| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001415 |
01/06/2018 |
R$ 777,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULOS PLACAS HLF-4888, PXZ-8003 , QOE 8091, QNN-5371 , QOE -8085 E PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001416 |
01/06/2018 |
R$ 3.197,26 |
|
| aquisição de etanol para o veiculo placas owl -3231 e pwu-3781 da sec. municipal de assistencia social. |
1001417 |
01/06/2018 |
R$ 683,18 |
|
| ref. aquisiçao de oxigenio para manut. da sec. municipal de saude. |
1001418 |
02/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENENTE, DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ . |
1001419 |
02/06/2018 |
R$ 26.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. |
1001420 |
02/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| locação de imovel para servir de apoio as atividades da sec. de cultura deste municipio. |
1001422 |
04/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001423 |
04/06/2018 |
R$ 2.767,50 |
|
| REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS E COPIAS EXCEDENTES P/SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001424 |
04/06/2018 |
R$ 6.482,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO COM CARROCERIA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001425 |
04/06/2018 |
R$ 59.000,00 |
|
| locação de imovel para servir de apoio a sec. de assistencia social para realização de atividades praticas e aulas de arte e cultura a pessoas carentes deste municipio.. |
1001426 |
04/06/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| referente a serviços ded fotografia para as secretararias da prefeitura de cantagalo /mg. |
1001427 |
05/06/2018 |
R$ 2.280,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001428 |
05/06/2018 |
R$ 1.139,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA MANUT. DO VEICULO PLACA HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001430 |
06/06/2018 |
R$ 34,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001431 |
06/06/2018 |
R$ 198,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNIICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001432 |
06/06/2018 |
R$ 417,69 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS NO DIÁRIO OFICIAL. |
1001433 |
06/06/2018 |
R$ 974,49 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001438 |
07/06/2018 |
R$ 594,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001439 |
07/06/2018 |
R$ 486,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001440 |
07/06/2018 |
R$ 375,00 |
|
| aquição de material para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras publicas. |
1001441 |
07/06/2018 |
R$ 6.386,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS:HLF-4888, PUZ-9837, QNN5371,QNN-5374 OMF-5995 E PXZ8003 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001446 |
08/06/2018 |
R$ 2.370,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS:KOD-1897, OPY-5927, OPN-2748, OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001447 |
08/06/2018 |
R$ 2.760,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA OS VEICULOS PLACAS OWL-3231 E PWU-3781 DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001448 |
08/06/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA E VEICULO CAMINHAO PLACA PUO-6407 DA SEC. DE AGRICULTURA. |
1001449 |
08/06/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001450 |
08/06/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO 037/2018 |
1001451 |
11/06/2018 |
R$ 177,18 |
|
| aquisição de etanol para o veiculo placa owl-3231 da sec. municipal do conselho tutelar. |
1001452 |
11/06/2018 |
R$ 121,80 |
|
| aquisiçao de combustivel para o veiculo placa oql -0963 do gabinete do prefeito. |
1001453 |
11/06/2018 |
R$ 452,40 |
|
| AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1001454 |
11/06/2018 |
R$ 375,00 |
|
| RF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001455 |
11/06/2018 |
R$ 2.641,31 |
|
| aquisiçao de oleo lubificante para o veiculo caminhão placa puo-6407 da sec. municipal de agricultura |
1001456 |
11/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL ABRANGENDO TODAS AS SEC. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018 |
1001457 |
11/06/2018 |
R$ 3.797,60 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA , PARA A LOCOMOÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FESTA DE PEÃO 2018 |
1001458 |
12/06/2018 |
R$ 160.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001459 |
12/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001460 |
12/06/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ONIBUS OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001461 |
12/06/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 , OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001462 |
12/06/2018 |
R$ 4.097,38 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA OS VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 , OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001463 |
12/06/2018 |
R$ 1.110,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001464 |
12/06/2018 |
R$ 3.879,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO DO DIARIO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES. |
1001465 |
12/06/2018 |
R$ 3.996,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001466 |
12/06/2018 |
R$ 648,00 |
|
| PREST. SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001467 |
12/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001468 |
12/06/2018 |
R$ 325,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001469 |
12/06/2018 |
R$ 4.663,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001470 |
12/06/2018 |
R$ 5.815,44 |
|
| RF. A EXAME RM CRANIO DO PACIENTE ELOÁ LEMOS DOS SANTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001471 |
12/06/2018 |
R$ 450,00 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE |
1001472 |
12/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001473 |
12/06/2018 |
R$ 384,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001478 |
13/06/2018 |
R$ 864,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001479 |
13/06/2018 |
R$ 5.183,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIA ESCOLAR PARA MANT.DO ENSINO FUNDAMENTAL ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001480 |
13/06/2018 |
R$ 10.115,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001481 |
13/06/2018 |
R$ 7.864,44 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001487 |
14/06/2018 |
R$ 294,38 |
|
| aquisição de carnes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de cantagalo /mg. |
1001488 |
14/06/2018 |
R$ 3.266,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA QUIMICA,NO CENTRO E NO BAIRRO DO IMBE PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
1001489 |
14/06/2018 |
R$ 4.561,00 |
|
| REF . TRANSPORTE EM UTI MOVEL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO LEVANDO O PACIENTE JACI DA COSTA BRAZ PARA BELO HORIZONTE EM NO DIA 24/02/2018. |
1001490 |
14/06/2018 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1001491 |
14/06/2018 |
R$ 764,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS JUDICIAIS NUMERO 0486.18.00016247-2. |
1001492 |
14/06/2018 |
R$ 43,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRO. |
1001493 |
14/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201800000004599609 |
1001494 |
14/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201800000004599592 |
1001495 |
14/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201800000004599613 |
1001496 |
14/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE NUMERO14201800000004599607 |
1001497 |
14/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO DO DIARIO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES. |
