EM CLINICA MEDICA. |
1000957 |
05/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO COMO ACOMPANHANTE AO PACIENTE SR.JACI DA COSTA BRAS DO HOSPITAL DE PEÇANHA À BELO HORIZONTE PARA INTERNAÇÃO NO DIA 24022018PELO DR. MAFRAN TEMPONI LIMA , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
1000958 |
05/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA |
1000959 |
05/04/2018 |
R$ 807,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA OS VEICULOS PLACAS : OQM-8845, OPN-2748, OPY-5927 E KOD-1897 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000960 |
05/04/2018 |
R$ 691,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS PARA OS VEICULOS PLACAS: OMF-5995, PUH-8046, QNN-5371, QNN-5374 , HLF-4888, PXZ-8003 E PUZ-9837 DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000961 |
05/04/2018 |
R$ 899,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS PARA OS VEICULO PLACA: PUO-6407, PATROL E TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA . |
1000962 |
05/04/2018 |
R$ 1.569,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVO PARA OS VEICULOS PLACAS: OWL-3231, PWU-3781 E OQM-9495 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000963 |
05/04/2018 |
R$ 383,00 |
|
| REF. AO A SHOW COM O ARTISTA SORO SILVA E SUA EQUIPE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 -FESTIVIDADE DO EVENTO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO 2018 EM PRAÇA PUBLICA -CANTAGALO-MG |
1000964 |
05/04/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PUZ-9837 DA SEC.SAUDE. |
1000965 |
06/04/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DEBITO FPM. |
1000966 |
06/04/2018 |
R$ 240,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PUZ-9837 DA SEC.SAUDE. |
1000967 |
06/04/2018 |
R$ 1.845,71 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL , PRESTADOS A TRES (03) CRIANÇAS E UM (01) ADOLESCENTE,DE CANTAGALO/MG. CONFORME DETERMINAÇAO DO JUIZ DA COMARCA DE PEÇANHA/MG. REF. AO MES DE MARÇO/2018. |
1000968 |
09/04/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE NO MESE DE MARÇO DE 2018. |
1000969 |
10/04/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000970 |
10/04/2018 |
R$ 523,03 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ REFE AO MES DE MARÇO/2018 |
1000974 |
11/04/2018 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS , FARMACIA PARA TODOS. CONFORME PROCESSO DE ADESAO 035/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO.ART.153/2017 |
1000975 |
11/04/2018 |
R$ 68,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
1000976 |
11/04/2018 |
R$ 2.206,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO. |
1000977 |
11/04/2018 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO DO DIARIO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES. |
1000978 |
11/04/2018 |
R$ 799,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FITA UNO PLACA OWL-3231 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000979 |
11/04/2018 |
R$ 2.557,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA OS VEICULOS PLACAS OQL -3231 E PWU -3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000980 |
11/04/2018 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ATENDENTE DE SAUDE. |
1000981 |
11/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| aquisição de pneus e camaras de ar para maquina motonivelador para manut. das atividades da sec. municipal de agricultura. |
1000982 |
12/04/2018 |
R$ 9.240,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000985 |
13/04/2018 |
R$ 3.492,80 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SEC. MUNCIPAL DE ESPORTES. |
1000986 |
13/04/2018 |
R$ 1.363,30 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF AOS DIA 13/03 À 13/04/2018. |
1000987 |
13/04/2018 |
R$ 288,60 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. NO PERIODO DE 19/03 À 19/04/2018. |
1000988 |
13/04/2018 |
R$ 881,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AOS DIAS 19/03 À 19/04/2018. |
1000989 |
13/04/2018 |
R$ 253,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 12/03 À 12/04/2018. |
1000990 |
13/04/2018 |
R$ 421,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PLACA QNN-5371 DA SEC.SAUDE. |
1000991 |
13/04/2018 |
R$ 919,19 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO FIAT PLACA QNN-5371 DA SEC.SAUDE. |
1000992 |
13/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO FIAT PLACA QNN-5374 DA SEC.SAUDE. |
1000993 |
13/04/2018 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PLACA QNN-5374 DA SEC.SAUDE. |
1000994 |
13/04/2018 |
R$ 1.093,42 |
|
| SERVIÇO PARA O VEICULO FITA UNO PLACA OWL-3231 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000995 |
13/04/2018 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEDICAMENTOS BASICOS SOBRE AF 0987 ATUALIZANDO EMPENHO 2526/2017 |
1000996 |
13/04/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000997 |
13/04/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1000998 |
13/04/2018 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1000999 |
13/04/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001000 |
13/04/2018 |
R$ 19.749,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001001 |
13/04/2018 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E REFORMA DE ESTOFADOS E CADEIRAS PARA O MUNICIPIO. |
1001002 |
17/04/2018 |
R$ 3.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001003 |
17/04/2018 |
R$ 712,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA BASICA E DIST. .A CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001004 |
17/04/2018 |
