| REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000309 |
01/02/2019 |
R$ 90.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ENFERMAGEM. |
1000310 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA IMATER |
1000311 |
01/02/2019 |
R$ 7.260,00 |
|
| referente aquisição de genero alimenticio para merenda escolar para volta as aulas 2019 abrangendo as escolas urbana e ruaral do municipio de cantagalo/mg. |
1000312 |
01/02/2019 |
R$ 7.946,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OPN 2064 SEC. SAUDE. |
1000313 |
01/02/2019 |
R$ 623,03 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS : QOE - 8085 E QOE- 8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000314 |
01/02/2019 |
R$ 1.155,49 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS VIATURA DA POLICIA MILITAR DE PLACAS : OQM-9495 E HMG-9022. |
1000315 |
01/02/2019 |
R$ 860,62 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO FARMACEUTICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000316 |
01/02/2019 |
R$ 30.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CORREGOS DO MUNICIIPIO. |
1000317 |
01/02/2019 |
R$ 6.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ARQUIVAMENTO GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PUBLICOS DE 2016. |
1000318 |
01/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . |
1000319 |
01/02/2019 |
R$ 531,54 |
|
| Prestação de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no Município de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. |
1000320 |
01/02/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| REF. A 117.5 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRA A R$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS) A HORA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000321 |
04/02/2019 |
R$ 14.100,00 |
|
| REF. A TRATAMENTO IMUNUALERGICO PARA MIKAELY ALEXANDRE BATISTA |
1000322 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| KIT COMPLETO PRA TROCA DE OLEO PARA O VEICULO PLACA OPN-2064 DA SEC. MUNICPAL DE SAUDE. |
1000323 |
04/02/2019 |
R$ 1.325,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000324 |
04/02/2019 |
R$ 50,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000325 |
04/02/2019 |
R$ 7,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000326 |
04/02/2019 |
R$ 1,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000327 |
04/02/2019 |
R$ 0,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000328 |
04/02/2019 |
R$ 0,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000329 |
04/02/2019 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000330 |
04/02/2019 |
R$ 1,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE BOLETO. |
1000331 |
04/02/2019 |
R$ 6,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZAS DE CORREGOS PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000332 |
04/02/2019 |
R$ 2.401,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPINAS QUIMICA PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000333 |
04/02/2019 |
R$ 8.254,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTOS DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO EM ANOS ANTERIORES E ATUAL. |
1000334 |
04/02/2019 |
R$ 10.924,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS URBANA EM GERAL. |
1000335 |
04/02/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA: OQL -0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000336 |
04/02/2019 |
R$ 1.867,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO VOYAGE PLCA OQL 0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000337 |
04/02/2019 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCOES DE VARIOS MATERIAS, ENVELOPES PERSONALIZADOS E OUTROS PARA USO DAS SECRETARIAS |
1000340 |
05/02/2019 |
R$ 6.560,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000345 |
06/02/2019 |
R$ 3.622,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ABRANGENDO TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1000346 |
06/02/2019 |
R$ 3.681,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO PLACA HLF- 4888 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000348 |
06/02/2019 |
R$ 4.895,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO PLCA: PUZ -9837 SEC. MUNIC DE SAUDE. |
1000349 |
06/02/2019 |
R$ 2.351,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLCA: PUZ -9837 SEC. MUNIC DE SAUDE. |
1000350 |
06/02/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO PLACA HLF-4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000351 |
06/02/2019 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000352 |
06/02/2019 |
R$ 6.610,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000353 |
06/02/2019 |
R$ 4.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000354 |
06/02/2019 |
R$ 516,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000362 |
07/02/2019 |
R$ 625,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/2019. |
1000363 |
07/02/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000364 |
07/02/2019 |
R$ 364,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000365 |
07/02/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000366 |
07/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000367 |
07/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000368 |
07/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000369 |
07/02/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000370 |
07/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000371 |
07/02/2019 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000372 |
07/02/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000373 |
07/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000374 |
07/02/2019 |
R$ 4.125,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000375 |
07/02/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000376 |
07/02/2019 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000377 |
07/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000378 |
07/02/2019 |
R$ 4.510,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000379 |
07/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000380 |
07/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000381 |
07/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000382 |
07/02/2019 |
R$ 18.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000383 |
07/02/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000384 |
07/02/2019 |
R$ 7.916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000385 |
07/02/2019 |
R$ 7.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000386 |
07/02/2019 |
R$ 15.918,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000387 |
07/02/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000388 |
07/02/2019 |
R$ 3.260,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000389 |
07/02/2019 |
R$ 17.163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000390 |
07/02/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000391 |
07/02/2019 |
R$ 38.541,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000392 |
07/02/2019 |
R$ 643,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000393 |