1001498 |
14/06/2018 |
R$ 1.498,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1001499 |
14/06/2018 |
R$ 7.960,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO, DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2018. |
1001500 |
14/06/2018 |
R$ 4.995,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO, DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2018. |
1001501 |
14/06/2018 |
R$ 8.650,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO, DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2018. |
1001502 |
14/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME PAGAMENTO, DE AUTONOMOS RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2018. |
1001503 |
14/06/2018 |
R$ 1.398,80 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1001509 |
18/06/2018 |
R$ 2.767,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001514 |
20/06/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS KOD- 1897 E OPN 2748 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001515 |
19/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
| aquisição de pneus novo para o veiculo placa omf-5995 de sec. muncipal de saude. |
1001516 |
19/06/2018 |
R$ 1.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001518 |
20/06/2018 |
R$ 393,10 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ REFE AO MES DE MAIO/2018 |
1001519 |
20/06/2018 |
R$ 1.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE GPS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001520 |
20/06/2018 |
R$ 2.217,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE GPS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001521 |
20/06/2018 |
R$ 270,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE GPS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001522 |
20/06/2018 |
R$ 37,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MULTA SOBRE GPS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2018. |
1001523 |
20/06/2018 |
R$ 19,40 |
|
| AQUISIÇAO DE AREIA LAVADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001524 |
21/06/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001526 |
22/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO TIPO RADIO CD PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001527 |
22/06/2018 |
R$ 249,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001529 |
22/06/2018 |
R$ 750,00 |
|
| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo todas as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. |
1001530 |
25/06/2018 |
R$ 8.571,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E DIST.Á CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001531 |
25/06/2018 |
R$ 24.718,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO PSF.. |
1001532 |
25/06/2018 |
R$ 64.460,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA PARA SRº ALECI PEREIRA DA SILVA CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001533 |
25/06/2018 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001534 |
25/06/2018 |
R$ 5.957,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA PARA SRº ALECI PEREIRA DA SILVA ,CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1001535 |
25/06/2018 |
R$ 2.513,32 |
|
| AQUISIÇAO DE CESTAS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001536 |
25/06/2018 |
R$ 5.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA AVENIDA PEÇANHA. |
1001537 |
25/06/2018 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1001538 |
25/06/2018 |
R$ 7.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001539 |
25/06/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001540 |
25/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001541 |
25/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001542 |
25/06/2018 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001543 |
25/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001544 |
25/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001545 |
25/06/2018 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001546 |
25/06/2018 |
R$ 3.011,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001547 |
25/06/2018 |
R$ 2.181,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001548 |
25/06/2018 |
R$ 6.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001549 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001550 |
25/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001551 |
25/06/2018 |
R$ 2.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001552 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001553 |
25/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001554 |
25/06/2018 |
R$ 19.603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001555 |
25/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001556 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001557 |
25/06/2018 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001558 |
25/06/2018 |
R$ 4.674,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001559 |
25/06/2018 |
R$ 16.722,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001560 |
25/06/2018 |
R$ 2.893,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001561 |
25/06/2018 |
R$ 12.367,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001562 |
25/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001563 |
25/06/2018 |
R$ 75.870,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001564 |
25/06/2018 |
R$ 39.657,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001565 |
25/06/2018 |
R$ 15.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001566 |
25/06/2018 |
R$ 34.449,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001567 |
25/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001568 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001569 |
25/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001570 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001571 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001572 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001573 |
25/06/2018 |
R$ 9.126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001574 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001575 |
25/06/2018 |
R$ 5.946,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001576 |
25/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001577 |
25/06/2018 |
R$ 1.739,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001578 |
25/06/2018 |
R$ 5.041,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001579 |
25/06/2018 |
R$ 2.158,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001580 |
25/06/2018 |
R$ 1.533,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001581 |
25/06/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001582 |
25/06/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001583 |
25/06/2018 |
R$ 346,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001584 |
25/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001585 |
25/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001586 |
25/06/2018 |
R$ 2.369,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001587 |
25/06/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001588 |
25/06/2018 |
R$ 1.915,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001589 |
25/06/2018 |
R$ 3.110,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001590 |
25/06/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001591 |
25/06/2018 |
R$ 3.902,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001593 |
25/06/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001594 |
25/06/2018 |
R$ 9.863,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001595 |
25/06/2018 |
R$ 5.056,30 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001596 |