R$ 6.424,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA BASICA E DIST. .A CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001005 |
17/04/2018 |
R$ 4.069,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA BASICA E DIST. .A CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001006 |
17/04/2018 |
R$ 150,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001007 |
17/04/2018 |
R$ 2.524,86 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001008 |
17/04/2018 |
R$ 216,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-9495 DA SEC.MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001009 |
17/04/2018 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-9495 DA SEC.MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001010 |
17/04/2018 |
R$ 1.789,69 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001011 |
17/04/2018 |
R$ 7.914,30 |
|
| AQUSIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001012 |
17/04/2018 |
R$ 3.486,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO REF. AOS EXAMES DE HOLTER E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE ARLEN CRISTHIAN MARTINS ARAUJO , REALIZADO NO DIA 21022018. |
1001013 |
17/04/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001014 |
18/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001015 |
18/04/2018 |
R$ 2.767,50 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA - HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001016 |
18/04/2018 |
R$ 4.250,87 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA - HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001017 |
18/04/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001018 |
18/04/2018 |
R$ 6.569,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001019 |
18/04/2018 |
R$ 4.198,95 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001020 |
18/04/2018 |
R$ 806,40 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001021 |
18/04/2018 |
R$ 1.785,60 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001022 |
18/04/2018 |
R$ 6.010,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PONTES VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1001023 |
18/04/2018 |
R$ 7.980,00 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001024 |
18/04/2018 |
R$ 2.764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO NA DE COMPUTADORES(CABEADA,WIFI), DA SEDE DA PREFEITURA. |
1001025 |
18/04/2018 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE ATUALIZACAO DE INSS SOBRE DEBITO FPM. |
1001031 |
19/04/2018 |
R$ 240,42 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIO. |
1001032 |
19/04/2018 |
R$ 2.480,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001033 |
19/04/2018 |
R$ 4.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001034 |
19/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001035 |
19/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001036 |
19/04/2018 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001037 |
19/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001038 |
19/04/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001039 |
19/04/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001040 |
19/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001041 |
19/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001042 |
19/04/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001043 |
19/04/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001044 |
19/04/2018 |
R$ 6.956,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001045 |
19/04/2018 |
R$ 866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001046 |
19/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001047 |
19/04/2018 |
R$ 3.430,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001048 |
19/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001049 |
19/04/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001050 |
19/04/2018 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001051 |
19/04/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001052 |
19/04/2018 |
R$ 20.057,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001053 |
19/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001054 |
19/04/2018 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001055 |
19/04/2018 |
R$ 6.487,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001056 |
19/04/2018 |
R$ 16.722,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001057 |
19/04/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001058 |
19/04/2018 |
R$ 14.167,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001059 |
19/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001060 |
19/04/2018 |
R$ 36.800,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001061 |
19/04/2018 |
R$ 17.770,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001062 |
19/04/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001063 |
19/04/2018 |
R$ 76.054,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001064 |
19/04/2018 |
R$ 42.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001065 |
19/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001066 |
19/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001067 |
19/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001068 |
19/04/2018 |
R$ 8.175,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001069 |
19/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001070 |
19/04/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001071 |
19/04/2018 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001072 |
19/04/2018 |
R$ 4.256,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001073 |
