| REF. A CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA REALIZADA POR DAFINY BIANCA AMORIM SILVA . |
1001429 |
06/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg |
1001690 |
02/07/2018 |
R$ 3.329,25 |
|
| locação de maquina e copia exedentess para sec. municipal de administração. |
1001691 |
02/07/2018 |
R$ 6.472,58 |
|
| referente a recarga de toner e manut. em impressora para sec. municipal de administração. |
1001692 |
02/07/2018 |
R$ 4.670,00 |
|
| aquisiçao de pães para funcionarios da sec. municipal de administração. |
1001693 |
03/07/2018 |
R$ 627,12 |
|
| aquisiçao de pães para completação da meranda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. |
1001694 |
03/07/2018 |
R$ 949,65 |
|
| aquisiçao de pães para funcionarios da sec.municipal de saude. |
1001695 |
03/07/2018 |
R$ 493,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. |
1001696 |
03/07/2018 |
R$ 2.126,16 |
|
| aquisiçao de pães para funcionarios da sec. municipal de obras. |
1001697 |
03/07/2018 |
R$ 477,75 |
|
| fornecimento de refeição para prestador de serviços à sec. municipal de administração. |
1001698 |
03/07/2018 |
R$ 774,00 |
|
| fornecimento de alimentação para prestadores de serviço da sec. municipal de obras. |
1001699 |
03/07/2018 |
R$ 555,00 |
|
| recapagen de pneus para o veiculo placa PUO-6407 E PATROL DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001700 |
03/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| RECAPAGENS DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PXZ-8003, OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001701 |
03/07/2018 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CORREGOS NO MUNICIPIO. |
1001702 |
03/07/2018 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001703 |
03/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001704 |
04/07/2018 |
R$ 575,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001705 |
04/07/2018 |
R$ 91,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001706 |
04/07/2018 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SIMÃO DA CUNHA PEREIRA , CONFORME CONVENIO 1491000642/2017 |
1001707 |
04/07/2018 |
R$ 81.000,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES À PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001708 |
05/07/2018 |
R$ 7.683,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001709 |
05/07/2018 |
R$ 21,08 |
|
| REF. A SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001710 |
06/07/2018 |
R$ 1.920,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001779 |
09/07/2018 |
R$ 678,67 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001780 |
09/07/2018 |
R$ 114,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA S ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001799 |
09/07/2018 |
R$ 1.157,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 1 CILINDRADA 1800 FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO AMBIENTE MODELO 2018/2019 , P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0044/2018 |
1001800 |
09/07/2018 |
R$ 45.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 1 CILINDRADA 1800 FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO AMBIENTE MODELO 2018/2019 , P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROC. LICITATORIO 0044/2018 |
1001801 |
09/07/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
| referente a resonacia magnetica de joelho para o paciente rosiane pereira da silva . |
1001802 |
09/07/2018 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICO PARA MERENDA ESCOLAR |
1001803 |
09/07/2018 |
R$ 3.123,13 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER |
1001804 |
09/07/2018 |
R$ 2.187,80 |
|
| RF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001805 |
09/07/2018 |
R$ 2.975,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001806 |
09/07/2018 |
R$ 152,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001807 |
09/07/2018 |
R$ 67,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001808 |
09/07/2018 |
R$ 404,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001809 |
09/07/2018 |
R$ 2.809,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001810 |
09/07/2018 |
R$ 367,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001812 |
09/07/2018 |
R$ 1.607,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001813 |
09/07/2018 |
R$ 698,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001814 |
09/07/2018 |
R$ 1.201,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001815 |
09/07/2018 |
R$ 240,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001816 |
09/07/2018 |
R$ 68,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001817 |
06/07/2018 |
R$ 2.206,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001818 |
09/07/2018 |
R$ 1.093,20 |
|
| aquisição de pneus novos para o veiculo voyage placa oql-0963 do gabinete do prefeito. |
1001819 |
09/07/2018 |
R$ 1.680,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE SOLDA NA REFORMA DAS CESTAS DE BASQUETE , TRAVES DOS QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL. |
1001820 |
09/07/2018 |
R$ 880,00 |
|
| REF . A SERVIÇO DE SOLDA , CONSERTO DA CARRETA DO TRATOR E ADAPTAÇÃO NA CADEIRA DO MESMO. |
1001821 |
09/07/2018 |
R$ 961,00 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. |
1001822 |
09/07/2018 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS. |
1001826 |
09/07/2018 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DOS PSF. |
1001827 |
09/07/2018 |
R$ 21.621,70 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA E SAUDE BUCAL |
1001979 |
09/07/2018 |
R$ 36.346,30 |
|
| REF. A SEVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUT. EM IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001985 |
12/07/2018 |
R$ 6.003,27 |
|
| REF. AO TRANSPORTE DE MATA-BURRO DE BELO -HORIZONTE ATÉ CANTAGALO -MG NO CAMINHÃO PLACA GMP-8239 |
1001986 |
12/07/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CORREGOS NO MUNICIPIO. |
1001987 |
