| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 2.599,56 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 2.601,10 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 51.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 25.200,00 |
|
| REF. CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 138.000,00 |
|
| referente a serviços de regularização ambiental para o municipio de Cantagalo /MG. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 25.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO CONTROLE INTERNO. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA DA SAÚDE. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 8.076,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA SAUDE. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA DA SAUDE. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENFERMEIRA. |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA DA SAUDE. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENFERMEIRA. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENFERMEIRA. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA DA SAUDE. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO:MOTORISTA DA SAUDE. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA DA SAUDE. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SECRETÀRIA. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENCARREGADO ENDEMIAS. |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SERVIÇOS GERAIS. |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SECRETARIO DE TRANSPORTE. |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS BANCOS... DURANTE O EXERCICIO 2019. |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFONICA TELEFONE 34119309,NO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 8.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONVENIO DE COOPERACAO MUTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CANTAGALO E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNIPIOS DA MICRORREGIAI DA BACIA DO SUAÇUI (AMBAS). CONVÊNIO 01/2019. |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR 01(UM)MÉDICO PROFISSIONAL GENERALISTA, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRAS, PROCEDIMENTOS |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 135.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A SER REALIZADAS POR ODONTOLOGISTA (DENTISTA) JUNTO AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE PODERÁ SER REALIZADO DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, EM DOIS TURNOS (MANHÃ E TARDE) |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA SEGUNDA INSTANCIA/TRIBUNAL DE CONTAS |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 75.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COLETA E PAGAMENTOS DE EXAMES DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO P/ASSESSORAR À PREFEITURA NAS DEFESAS DE PRIMEIRA INSTANCIA |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 73.800,00 |
|
| ROTA DE CORREGO EREXÉ - TRANSPORTE DE ALUNOS 50KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 28.380,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO - MG |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 12.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 950,00 |
|
| CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA ATENDER A DE EDUCAÇÃO |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 20.040,00 |
|
| MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 58.500,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE TV, COMUNITARIO E SISTEMA DE TELEFONIA FIXA . |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 720,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O TELECENTRO INERENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000048 |
03/01/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000049 |
03/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000050 |
03/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000051 |
03/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000052 |
03/01/2019 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000053 |
03/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000054 |
03/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000055 |
03/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000056 |
03/01/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000057 |
03/01/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000058 |
03/01/2019 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000059 |
03/01/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000060 |
03/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000061 |
03/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000062 |
03/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000063 |
03/01/2019 |
R$ 17.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000064 |
03/01/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000065 |
03/01/2019 |
R$ 6.087,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000066 |
03/01/2019 |
R$ 14.437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000067 |
03/01/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000068 |
03/01/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000069 |
03/01/2019 |
R$ 16.010,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000070 |
03/01/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000071 |
03/01/2019 |
R$ 34.449,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000072 |
03/01/2019 |
R$ 67.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000073 |
03/01/2019 |
R$ 43.013,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000074 |
03/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000075 |
03/01/2019 |
R$ 10.874,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000076 |
03/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000077 |
03/01/2019 |
R$ 6.886,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000078 |
03/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000079 |
03/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS (PARTE PATRONAL) ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2019. |
1000080 |
03/01/2019 |
R$ 5.334,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000081 |
03/01/2019 |
R$ 2.840,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000082 |
03/01/2019 |
R$ 716,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000083 |
03/01/2019 |
R$ 1.298,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000084 |
03/01/2019 |
R$ 2.467,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000085 |
03/01/2019 |
R$ 6.048,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000086 |
03/01/2019 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000087 |
03/01/2019 |
R$ 6.559,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000088 |
03/01/2019 |