07/02/2019 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000394 |
07/02/2019 |
R$ 322,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000395 |
07/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000396 |
07/02/2019 |
R$ 74.249,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000397 |
07/02/2019 |
R$ 43.333,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000398 |
07/02/2019 |
R$ 3.959,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000399 |
07/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000400 |
07/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000401 |
07/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000402 |
07/02/2019 |
R$ 10.948,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000403 |
07/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000404 |
07/02/2019 |
R$ 8.316,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000405 |
07/02/2019 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000406 |
07/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000407 |
07/02/2019 |
R$ 6.083,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000408 |
07/02/2019 |
R$ 3.096,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000409 |
07/02/2019 |
R$ 654,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000410 |
07/02/2019 |
R$ 716,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000411 |
07/02/2019 |
R$ 1.291,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000412 |
07/02/2019 |
R$ 3.062,78 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000413 |
07/02/2019 |
R$ 6.361,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000414 |
07/02/2019 |
R$ 959,42 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000415 |
07/02/2019 |
R$ 6.966,36 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000416 |
07/02/2019 |
R$ 75,35 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000417 |
07/02/2019 |
R$ 10.425,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000418 |
07/02/2019 |
R$ 5.516,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000419 |
07/02/2019 |
R$ 233,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000420 |
08/02/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000421 |
08/02/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000422 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000423 |
08/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000424 |
08/02/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000425 |
08/02/2019 |
R$ 25.738,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000426 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000427 |
08/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000428 |
08/02/2019 |
R$ 5.059,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000429 |
08/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000430 |
08/02/2019 |
R$ 5.666,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000431 |
08/02/2019 |
R$ 3.882,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000432 |
08/02/2019 |
R$ 2.654,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000433 |
08/02/2019 |
R$ 3.683,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000434 |
08/02/2019 |
R$ 6.731,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000435 |
08/02/2019 |
R$ 12.295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000436 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000437 |
08/02/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000438 |
08/02/2019 |
R$ 15.442,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000439 |
08/02/2019 |
R$ 3.233,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000440 |
08/02/2019 |
R$ 5.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000441 |
08/02/2019 |
R$ 6.373,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000442 |
08/02/2019 |
R$ 9.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000443 |
08/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000444 |
08/02/2019 |
R$ 4.277,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000445 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000446 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000447 |
08/02/2019 |
R$ 7.458,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000448 |
08/02/2019 |
R$ 580,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000449 |
08/02/2019 |
R$ 2.854,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000450 |
08/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000451 |
08/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000452 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000453 |
08/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000454 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000455 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000456 |
08/02/2019 |
R$ 68.266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000457 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000458 |
08/02/2019 |
R$ 10.046,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000459 |
08/02/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000460 |
08/02/2019 |
R$ 1.890,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000461 |
08/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000462 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000463 |
08/02/2019 |
R$ 8.896,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000464 |
08/02/2019 |
R$ 14.918,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000465 |
08/02/2019 |
R$ 1.586,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000466 |
08/02/2019 |
R$ 861,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000467 |
08/02/2019 |
R$ 2.349,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000468 |
08/02/2019 |
R$ 5.692,58 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000469 |
08/02/2019 |
R$ 556,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000470 |
08/02/2019 |
R$ 1.967,64 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000471 |
08/02/2019 |
R$ 371,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000472 |
08/02/2019 |
R$ 155,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. |
1000473 |
08/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ |
1000474 |
08/02/2019 |
R$ 896,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLCA: QOE-8080 SEC. MUNIC DE SAUDE. |
1000475 |
08/02/2019 |
R$ 433,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLCA:PXZ - 8003 SEC. MUNIC DE SAUDE. |
1000476 |
08/02/2019 |
R$ 527,00 |
|
| aquisição de peças mecanicas para o veiculo placa qoe -8085 da sec. municipal de saude. |
1000477 |
08/02/2019 |
R$ 2.187,00 |
|
| SERVIÇOS PARA O VEICULO PLCA:PXZ - 8003 SEC. MUNIC DE SAUDE. |
1000478 |
08/02/2019 |
R$ 2.153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018. |
1000479 |
08/02/2019 |
R$ 8.290,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000490 |
12/02/2019 |
R$ 909,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA QNN-5331 QOE-8091 PXZ 8003 QNN-5374 PUZ-9837 HLF-4888 HEG-7901. |
1000491 |
12/02/2019 |
R$ 2.236,12 |
|
| AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: OMF-5995 OPN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000492 |
12/02/2019 |