12/07/2018 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5371, QNN-5374, QOE-891 , E QOE-8085 , HLF-4888 PXZ -8003 E PUZ-9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE., |
1001988 |
12/07/2018 |
R$ 567,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PROTETOR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001989 |
12/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOSS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001990 |
12/07/2018 |
R$ 15.210,00 |
|
| aquisiçao de materiais grafico para manut. das atividades dos psf |
1001991 |
12/07/2018 |
R$ 5.947,50 |
|
| aquisição de material hospitalar para manut. das atividades do psf. |
1001992 |
12/07/2018 |
R$ 24.165,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO ODONTOLOGCOS CONFORM PROC. 047/2018 PREGÃO PRESENCIAL 022/2018 E CONVENIO 13164548000/1180-02 |
1001994 |
30/07/2018 |
R$ 49.925,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. |
1001995 |
12/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. |
1001996 |
12/07/2018 |
R$ 4.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. |
1001997 |
12/07/2018 |
R$ 6.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. |
1001998 |
12/07/2018 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. |
1001999 |
12/07/2018 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002003 |
13/07/2018 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO. |
1002004 |
13/07/2018 |
R$ 6.352,11 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ REFE AO MES D EJUNHO/2018 |
1002008 |
17/07/2018 |
R$ 2.072,00 |
|
| REFERENTE A MANUT. DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. |
1002012 |
18/07/2018 |
R$ 2.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE FAZENDA. |
1002013 |
18/07/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1002014 |
18/07/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL,E LIMPEZAS EM GERAL EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS. |
1002015 |
18/07/2018 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME PAGAMENTO,DE AUTONOMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002016 |
18/07/2018 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO,DO FALECIDO SENHOR AGRIPINO PEREIRA DO NASCIMENTO.COM SEUS DEVIDOS DIREITOS RESTANTE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002017 |
18/07/2018 |
R$ 9.921,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO. |
1002018 |
18/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2018. |
1002019 |
18/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO , JUNHO JULHO DE 2018 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002020 |
18/07/2018 |
R$ 4.377,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO , JUNHO JULHO DE 2018 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002021 |
18/07/2018 |
R$ 5.661,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO , JUNHO JULHO DE 2018 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002022 |
18/07/2018 |
R$ 5.827,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. AOS MESES DE MAIO , JUNHO JULHO DE 2018 DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002023 |
18/07/2018 |
R$ 6.347,50 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002026 |
19/07/2018 |
R$ 138,99 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002031 |
20/07/2018 |
R$ 57,96 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE |
1002032 |
20/07/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS PLACAS: KOD-1897, OPN-2748 E OPY-5927 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002033 |
20/07/2018 |
R$ 828,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS PLACAS: OMF-5995 , PXZ-8003 E HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002034 |
20/07/2018 |
R$ 882,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO NOS VEICULOS PLACAS: OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1002035 |
20/07/2018 |
R$ 252,00 |
|
| SERVIÇO ELETRICO NA PATROL SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002036 |
20/07/2018 |
R$ 249,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 OU SUPERIOR PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002037 |
20/07/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002038 |
20/07/2018 |
R$ 756,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002039 |
20/07/2018 |
R$ 675,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002040 |
20/07/2018 |
R$ 594,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002041 |
20/07/2018 |
R$ 792,00 |
|
| AQUISIÇAO DE ETANOL PARA OS VEICULOS PLACAS OWL-3231 E PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002042 |
20/07/2018 |
R$ 447,15 |
|
| AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1002043 |
23/07/2018 |
R$ 175,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDAES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002044 |
25/07/2018 |
R$ 313,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICO ENFERMAGEM. |
1002046 |
25/07/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002047 |
25/07/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002048 |
25/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002049 |
25/07/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002050 |
25/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002051 |
25/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002052 |
25/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002053 |
25/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002054 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002055 |
25/07/2018 |
R$ 2.661,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002056 |
25/07/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002057 |
25/07/2018 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002058 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002059 |
25/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002060 |
25/07/2018 |
R$ 2.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002061 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002062 |
25/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002063 |
