| LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002793 |
01/10/2018 |
R$ 800,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE REMENDO DE CAMARA DE AR PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002794 |
01/10/2018 |
R$ 196,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: OQM-8845, E KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002795 |
01/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VEICULOS ONIBUS PLACAS: OPY- 5927, OQM-8845, OPN-2748 E KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002796 |
01/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO E LUBRICAÇÃO PARA OS VEICULOS PLACA PWU-3781 , OWL-3231 E OQM-949 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002797 |
01/10/2018 |
R$ 260,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO E LUBRICAÇÃO PARA OS VEICULOS PLACAS: HLF-4888, PUZ -9837, QNN-5371 , QNN- 5374, HEG-7901, QOE-9091 E PXZ-8003 DA SEC. MUNICIPAL |
1002798 |
01/10/2018 |
R$ 650,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO E LUBRICAÇÃO PARA OS VEICULOS PLACAS: HLF-4888, PUZ -9837, QNN-5371 , QNN- 5374, HEG-7901, QOE-9091 E PXZ-8003 DA SEC. MUNICIPAL |
1002799 |
01/10/2018 |
R$ 272,00 |
|
| LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO PLACA GLT-8631 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002800 |
01/10/2018 |
R$ 401,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO SANITÁRIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ZERO KM, DE COR BRANCA, PARA ATRAVÉS DE PROPOSTA N° 13164.54800/1170-03, CADASTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M |
1002801 |
01/10/2018 |
R$ 190.000,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002802 |
01/10/2018 |
R$ 594,00 |
|
| REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002803 |
01/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO GOL PLACA PWU-3781 DA SEC, MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002804 |
01/10/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| aquisiçao de tijolos pra sec. municipal de obras. |
1002805 |
01/10/2018 |
R$ 1.975,80 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA PARA O NASF. DE CANTAGALO/MG |
1002806 |
01/10/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002807 |
02/10/2018 |
R$ 960,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARAMCIA DE MINAS. |
1002808 |
04/10/2018 |
R$ 122,80 |
|
| PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE |
1002809 |
04/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE MANUT. DE IMPRESSORA E RECARGA DE DE TONER E CARTUCHOS. |
1002812 |
02/10/2018 |
R$ 835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE OBRA. |
1002813 |
02/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002818 |
04/10/2018 |
R$ 960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002819 |
04/10/2018 |
R$ 2.512,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GUIA GPS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. |
1002824 |
08/10/2018 |
R$ 23,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GUIA GPS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2018. |
1002825 |
08/10/2018 |
R$ 470,53 |
|
| REF. A SERVIÇO DE FOTOGRAFO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002830 |
09/10/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇO URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1002834 |
09/10/2018 |
R$ 4.279,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇO URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1002835 |
09/10/2018 |
R$ 4.580,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇO URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1002836 |
09/10/2018 |
R$ 5.540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERVIÇO URBANOS E OBRAS PUBLICAS |
1002837 |
09/10/2018 |
R$ 4.810,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002838 |
09/10/2018 |
R$ 2.685,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OQM -8845, OPN-2748, OPY-5927 E KOD- 1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002843 |
10/10/2018 |
R$ 8.130,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. |
1002844 |
10/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 08/2018. |
1002845 |
15/10/2018 |
R$ 4,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 08/2018 |
1002846 |
15/10/2018 |
R$ 80,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002848 |
16/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS NO DIÁRIO OFICIAL. |
1002849 |
16/10/2018 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. |
1002850 |
16/10/2018 |
R$ 977,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. |
1002851 |
16/10/2018 |
R$ 977,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM LIMPEZAS URBANAS EM GERAL. |
1002852 |
16/10/2018 |
R$ 10.498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002853 |
16/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002854 |
16/10/2018 |
R$ 644,50 |
|
| REF. A SERVIÇO MEDICO PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE PAULA APARECIDA BARBOSA , DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PEÇANHA MG PARA O HOSPITAL DE DIAMANTINA . |
1002856 |
17/10/2018 |
R$ 3.540,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002858 |
19/10/2018 |
R$ 1.872,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002863 |
20/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANERIO DE 2018. |
1002864 |
20/10/2018 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002865 |
20/10/2018 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS,DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002866 |
20/10/2018 |
R$ 5.059,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADO DE ARQUIVAMENTO,GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE 2000 A 2015 |
1002867 |
20/10/2018 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART 14201800000004871944. |
1002868 |
20/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
| REF. A PUBLICAÇÃO DE PROC. LICITATORIOS NO DIÁRIO OFICIAL. |
1002869 |
20/10/2018 |
R$ 442,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OQM -8845, OPN-2748, OPY-5927 E KOD- 1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002872 |
22/10/2018 |
R$ 4.248,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002873 |
22/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| aquisiçao de genero alimenticio tipo carnes, para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo /mg. |
1002877 |
23/10/2018 |
R$ 2.994,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002878 |
23/10/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002879 |
23/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002880 |
23/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002881 |
23/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002882 |
23/10/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002883 |
23/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002884 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002885 |
23/10/2018 |
R$ 2.661,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002886 |
23/10/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002887 |
23/10/2018 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002888 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002889 |
23/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002890 |
23/10/2018 |
R$ 3.939,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002891 |
23/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002892 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002893 |