R$ 9.061,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000089 |
03/01/2019 |
R$ 5.591,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000090 |
04/01/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000091 |
04/01/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000092 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000093 |
04/01/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000094 |
04/01/2019 |
R$ 20.751,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000095 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000096 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000097 |
04/01/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000098 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000099 |
04/01/2019 |
R$ 4.090,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000100 |
04/01/2019 |
R$ 3.752,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000101 |
04/01/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000102 |
04/01/2019 |
R$ 3.683,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000103 |
04/01/2019 |
R$ 6.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000104 |
04/01/2019 |
R$ 11.646,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000105 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000106 |
04/01/2019 |
R$ 14.710,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000107 |
04/01/2019 |
R$ 3.233,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000108 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000109 |
04/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000110 |
04/01/2019 |
R$ 4.920,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000111 |
04/01/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000112 |
04/01/2019 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000113 |
04/01/2019 |
R$ 4.277,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000114 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000115 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000116 |
04/01/2019 |
R$ 7.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000117 |
04/01/2019 |
R$ 2.854,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000118 |
04/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000119 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000120 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000121 |
04/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000122 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000123 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000124 |
04/01/2019 |
R$ 69.729,40 |
|
| TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO CONVENENTE, DESTINADOS À EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROJETO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ |
1000125 |
04/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000126 |
04/01/2019 |
R$ 9.181,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000127 |
04/01/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000128 |
04/01/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000129 |
04/01/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000130 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000131 |
04/01/2019 |
R$ 8.154,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000132 |
04/01/2019 |
R$ 14.482,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000133 |
04/01/2019 |
R$ 1.541,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000134 |
04/01/2019 |
R$ 865,51 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000135 |
04/01/2019 |
R$ 2.068,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000136 |
04/01/2019 |
R$ 5.681,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000137 |
04/01/2019 |
R$ 422,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000138 |
04/01/2019 |
R$ 1.919,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000139 |
04/01/2019 |
R$ 371,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000140 |
04/01/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000141 |
04/01/2019 |
R$ 2.111,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000142 |
04/01/2019 |
R$ 3.337,12 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000143 |
04/01/2019 |
R$ 137,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000144 |
04/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000145 |
04/01/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E DISTRIBUIÇÃO DAS GUIAS DE IPTU DURANTE O ANO DE 2019. |
1000146 |
04/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000147 |
04/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS SECRETARIAS. |
1000148 |
04/01/2019 |
R$ 7.205,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA TESOURARIA. |
1000149 |
04/01/2019 |
R$ 3.533,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000150 |
04/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000151 |
04/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2019. |
1000152 |
04/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DE ADMINISTRACAO EM GERAL.DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2019. |
1000153 |
04/01/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2019. |
1000154 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA SOBRE DEBITO DE ARRECADACAO BANCARIA AUTOMATICO: CEMIG DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000155 |
04/01/2019 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1000156 |
03/01/2019 |
R$ 12.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFONICA TELEFONE 34119001. |
1000157 |
04/01/2019 |
R$ 515,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2019. |
1000158 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA TELEFONICA DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000159 |
04/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000160 |
04/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000161 |
04/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO OU COM CONSULTAS AGENDADAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE . |
1000162 |
04/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇAO DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPO DE CANTAGALO/MG. |
1000163 |
04/01/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO DE SAUDE CISVAS,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000164 |
04/01/2019 |
R$ 88.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS SOBRE DEBITO DE FPM. |
1000165 |
04/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS. |
1000166 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000167 |
04/01/2019 |
R$ 3.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000168 |
04/01/2019 |
R$ 2.760,00 |
|
| ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL |
1000169 |
02/01/2019 |
R$ 75.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 SEC. SAUDE. |
1000170 |
04/01/2019 |