25/07/2018 |
R$ 19.683,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002064 |
25/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002065 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002066 |
25/07/2018 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002067 |
25/07/2018 |
R$ 4.674,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002068 |
25/07/2018 |
R$ 16.720,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002069 |
25/07/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002070 |
25/07/2018 |
R$ 41.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002071 |
25/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002072 |
25/07/2018 |
R$ 87.471,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002073 |
25/07/2018 |
R$ 39.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002074 |
25/07/2018 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002075 |
25/07/2018 |
R$ 15.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002076 |
25/07/2018 |
R$ 13.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002077 |
25/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002078 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002079 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002080 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002081 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002082 |
25/07/2018 |
R$ 8.175,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002083 |
25/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002084 |
25/07/2018 |
R$ 5.533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002085 |
25/07/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002086 |
25/07/2018 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002087 |
25/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002088 |
25/07/2018 |
R$ 1.762,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002089 |
25/07/2018 |
R$ 5.292,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002090 |
25/07/2018 |
R$ 2.211,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002091 |
25/07/2018 |
R$ 1.533,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002092 |
25/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002093 |
25/07/2018 |
R$ 667,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002094 |
25/07/2018 |
R$ 346,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002095 |
25/07/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002096 |
25/07/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002097 |
25/07/2018 |
R$ 2.369,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002098 |
25/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002099 |
25/07/2018 |
R$ 1.915,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002100 |
25/07/2018 |
R$ 3.110,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002101 |
25/07/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002102 |
25/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002103 |
25/07/2018 |
R$ 3.902,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002104 |
25/07/2018 |
R$ 672,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002105 |
25/07/2018 |
R$ 9.803,29 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002106 |
25/07/2018 |
R$ 5.109,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002107 |
25/07/2018 |
R$ 6.171,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002108 |
26/07/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002109 |
26/07/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002110 |
26/07/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002111 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002112 |
26/07/2018 |
R$ 17.976,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002113 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002114 |
26/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002115 |
26/07/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002116 |
26/07/2018 |
R$ 966,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002117 |
26/07/2018 |
R$ 1.786,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002118 |
26/07/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002119 |
26/07/2018 |
R$ 4.827,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002120 |
26/07/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002121 |
26/07/2018 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002122 |
26/07/2018 |
R$ 6.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002123 |
26/07/2018 |
R$ 11.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002124 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002125 |
26/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002126 |
26/07/2018 |
R$ 14.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002127 |
26/07/2018 |
R$ 3.090,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002128 |
26/07/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002129 |
26/07/2018 |
R$ 4.703,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002130 |
26/07/2018 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002131 |
26/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002132 |
26/07/2018 |
R$ 7.857,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002133 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002134 |
26/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002135 |
26/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002136 |
26/07/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002137 |
26/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002138 |
26/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002139 |
26/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002140 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002141 |
26/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002142 |
26/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002143 |
26/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002144 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002145 |
26/07/2018 |