23/10/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002894 |
23/10/2018 |
R$ 19.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002895 |
23/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002896 |
23/10/2018 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002897 |
23/10/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002898 |
23/10/2018 |
R$ 14.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002899 |
23/10/2018 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002900 |
23/10/2018 |
R$ 34.449,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002901 |
23/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002902 |
23/10/2018 |
R$ 41.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002903 |
23/10/2018 |
R$ 15.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002904 |
23/10/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002905 |
23/10/2018 |
R$ 15.652,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002906 |
23/10/2018 |
R$ 72.555,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002907 |
23/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002908 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002909 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002910 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002911 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002912 |
23/10/2018 |
R$ 8.490,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002913 |
23/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002914 |
23/10/2018 |
R$ 6.582,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002915 |
23/10/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002916 |
23/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002917 |
23/10/2018 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002918 |
23/10/2018 |
R$ 6.028,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002919 |
23/10/2018 |
R$ 2.389,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002920 |
23/10/2018 |
R$ 1.533,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002921 |
23/10/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002922 |
23/10/2018 |
R$ 225,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002923 |
23/10/2018 |
R$ 346,02 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002924 |
23/10/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002925 |
23/10/2018 |
R$ 2.604,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002926 |
23/10/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002927 |
23/10/2018 |
R$ 2.255,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002928 |
23/10/2018 |
R$ 3.123,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002929 |
23/10/2018 |
R$ 322,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002930 |
23/10/2018 |
R$ 3.865,24 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002931 |
23/10/2018 |
R$ 681,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002932 |
23/10/2018 |
R$ 9.432,23 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002933 |
23/10/2018 |
R$ 5.324,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002934 |
23/10/2018 |
R$ 6.487,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002935 |
24/10/2018 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002936 |
24/10/2018 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002937 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002938 |
24/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002939 |
24/10/2018 |
R$ 1.364,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002940 |
24/10/2018 |
R$ 17.985,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002941 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002942 |
24/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002943 |
24/10/2018 |
R$ 1.612,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002944 |
24/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002945 |
24/10/2018 |
R$ 1.793,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002946 |
24/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002947 |
24/10/2018 |
R$ 4.827,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002948 |
24/10/2018 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002949 |
24/10/2018 |
R$ 3.683,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002950 |
24/10/2018 |
R$ 6.103,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002951 |
24/10/2018 |
R$ 11.133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002952 |
24/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002953 |
24/10/2018 |
R$ 13.047,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002954 |
24/10/2018 |
R$ 3.090,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002955 |
24/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002956 |
24/10/2018 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002957 |
24/10/2018 |
R$ 4.703,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002958 |
24/10/2018 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002959 |
24/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002960 |
24/10/2018 |
R$ 7.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002961 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002962 |
24/10/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002963 |
24/10/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002964 |
24/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002965 |
24/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002966 |
24/10/2018 |
R$ 2.854,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002967 |
24/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002968 |
24/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002969 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002970 |
24/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002971 |
24/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002972 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002973 |
24/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002974 |
24/10/2018 |
R$ 59.488,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002975 |
24/10/2018 |
R$ 5.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002976 |
24/10/2018 |
R$ 9.126,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002977 |
24/10/2018 |
R$ 1.488,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002978 |
24/10/2018 |
R$ 1.806,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002979 |
24/10/2018 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002980 |
24/10/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002981 |
24/10/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002982 |
24/10/2018 |
R$ 9.212,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002983 |
24/10/2018 |
R$ 13.429,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002984 |
24/10/2018 |
R$ 1.711,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002985 |
24/10/2018 |
R$ 1.679,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002986 |
24/10/2018 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002987 |
24/10/2018 |
R$ 1.191,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002988 |
24/10/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002989 |
24/10/2018 |
R$ 2.512,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002990 |
24/10/2018 |
R$ 2.439,47 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002991 |
24/10/2018 |
R$ 401,82 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002992 |