R$ 348,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1000493 |
12/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL BASICO PARA USO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000495 |
13/02/2019 |
R$ 5.109,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCOES DE UNIDFOLDER E OUTROS PARA CAMPANHA DE VACINACAO.. |
1000496 |
13/02/2019 |
R$ 4.269,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS QOU8593 OQM-8845 OPN- 2748 E QOU-8598. |
1000497 |
12/02/2019 |
R$ 1.196,73 |
|
| AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS QOU 8593, QPN-2064, QOU8598 , OPN 2748 E OQM-8845. |
1000498 |
13/02/2019 |
R$ 2.229,42 |
|
| AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS PLACAS HDP-2811, QON-7451 |
1000499 |
13/02/2019 |
R$ 306,35 |
|
| AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PLACA OWL-3231 |
1000500 |
13/02/2019 |
R$ 189,50 |
|
| AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000501 |
13/02/2019 |
R$ 541,68 |
|
| AQUISIÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM 9495 VIATURA DA POLICIA |
1000502 |
13/02/2019 |
R$ 115,51 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS GLT -8631 DA SEC. DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000503 |
13/02/2019 |
R$ 933,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR E PATROL ( MOTO-NIVELADORA) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000504 |
13/02/2019 |
R$ 580,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA: PUO-6407 E PATROL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000505 |
13/02/2019 |
R$ 1.383,85 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS KOD-1897 DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1000506 |
13/02/2019 |
R$ 823,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OPY- 5927QOU-8593QOU-8598OQM-8845 OPN-2748 E KOD-1897 PARA O ANO DE 2019. |
1000509 |
14/02/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| prestação de serviço de solda na grade do arado,na alavanca do trator e na escada do caminhão placa pvo-6407 e na carroceria do trator. |
1000510 |
14/02/2019 |
R$ 1.788,00 |
|
| aquisiçao de material de consumo para manut.do ensino fundamental. |
1000512 |
14/02/2019 |
R$ 10.714,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000513 |
14/02/2019 |
R$ 2.583,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACAS QNN-5374 PXZ-8003 E QOE-8091DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000514 |
14/02/2019 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER . |
1000515 |
14/02/2019 |
R$ 395,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS. |
1000520 |
15/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000521 |
15/02/2019 |
R$ 1.048,00 |
|
| prestação de serviço de solda para montagem do suporte para arvore de natal na praça matriz de cantagalo/mg. |
1000522 |
15/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| prestação de serviços de solda nos carrinhos de lixo , na maquina roçadeira , no braço articulador na, concha na astee duas vezes na camisa do pistom |
1000523 |
15/02/2019 |
R$ 2.187,00 |
|
| SERVICOS PRESTADO DE SOLDA E MONTAGEM DO SUPORTE PARA ARVORE DE NATAL NA PRAÇA. |
1000524 |
15/02/2019 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICOS BASICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000530 |
18/02/2019 |
R$ 8.253,72 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRATICAS E AULAS DE ARTE E CULTURA A PESSOAS CARENTES |
1000531 |
18/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000532 |
18/02/2019 |
R$ 7.850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DE TORRE DE TV. COMUNITARIA E SISTEMA DE TELEFONIA FIXA. |
1000533 |
18/02/2019 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CORREGOS DO MUNICIPIO. |
1000534 |
18/02/2019 |
R$ 6.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLDO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE SAUDE. |
1000535 |
18/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000536 |
20/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACAS OPY-5927 OQM-8845 OPN 2748 |
1000542 |
20/02/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE LOGICA E FISICA PARA O TELECENTRO. |
1000565 |
26/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DESCONTADO SOBRE PAGAMENTO EM DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL PEDRO CORREIA MOURAO. |
1000566 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| prestação de serviços de alinhamento e balanceamento no veiculo placa qop-0283 do gabinete do prefeito. |
1000567 |
28/02/2019 |
R$ 728,90 |
|
| link dedicado de 15 megas ao departamento municipal de admnistração. |
1000569 |
28/02/2019 |
R$ 35.640,00 |
|
| link dedicado de 2,5 megas ao departamento municipal de ação social , promoção e habitatação |
1000570 |
28/02/2019 |
R$ 4.455,00 |
|
| link dedicado de 5 megas ao departamento municipal de educação |
1000571 |
28/02/2019 |
R$ 8.910,00 |
|
| link dedicado de 10 megas ao departamento muninicipal de suade |
1000572 |
28/02/2019 |
R$ 16.929,00 |
|
| link dedicado de 2,5 megas ao departamento muninicipal de esporte e lazer |
1000573 |
28/02/2019 |
R$ 4.455,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS : KOD-1897 QOU-8598- OPY-5927 OQM-8845E OPNE-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000574 |
28/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE 20 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000575 |
28/02/2019 |
R$ 2.421,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPINA QUIMICA PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1000576 |
28/02/2019 |
R$ 6.040,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OQN-2064 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000577 |
28/02/2019 |
R$ 1.839,64 |
|
| aquisição de peças para os veiculos placas PXZ -8083 da sec. municipal de saude. |
1000578 |
28/02/2019 |
R$ 799,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO SERVIÇO DE BASICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000580 |
28/02/2019 |
R$ 8.253,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. |
1000581 |
28/02/2019 |
R$ 720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000582 |
28/02/2019 |
R$ 885,00 |
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| VALOR QUES SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADAS EM ESPECIE A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1000583 |
28/02/2019 |
R$ 1.426,45 |
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| SERVIÇO PRESTADO GUINCHO (REBOQUE ) DO VEICULO PLACA : PUH- 8046 AMBULANCIA, DE PEÇANHA À RAVENA DE RAVENA À GOV. VALADARES . |
1000584 |
28/02/2019 |
R$ 2.160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO SE SERVICOS DE CAPINA QUIMICA AO MUNICIPIO. |
1000585 |
28/02/2019 |
R$ 5.284,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1000586 |
28/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000640 |
28/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A FEVEREIRO DE 2019. |
1000641 |
28/02/2019 |
R$ 420,84 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2019. |
1000879 |
08/02/2019 |
R$ 449,52 |
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