R$ 58.804,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002146 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002147 |
26/07/2018 |
R$ 9.826,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002148 |
26/07/2018 |
R$ 1.488,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002149 |
26/07/2018 |
R$ 1.815,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002150 |
26/07/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002151 |
26/07/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002152 |
26/07/2018 |
R$ 1.472,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002153 |
26/07/2018 |
R$ 7.966,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002154 |
26/07/2018 |
R$ 13.563,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002155 |
26/07/2018 |
R$ 2.144,26 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002156 |
26/07/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002157 |
26/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002158 |
26/07/2018 |
R$ 1.191,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002159 |
26/07/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002160 |
26/07/2018 |
R$ 2.954,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002161 |
26/07/2018 |
R$ 2.439,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002162 |
26/07/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002163 |
26/07/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002164 |
26/07/2018 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002165 |
26/07/2018 |
R$ 136,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002166 |
26/07/2018 |
R$ 1.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002167 |
26/07/2018 |
R$ 28.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002168 |
26/07/2018 |
R$ 3.012,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002169 |
26/07/2018 |
R$ 1.676,92 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002170 |
26/07/2018 |
R$ 121,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002171 |
26/07/2018 |
R$ 179,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002172 |
26/07/2018 |
R$ 63,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002173 |
27/07/2018 |
R$ 4.780,62 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002174 |
27/07/2018 |
R$ 139,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002175 |
27/07/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002176 |
07/07/2018 |
R$ 1.946,16 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO , CURSO 53AC" PREGÃO -CAPACITAÇÃODE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO " DIA 01/08/2018 EM BELO HORIZONTE. |
1002177 |
27/07/2018 |
R$ 1.976,00 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg |
1002178 |
30/07/2018 |
R$ 4.148,75 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio para manut. das atividades da assisstencia social. |
1002179 |
30/07/2018 |
R$ 1.241,65 |
|
| aquisiçao de pneu para os veiculos placas. ambulancia qoe 8091, palio pxz8003 e fiat uno qnn5374 da sec. muinicipal de saude. |
1002180 |
30/07/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| aquisiçao de camara de ar para o trator agricola. |
1002181 |
30/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
| aquisição de telhas para manut. das atividades da sec. municipal de obras |
1002182 |
30/07/2018 |
R$ 7.641,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002183 |
30/07/2018 |
R$ 4.150,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002184 |
30/07/2018 |
R$ 367,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIO ODONTOLOGCOS CONFORM PROC. 0043/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 E CONVENIO 13164548000/1170-04 |
1002185 |
30/07/2018 |
R$ 30.333,00 |
|
| referente a locação de son para festa de cavalgada no municipio de cantagalo /mg no dia 1º de abril de 2018 |
1002186 |
30/07/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| referente a locação de son para quarilha no municipio de cantagalo /mg no dia11 de agosto 2018 |
1002187 |
30/07/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE JULHO/2018 |
1002188 |
31/07/2018 |
R$ 4.082,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE JULHO/2018. |
1002189 |
31/07/2018 |
R$ 8.076,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE UM (01) QUARTETO DE ARBITRAGEM , COMPOSTO DE (01 ÁRBITRO CENTRAL , O2 ASSISTENTE E 01 DELEGADO (A )) PARA TRABALHAREM O CAMPEONTATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002190 |
30/07/2018 |
R$ 7.990,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE JULHO/2018. |
1002191 |
30/07/2018 |
R$ 2.568,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DE BAIXO SÃO FELIX , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 96KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS.RF. A MES DE JUNHO/2018 |
1002192 |
31/07/2018 |
R$ 8.248,32 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002193 |
31/07/2018 |
R$ 65,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002206 |
25/07/2018 |
R$ 156,82 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002207 |
31/07/2018 |
R$ 39,51 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002208 |
31/07/2018 |
R$ 25,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO PRESTADO REF. À VIAGEM GOVERVNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE SOUZA NO DIA 25/04/2018. |
1002209 |
31/07/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002210 |
31/07/2018 |
R$ 24,88 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 02 COREGO CARDOSOS E LARANJEIRAS, DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULHO/2018 |
1002212 |
31/07/2018 |
R$ 5.740,80 |
|
| AQUISIÇAO DE ETANOL PARA O VEICULO PLACA QON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002214 |
31/07/2018 |
R$ 261,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002303 |
24/07/2018 |
R$ 68,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 624.126-6 CEF. |
1002451 |
18/07/2018 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 624.116-9 DA CEF. |
1002455 |
17/07/2018 |
R$ 227,30 |
|