R$ 1.128,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 SEC. SAUDE. |
1000171 |
04/01/2019 |
R$ 893,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1000172 |
04/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000173 |
04/01/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000174 |
04/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO CHEV PLACA QOE 8085. |
1000175 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO AMBULANCIA PLACA QOE 8091. |
1000176 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT PALIO PIRE PLACA PXZ 8003. |
1000177 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT DUCATO PLACA OMF .5995. |
1000178 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT UNO PLACA QNN 5371. |
1000179 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA PUZ 9837. |
1000180 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF 4888. |
1000181 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO MOTOCICLETA PLACA HEG 7901. |
1000182 |
04/01/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT PLACA OWL 3231. |
1000183 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO GOL PLACA PWU3781 |
1000184 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO ONIBUS PLACA OPY 5927. |
1000185 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT PLACA QOU 8598. |
1000186 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. VEICULO FIAT PLACA OQM 8845. |
1000187 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA QOU 8593. |
1000188 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA OPN 2748 |
1000189 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO ONIBUS PLACA KOD 1897. |
1000190 |
04/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VOYAGE PLACA OQL 0963. |
1000191 |
04/01/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA HDP 2811. |
1000192 |
04/01/2019 |
R$ 84,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA PUO 0407 |
1000193 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA GLT 8631. |
1000194 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CAMINHONETE PLACA QOT 0283 |
1000195 |
04/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 13/2019 |
1000196 |
04/01/2019 |
R$ 209,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PAGAMENTO DE ATULAIZACAO DE GPS COMPETENCIA 11/2018. |
1000197 |
04/01/2019 |
R$ 104,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 13/2018. |
1000198 |
04/01/2019 |
R$ 71,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. |
1000199 |
04/01/2019 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000200 |
04/01/2019 |
R$ 768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000201 |
04/01/2019 |
R$ 654,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA PARTE DE SUSPENSÃO NOS VEICULOS DE PLACA PXZ -8003 E QNN-5374 E QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000202 |
04/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACA QNN-5371 E QNN-5374 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000203 |
04/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| SERVIÇOS TECNICO PARA IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR PARA PROGRAMAS CONTABEIS. |
1000204 |
04/01/2019 |
R$ 6.660,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM-9495 |
1000205 |
03/01/2019 |
R$ 613,77 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000206 |
07/01/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA O NASF. |
1000207 |
07/01/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 11/2018. |
1000208 |
07/01/2019 |
R$ 143,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ATUALIZACAO SOBRE BOLETOS. |
1000209 |
07/01/2019 |
R$ 641,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO, PARCELAS (3/3), SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. |
1000210 |
07/01/2019 |
R$ 784,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO PARCELA (12/12), SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. |
1000211 |
07/01/2019 |
R$ 3.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA EM IMOVEL DE USO DO CREAS. |
1000212 |
07/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROF. DE EDUCAÇÃO FISICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000213 |
07/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000214 |
07/01/2019 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: VIGILANCIA EM SAUDE. |
1000215 |
07/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000216 |
08/01/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICACAO. |
1000217 |
08/01/2019 |
R$ 855,56 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000218 |
08/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000219 |
08/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000220 |
08/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM-9495 |
1000221 |
10/01/2019 |
R$ 969,06 |
|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA |
1000222 |
11/01/2019 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000223 |
11/01/2019 |
R$ 1.260,89 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000224 |
11/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REF. A LINKS DE INTERNETE PARA SE. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000225 |
11/01/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE POCOS E SISTERNAS PRETADOS AO MUNICIPIO. |
1000226 |
11/01/2019 |
R$ 15.675,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL |
1000227 |
10/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRASIL. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. C/C 17360-6. |
1000228 |
10/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000229 |
14/01/2019 |
R$ 1.223,36 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE URNAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MINAS GERAIS CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000230 |
14/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VIAGEM PARA OBTO DE FAMILIAS CARENTES MARIA HELENA CORREIA BRUNO, JOAQUIM LUCIO DE ANDRADE , MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA. DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000231 |
14/01/2019 |
R$ 3.184,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000232 |
15/01/2019 |
R$ 3.626,95 |
|
| aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da secret. de saude. |
1000233 |
15/01/2019 |
R$ 2.088,10 |
|
| materia eletrico para manut. das atividades da sec. municipal de esporte . |
1000234 |
16/01/2019 |
R$ 1.258,84 |
|
| VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2018. |
1000235 |
18/01/2019 |
R$ 6,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000236 |
18/01/2019 |
R$ 760,00 |
|
| OCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF |
1000237 |
18/01/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APAE |
1000238 |
