Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1000294 07/03/2019 R$ 47.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2018 FEVEREIRO 2019. 1000529 18/03/2019 R$ 10.142,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000588 01/03/2019 R$ 25.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 01/2019. 1000589 01/03/2019 R$ 7,14
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000590 07/03/2019 R$ 47.850,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000591 07/03/2019 R$ 31.900,00
SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000592 07/03/2019 R$ 1.130,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000593 07/03/2019 R$ 760,00
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ 1000594 07/03/2019 R$ 560,00
aquisiçao de combustivel para o veiculo da da assistencia social 1000595 07/03/2019 R$ 81.800,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. 1000596 07/03/2019 R$ 125.600,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. 1000597 07/03/2019 R$ 163.600,00
AQUISIÇAO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO 1000598 07/03/2019 R$ 81.800,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000599 07/03/2019 R$ 47.100,00
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUT DAS ATIVIDADES DOS VEICULO E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000600 07/03/2019 R$ 109.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000601 07/03/2019 R$ 114.827,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULO DA POLICIA MILITAR E CIVIL 1000602 07/03/2019 R$ 40.900,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000603 07/03/2019 R$ 47.100,00
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA MANUT. DO TRATOR ,PATROL E CAMINHÃO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000604 07/03/2019 R$ 2.259,62
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1000605 07/03/2019 R$ 1.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS PLACA QOU-8593, OPN-2748 QOU-8598 E KOD - 1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR 1000606 07/03/2019 R$ 1.769,59
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM COMUM PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000607 07/03/2019 R$ 234,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000608 07/03/2019 R$ 61.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:1420190000005041837 1000609 07/03/2019 R$ 226,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE FATURA COM ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2019. 1000610 07/03/2019 R$ 10.000,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. 1000616 08/03/2019 R$ 180,10
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS 1000617 08/03/2019 R$ 233,40
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE 1000618 08/03/2019 R$ 287,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000619 08/03/2019 R$ 219,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL , ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000620 08/03/2019 R$ 2.154,00
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR , ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000621 08/03/2019 R$ 2.860,07
aquisição de gas de cozinha ,abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março/2019. 1000622 08/03/2019 R$ 5.644,50
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL , ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000623 08/03/2019 R$ 6.645,00
VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 1000624 08/03/2019 R$ 480,00
VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE OBRAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 1000625 08/03/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. 1000627 11/03/2019 R$ 354,36
REF. A SERVIÇOS DE EXAMES CLINICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA PACIENTE BETRIZ VIEIRA GONÇALVES. 1000628 11/03/2019 R$ 200,00
VACINA IMUNO ALERGICA PARA MICAELE BATISTA. 1000629 11/03/2019 R$ 180,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1000630 11/03/2019 R$ 1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOR DE ARRANCO E ALTERNADOR AO VEICULO PLACA PWU-3781 1000633 13/03/2019 R$ 1.710,00
SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000634 13/03/2019 R$ 4.283,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA AO VEICULO PLACA (PWU-3781) 1000635 13/03/2019 R$ 5.459,00
aquisiçao de material de consumo para manut.do ensino fundamental, abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo /mg. 1000636 13/03/2019 R$ 11.843,40
aquisição de material de consumo para manut. das atividades dos conselhos municipais. 1000637 13/03/2019 R$ 8.306,99
MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSINHA 1000638 13/03/2019 R$ 780,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC. MUNIICIPAL DE ESPORTE. 1000639 13/03/2019 R$ 180,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADAS EM ESPECIE A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1000642 13/03/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADAS EM ESPECIE A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1000643 13/03/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:1420190000005147521. 1000644 13/03/2019 R$ 85,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CAPINA QUIMICA PRESTADO AO MUNICIPIO. 1000645 13/03/2019 R$ 1.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINA QUIMICA AO MUNICIPIO. 1000646 13/03/2019 R$ 4.476,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. 1000647 13/03/2019 R$ 1.000,00
EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL 1000658 14/03/2019 R$ 150,00
SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000659 14/03/2019 R$ 225,00
aquisiçao de genero alimenticio para sec. municipal de assistencia social. 1000666 15/03/2019 R$ 736,48
aquisiçao de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana rural do municipio de cantagalo/mg. 1000667 15/03/2019 R$ 2.403,73
aquisição de genero alimenticio para sec. municipal de administração e casa de apoio em Belo Horizonte. 1000668 15/03/2019 R$ 1.346,31
aquisição de genero alimenticio para sec. municipal de saude. 1000669 15/03/2019 R$ 832,83
aquisição de cestas basica para familias carente do municipio de cantagalo/mg.referente aos meses de janeiro e fevereiro/2019 1000670 15/03/2019 R$ 6.474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2019. 1000674 18/03/2019 R$ 265,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000675 19/03/2019 R$ 4.375,60
aquisiçao de materiais para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras publicas. 1000676 19/03/2019 R$ 2.806,55
aquisiçao de materiais para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras publicas. 1000677 19/03/2019 R$ 2.074,10
aquisiçao de oleo diesel comum e diesel s10 para maquina patrol e trator da sec. municipal de agricultura. 1000678 19/03/2019 R$ 1.385,03
AQUISIÇÃO DE TELHAS AMERICANA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL OBRAS. 1000684 20/03/2019 R$ 3.784,50
aquisição de pneus novos para os veiculos QON-7451e RETRO ESCAVADEIRA da sec. municipal de obras publicas. 1000685 20/03/2019 R$ 3.662,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. 1000686 21/03/2019 R$ 60,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000690 21/03/2019 R$ 720,85
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO ONIBUS PLACA : KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG. 1000696 22/03/2019 R$ 331,10
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000697 22/03/2019 R$ 1.188,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. 1000698 22/03/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1000699 22/03/2019 R$ 3.400,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1000700 22/03/2019 R$ 3.074,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000701 22/03/2019 R$ 718,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. 1000702 22/03/2019 R$ 12.288,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. 1000703 22/03/2019 R$ 3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. 1000704 22/03/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS JUDICIAIS NUMERO 0486.17.001147-3. 1000705 22/03/2019 R$ 48,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS JUDICIAIS NUMERO 0486.189.00017366-7 1000706 22/03/2019 R$ 48,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LIMPEZA URBANA. 1000707 22/03/2019 R$ 5.259,37