25/06/2018 |
R$ 5.945,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001597 |
26/06/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001598 |
26/06/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001599 |
26/06/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001600 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001601 |
26/06/2018 |
R$ 17.985,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001602 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001603 |
26/06/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001604 |
26/06/2018 |
R$ 2.576,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001605 |
26/06/2018 |
R$ 1.793,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001606 |
26/06/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001607 |
26/06/2018 |
R$ 5.526,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001608 |
26/06/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001609 |
26/06/2018 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001610 |
26/06/2018 |
R$ 6.485,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001611 |
26/06/2018 |
R$ 9.975,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001612 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001613 |
26/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001614 |
26/06/2018 |
R$ 14.453,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001615 |
26/06/2018 |
R$ 3.536,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001616 |
26/06/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001617 |
26/06/2018 |
R$ 5.116,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001618 |
26/06/2018 |
R$ 9.661,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001619 |
26/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001620 |
26/06/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001621 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001622 |
26/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001623 |
26/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001624 |
26/06/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001625 |
26/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001626 |
26/06/2018 |
R$ 10.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001627 |
26/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001628 |
26/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001629 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001630 |
26/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001631 |
26/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001632 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001633 |
26/06/2018 |
R$ 63.408,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001634 |
26/06/2018 |
R$ 3.173,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001635 |
26/06/2018 |
R$ 12.115,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001636 |
26/06/2018 |
R$ 1.488,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001637 |
26/06/2018 |
R$ 1.806,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001638 |
26/06/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001639 |
26/06/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001640 |
26/06/2018 |
R$ 822,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001641 |
26/06/2018 |
R$ 8.201,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001642 |
26/06/2018 |
R$ 13.678,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001643 |
26/06/2018 |
R$ 2.144,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001644 |
26/06/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001645 |
26/06/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001646 |
26/06/2018 |
R$ 1.191,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001647 |
26/06/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001648 |
26/06/2018 |
R$ 2.954,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001649 |
26/06/2018 |
R$ 2.391,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001650 |
26/06/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001651 |
26/06/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001652 |
26/06/2018 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001653 |
26/06/2018 |
R$ 173,63 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001654 |
26/06/2018 |
R$ 136,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001655 |
26/06/2018 |
R$ 1.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001656 |
26/06/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
1001657 |
26/06/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFIGURACAO DE SERVIDOR NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
1001658 |
26/06/2018 |
R$ 3.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1001659 |
26/06/2018 |
R$ 7.159,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001661 |
26/06/2018 |
R$ 4.987,40 |
|
| aquisição de material de limpeza de higienização para sec. municipal de assistencia social. |
1001662 |
26/06/2018 |
R$ 3.301,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE |
1001664 |
26/06/2018 |
R$ 103,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICACAO DO DIARIO DE SERVIÇO DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES. |
1001666 |
26/06/2018 |
R$ 797,57 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. de postos policlinicas . |
1001667 |
26/06/2018 |
R$ 12.082,20 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. de postos policlinicas . |
1001668 |
26/06/2018 |
R$ 646,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL |
1001669 |
26/06/2018 |
R$ 5.013,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICIDADE. |
1001670 |
26/06/2018 |
R$ 799,73 |
|
| REFERENTE A MANUT. DE AUTOCLAVE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001671 |
26/06/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| MANUT. E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS . |
1001672 |
26/06/2018 |
R$ 850,00 |
|
| aquisição de blocos e bloquetes para manut. das atividades da sec. de obras. |
1001673 |
26/06/2018 |
R$ 6.000,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1001674 |
26/06/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar. |
1001675 |
26/06/2018 |
R$ 1.386,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA OWL -3231 E PWU-3781 DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001676 |
26/06/2018 |
R$ 316,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001680 |
28/06/2018 |
R$ 176,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. REF. AO MES DEJUNHO/2018. |
1001681 |
29/06/2018 |
R$ 8.076,40 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 E PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001682 |
29/06/2018 |
R$ 395,80 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PLACAS PUZ- 9837, QNN-5371, QNN -5374 , HLF-4888 E PXZ -8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001683 |
29/06/2018 |
R$ 201,20 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001684 |
29/06/2018 |
R$ 442,70 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA PARA O SRº ALECI CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001685 |
29/06/2018 |
R$ 830,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE OBRAS. |
1001686 |
29/06/2018 |
R$ 2.220,00 |
|
| REF. A SERVIÇO PRESTADO DE ULTRA SOM EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001687 |
26/06/2018 |
R$ 5.720,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE JUNHO/2018 |
1001688 |
29/06/2018 |
R$ 4.082,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001689 |
29/06/2018 |
R$ 139,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE 24.068-0. |
1002045 |
20/06/2018 |
R$ 9,70 |
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