19/04/2018 |
R$ 1.703,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001074 |
19/04/2018 |
R$ 1.533,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001075 |
19/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001076 |
19/04/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001077 |
19/04/2018 |
R$ 297,65 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001078 |
19/04/2018 |
R$ 476,58 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001079 |
19/04/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001080 |
19/04/2018 |
R$ 1.654,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001081 |
19/04/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001082 |
19/04/2018 |
R$ 1.915,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001083 |
19/04/2018 |
R$ 3.247,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001084 |
19/04/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001085 |
19/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001086 |
19/04/2018 |
R$ 6.625,86 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001087 |
19/04/2018 |
R$ 4.176,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001088 |
02/04/2018 |
R$ 193,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001089 |
19/04/2018 |
R$ 9.887,08 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001090 |
19/04/2018 |
R$ 5.304,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001091 |
20/04/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001092 |
20/04/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001093 |
20/04/2018 |
R$ 1.364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001094 |
20/04/2018 |
R$ 18.541,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001095 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001096 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001097 |
20/04/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001098 |
20/04/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001099 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001100 |
20/04/2018 |
R$ 3.529,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001101 |
20/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001102 |
20/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001103 |
20/04/2018 |
R$ 4.827,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001104 |
20/04/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001105 |
20/04/2018 |
R$ 1.289,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001106 |
20/04/2018 |
R$ 3.683,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001107 |
20/04/2018 |
R$ 6.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001108 |
20/04/2018 |
R$ 9.927,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001109 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001110 |
20/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001111 |
20/04/2018 |
R$ 14.802,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001112 |
20/04/2018 |
R$ 3.090,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001113 |
20/04/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001114 |
20/04/2018 |
R$ 4.703,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001115 |
20/04/2018 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001116 |
20/04/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001117 |
20/04/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001118 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001119 |
20/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001120 |
20/04/2018 |
R$ 4.972,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001121 |
20/04/2018 |
R$ 1.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001122 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001123 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001124 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001125 |
20/04/2018 |
R$ 72.907,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001126 |
20/04/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001127 |
20/04/2018 |
R$ 10.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001128 |
20/04/2018 |
R$ 172,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001129 |
20/04/2018 |
R$ 1.789,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001130 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001131 |
20/04/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001132 |
20/04/2018 |
R$ 7.167,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001133 |
20/04/2018 |
R$ 43,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001134 |
20/04/2018 |
R$ 14.921,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001135 |
20/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001136 |
20/04/2018 |
R$ 1.288,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001137 |
20/04/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001138 |
20/04/2018 |
R$ 302,93 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001139 |
20/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001140 |
20/04/2018 |
R$ 1.191,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001141 |
20/04/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001142 |
20/04/2018 |
R$ 2.913,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001143 |
20/04/2018 |
R$ 2.391,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001144 |
20/04/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001145 |
20/04/2018 |
R$ 657,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001146 |
20/04/2018 |
R$ 1.386,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. |