18/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| ref. aquisição de material eletrico para sec. municipal de esportes. |
1000239 |
18/01/2019 |
R$ 1.316,45 |
|
| RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOU DO DI 18/012019 |
1000240 |
18/01/2019 |
R$ 198,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLT-8631 ESTRADAS E RODAGENS. |
1000241 |
18/01/2019 |
R$ 860,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACAS PUO - 6407 E RETROESCAVADEIRA SEC . MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000242 |
18/01/2019 |
R$ 1.706,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUZ-9837 E QNN-5374 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000243 |
18/01/2019 |
R$ 235,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO AMPLO PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SCR. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000244 |
18/01/2019 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE VILANCIA EM SAUDE. |
1000245 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO. |
1000246 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS : QOU-8598 E OPN-2748 |
1000247 |
04/01/2019 |
R$ 680,14 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS QOU8593 OQM-8845 OPN- 2748 E QOU-8598. |
1000248 |
10/01/2019 |
R$ 1.009,25 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA PLACA OQM-9495 |
1000249 |
21/01/2019 |
R$ 780,66 |
|
| REF. A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE NICOLAS BRUNO FERREIRA. |
1000250 |
21/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O GUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000251 |
21/01/2019 |
R$ 12.300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF. |
1000252 |
21/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS |
1000253 |
02/01/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETOS. |
1000254 |
22/01/2019 |
R$ 90,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000255 |
22/01/2019 |
R$ 851,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOE-8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000256 |
22/01/2019 |
R$ 1.846,39 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PWU3781E OWL 3231 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000257 |
22/01/2019 |
R$ 1.555,50 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DE PLACA PUZ-9837 E QNN-5374 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000258 |
22/01/2019 |
R$ 460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DE PLACA PUZ-9837 E QNN-5374 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000259 |
22/01/2019 |
R$ 468,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA IMATER. |
1000260 |
22/01/2019 |
R$ 660,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE. |
1000261 |
22/01/2019 |
R$ 11.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO EMATER DURANTE O EXERCICIO FINACEIRO DE 2019. |
1000262 |
10/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO BRADESCO DURANTE O EXERCICIO 2019. |
1000263 |
23/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMPUTADOR ( SERVIDOR) E NO-BREAK PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000264 |
23/01/2019 |
R$ 4.099,98 |
|
| REF . A SERVIÇOS DE BUFFET PARA FORMATURA DE TURMAS DE 2º PERIOD. DE ED INFFANTIL DA E.MBOM COMEÇO E CABAÇAL E DE 4 TURMAS DO 5º ANO DA ESCOLA M. BOM COMEÇO. |
1000265 |
23/01/2019 |
R$ 11.500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 507/2014,SEGOV SETOP . |
1000266 |
23/01/2019 |
R$ 13.372,20 |
|
| REF. A VISTORIA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO NO EXERCICIO DE 2019 |
1000267 |
24/01/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO CNM. |
1000268 |
10/01/2019 |
R$ 7.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA DURANTE O EXERCICIO DE 2019. |
1000269 |
25/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DURANTE EXERCICIO DE 2019. |
1000270 |
01/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHA AMERICANA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL OBRAS. |
1000284 |
31/01/2019 |
R$ 2.100,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS AMERICANA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL OBRAS. |
1000285 |
31/01/2019 |
R$ 2.100,96 |
|
| aquisição de combustivel para os veiculos da sec. municipal de saude, placas: pxz803, qoe-8085, puz 9837, qoe-8091, qnn-5374,qnn5371. |
1000287 |
31/01/2019 |
R$ 2.238,58 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000288 |
31/01/2019 |
R$ 1.590,62 |
|
| AQUISIÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000289 |
31/01/2019 |
R$ 3.019,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. |
1000290 |
07/01/2019 |
R$ 1.645,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO (3/3), SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. |
1000291 |
07/01/2019 |
R$ 860,81 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE ATUALIZACAO FATURA CEMIG SOBRE DESPESA ANTERIOR. |
1000292 |
31/01/2019 |
R$ 818,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES CLINICO PARA O SENHOR: GERALDO FRANCISCO DE CARVALHO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1000293 |
31/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REF. A 26,4 HOARA DE ARAÇÃO DE TERRA NO VALOR DE 140 A HORA, EM SEU TRATOR , PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. |
1000295 |
31/01/2019 |
R$ 3.696,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS DA SAUDE AMBULANCIA,PLACA QOE 8091 E FIAT UNO QNN-5374. |
1000296 |
31/01/2019 |
R$ 2.307,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS DA SEC. M. SAUDE AMBULANCIA,PLACA QOE 8091 E FIAT UNO QNN-5374. |
1000297 |
31/01/2019 |
R$ 284,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEICULOS PLACAS: TORO QOP-0283 VOYAGE -OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO |
1000298 |
31/01/2019 |
R$ 2.163,89 |
|
| SERVIÇOS TECNICO PARA REPARO DE DIVERSOS TIPOS DE APARARELHOS E EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE.. |
1000299 |
31/01/2019 |
R$ 1.985,00 |
|
| contrataçaõ de profissional em fisioterapia para o nasf |
1000300 |
31/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TELECOMUNICAO. |
1000301 |
31/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SERVIÇOS GERAIS. |
1000302 |
31/01/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SECRETARIO. |
1000303 |
31/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS POR SERVIÇO PRESTADO CONFORME DEBITO NA CONTA |
1000304 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADA NA CONTA |
1000305 |
15/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL PAURADA EM JANEIRO/2019. |
1000306 |
10/01/2019 |
R$ 6.419,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000494 |
13/01/2019 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CANTAGALO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. |
1000568 |
02/01/2019 |
R$ 5.103,00 |
|