24/10/2018 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002993 |
24/10/2018 |
R$ 892,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002994 |
24/10/2018 |
R$ 371,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002995 |
24/10/2018 |
R$ 136,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002996 |
24/10/2018 |
R$ 1.661,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002997 |
23/10/2018 |
R$ 2.448,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002998 |
23/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1002999 |
23/10/2018 |
R$ 164,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1003000 |
31/10/2018 |
R$ 4.747,21 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. |
1003001 |
31/10/2018 |
R$ 94,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1003002 |
23/10/2018 |
R$ 423,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA E LOCÇÃO DE ESTRUTURA PARA SHOWS REF. A 15ª FESSTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/MG. |
1003006 |
24/10/2018 |
R$ 18.024,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO ADQUIRIDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPO DE CANTAGALO/MG. |
1003010 |
26/10/2018 |
R$ 3.302,10 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003011 |
29/10/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1003013 |
29/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATULAIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 09/2018. |
1003014 |
29/10/2018 |
R$ 154,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 09/2018. |
1003015 |
29/10/2018 |
R$ 142,04 |
|
| REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNINICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003016 |
29/10/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SHOWS PARA 15ª FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE CANTAGALO/MG. |
1003017 |
30/10/2018 |
R$ 6.768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003018 |
30/10/2018 |
R$ 7.381,40 |
|
| REF. A SERVIÇOS GRAFICA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003019 |
30/10/2018 |
R$ 467,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003020 |
30/10/2018 |
R$ 220,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003021 |
30/10/2018 |
R$ 56,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003022 |
30/10/2018 |
R$ 44,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003023 |
30/10/2018 |
R$ 5,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003024 |
30/10/2018 |
R$ 7,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003025 |
30/10/2018 |
R$ 41,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA.09/2018. |
1003026 |
30/10/2018 |
R$ 318,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 09/2018 |
1003027 |
30/10/2018 |
R$ 170,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003028 |
31/10/2018 |
R$ 6.776,18 |
|
| REF. A SERV. MECANICO PARA A RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003029 |
31/10/2018 |
R$ 1.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO D E PEÇAS PARA PATROL E CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003030 |
31/10/2018 |
R$ 16.934,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. |
1003031 |
31/10/2018 |
R$ 2.960,00 |
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| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 02 COREGO CARDOSOS E LARANJEIRAS, DO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OUTUBRO/2018 |
1003032 |
31/10/2018 |
R$ 5.740,80 |
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| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1003033 |
31/10/2018 |
R$ 2.568,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS NA ROTA 01 BARRA DA MESA E CABAÇAL, DO TRANSPORTE ESCOLAR , REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 |
1003034 |
31/10/2018 |
R$ 4.082,40 |
|
| aquisição de agua mineral para sec. muinicipal de administração |
1003035 |
31/10/2018 |
R$ 252,00 |
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| aquisição de gas de cozinha ,abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo |
1003036 |
31/10/2018 |
R$ 1.132,50 |
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| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018 |
1003037 |
31/10/2018 |
R$ 1.137,24 |
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| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA.REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018 |
1003038 |
31/10/2018 |
R$ 397,80 |
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| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNINICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1003039 |
31/10/2018 |
R$ 7.730,50 |
|
| aquisiçao de material de higienização e limpeza para assistencia social. |
1003040 |
31/10/2018 |
R$ 1.891,60 |
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| AQUISIÇÃO GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1003041 |
31/10/2018 |
R$ 5.352,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003042 |
31/10/2018 |
R$ 459,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003043 |
31/10/2018 |
R$ 477,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003044 |
31/10/2018 |
R$ 556,44 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPOGRAFICAS referente a OUTUBRO/2018. |
1003045 |
31/10/2018 |
R$ 6.527,83 |
|
| REFERENTE A SERVILOS EM MANUT. EM IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003046 |
31/10/2018 |
R$ 284,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1003047 |
31/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| ref.aquisiçao de material hospitalar para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1003048 |
31/10/2018 |
R$ 2.751,71 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DE BAIXO SÃO FELIX , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 96KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS.RF. A MES DE OUTUBRO/2018 |
1003049 |
31/10/2018 |
R$ 8.248,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1003050 |
31/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE REDE CADEADO A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003051 |
31/10/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QNN 5374. |
1003052 |
31/10/2018 |
R$ 3.600,00 |
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| aquisiçao de genero alimenticio tipo carnes, para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo /mg. |
1003053 |
31/10/2018 |
R$ 3.354,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESSO E PINTURA PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
1003054 |
31/10/2018 |
R$ 3.200,00 |
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| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 , MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG, SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. |
1003055 |
31/10/2018 |
R$ 8.076,40 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1003056 |
31/10/2018 |
R$ 615,52 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1003057 |
31/10/2018 |
R$ 165,22 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER. |
1003058 |
31/10/2018 |
R$ 2.393,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. |
1003083 |
01/10/2018 |
R$ 3.384,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DOC/TED ELETRONICO COBRADOS NA CONTA 624126-6 CEF. |
1003098 |
24/10/2018 |
R$ 27,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA 624.116-9 DA CEF. |
1003099 |
29/10/2018 |
R$ 109,50 |
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