1001147 |
20/04/2018 |
R$ 173,63 |
|
| RF. A EXAMES OCT.PARA PACIENTE CLAUDIA NOQUEIRA ABREU. |
1001148 |
20/04/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001151 |
20/04/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001152 |
20/04/2018 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001153 |
20/04/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001154 |
20/04/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001155 |
20/04/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001156 |
20/04/2018 |
R$ 867,70 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001157 |
20/04/2018 |
R$ 2.134,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA OS VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001158 |
20/04/2018 |
R$ 65,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE URNA PARA FAMILIAS CARENTE DEST . MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001159 |
20/04/2018 |
R$ 1.090,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE REDE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO(PIOJETE) FISICA E LOGICO NA AREA DE SAUDE. |
1001160 |
20/04/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OWL-3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE CANTAGALO/MG. |
1001161 |
20/04/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001162 |
23/04/2018 |
R$ 176,52 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
1001163 |
23/04/2018 |
R$ 4.176,09 |
|
| RF. A REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA EDUCAÇÃO EM RUNIÃO P/ ORGANIZAR O CALINDARIO ESCOLAR. |
1001166 |
24/04/2018 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001167 |
24/04/2018 |
R$ 457,79 |
|
| REF. A REFEIÇÃO P/ FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO À SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001168 |
24/04/2018 |
R$ 435,00 |
|
| REF. A REFEIÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO (ASSESSORIA CONTABIL ) E PESSOAL DA FACULDADE ALFA, NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA CIDADE DE CANTAGALO /MG. |
1001169 |
24/04/2018 |
R$ 1.134,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNCIPAL DE ESPORTE |
1001170 |
24/04/2018 |
R$ 1.096,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001171 |
24/04/2018 |
R$ 8.360,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG |
1001172 |
24/04/2018 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO PROFESSORA. |
1001173 |
24/04/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EMPREITADA PRESTADOS AO MUNICIPIO,NO FECHAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. |
1001174 |
24/04/2018 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESA GERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001175 |
24/04/2018 |
R$ 175,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PRANCHOES PARA MANUTENCAO DE PONTES. |
1001176 |
24/04/2018 |
R$ 5.300,00 |
|
| REF. A RECARGA DE CARTUCHOS BLAC E COLORIDOS , RECARGA DE TONER E MANUT. EM IMPRESSORAS PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001180 |
25/04/2018 |
R$ 1.060,00 |
|
| LANCHES PARA O MEDICOS OFTALMOLOGISTA , EQUIP E FUNCIONARIO PARA O MUTIRÃO DE SAUDE OCULAR NOS DIA 10 E 11 DE MARÇO/2018. |
1001181 |
25/04/2018 |
R$ 302,50 |
|
| LANCHES PARA O MEDICOS OFTALMOLOGISTA , EQUIP E FUNCIONARIO PARA O MUTIRÃO DE SAUDE OCULAR NOS DIA 10 E 11 DE MARÇO/2018. |
1001182 |
25/04/2018 |
R$ 302,50 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS E OUTROS |
1001186 |
26/04/2018 |
R$ 885,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001188 |
27/04/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE ABRIL/2018 |
1001190 |
27/04/2018 |
R$ 4.082,40 |
|
| MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA BASICA E DIST. CARENTES |
1001191 |
27/04/2018 |
R$ 573,18 |
|
| REF. A SERVIÇO GRAFICO P/CONF.DE RECEITUARIO MEDICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001192 |
27/04/2018 |
R$ 1.085,00 |
|
| REF. A SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001193 |
27/04/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| RF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001194 |
27/04/2018 |
R$ 2.168,35 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE ABRIL/2018. |
1001195 |
27/04/2018 |
R$ 8.076,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEQUE DE SECRETARIA. |
1001196 |
27/04/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADO AO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001197 |
27/04/2018 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO SETOR DE TEESOURARIA. |
1001198 |
27/04/2018 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES ADIQUIRIDA EM ESPECIE (20),VINTE DIAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1001199 |
27/04/2018 |
R$ 932,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES ADIQUIRIDA EM ESPECIE (20),VINTE DIAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1001200 |
27/04/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001201 |
30/04/2018 |
R$ 565,30 |
|
| aquisição de carne para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo/mg. |
1001202 |
30/04/2018 |
R$ 4.066,31 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS NO DIÁRIO OFICIAL. |
1001203 |
30/04/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001245 |
16/04/2018 |
R$ 216,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE |
1001246 |
16/04/2018 |
R$ 2.524,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DE CONTAS. |
1001407 |
25/04/2018 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001408 |
16/04/2018 |
R$ 145,05 |
|