AQUISIÇÃO DE TELHAS E COMUEIRA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1000708 22/03/2019 R$ 3.784,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS EM GERAL DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1000709 22/03/2019 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EDITAL DE CRENDENCIAMENTO Nº002/2019 1000710 22/03/2019 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. 1000711 22/03/2019 R$ 48,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000712 22/03/2019 R$ 4.533,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000713 22/03/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000714 22/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000715 22/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000716 22/03/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000717 22/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000718 22/03/2019 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000719 22/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000720 22/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000721 22/03/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000722 22/03/2019 R$ 1.816,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000723 22/03/2019 R$ 5.524,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000724 22/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000725 22/03/2019 R$ 4.045,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000726 22/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000727 22/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000728 22/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000729 22/03/2019 R$ 17.895,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000730 22/03/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000731 22/03/2019 R$ 6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000732 22/03/2019 R$ 7.687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000733 22/03/2019 R$ 13.699,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000734 22/03/2019 R$ 2.395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000735 22/03/2019 R$ 2.395,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000736 22/03/2019 R$ 16.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000737 22/03/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000738 22/03/2019 R$ 33.053,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000739 22/03/2019 R$ 2.209,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000740 22/03/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000741 22/03/2019 R$ 1.933,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000742 22/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000743 22/03/2019 R$ 69.855,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000744 22/03/2019 R$ 40.884,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000745 22/03/2019 R$ 3.683,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000746 22/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000747 22/03/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000748 22/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000749 22/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000750 22/03/2019 R$ 10.548,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000751 22/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000752 22/03/2019 R$ 8.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000753 22/03/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000754 22/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. 1000755 22/03/2019 R$ 7.037,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000756 22/03/2019 R$ 3.092,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000757 22/03/2019 R$ 654,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000758 22/03/2019 R$ 716,16
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000759 22/03/2019 R$ 1.291,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000760 22/03/2019 R$ 2.864,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000761 22/03/2019 R$ 6.069,81
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000762 22/03/2019 R$ 1.428,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000763 22/03/2019 R$ 5.987,75
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000764 22/03/2019 R$ 452,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000765 22/03/2019 R$ 9.212,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000766 22/03/2019 R$ 5.254,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000767 22/03/2019 R$ 233,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000768 25/03/2019 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000769 25/03/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000770 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000771 25/03/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000772 25/03/2019 R$ 1.327,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000773 25/03/2019 R$ 20.572,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000774 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000775 25/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000776 25/03/2019 R$ 5.059,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000777 25/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000778 25/03/2019 R$ 3.585,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000779 25/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000780 25/03/2019 R$ 3.652,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000781 25/03/2019 R$ 1.990,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000782 25/03/2019 R$ 3.683,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000783 25/03/2019 R$ 5.907,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000784 25/03/2019 R$ 11.979,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000785 25/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000786 25/03/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000787 25/03/2019 R$ 16.490,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000788 25/03/2019 R$ 3.752,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000789 25/03/2019 R$ 6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000790 25/03/2019 R$ 5.316,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000791 25/03/2019 R$ 9.586,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000792 25/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000793 25/03/2019 R$ 4.565,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000794 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000795 25/03/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000796 25/03/2019 R$ 8.590,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000797 25/03/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000798 25/03/2019 R$ 1.933,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000799 25/03/2019 R$ 2.854,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000800 25/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000801 25/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000802 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000803 25/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000804 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000805 25/03/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000806 25/03/2019 R$ 67.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000808 25/03/2019 R$ 10.778,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000809 25/03/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000810 25/03/2019 R$ 1.898,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000811 25/03/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000812 25/03/2019 R$ 2.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000813 25/03/2019 R$ 9.164,96
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000814 25/03/2019 R$ 14.340,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000815 25/03/2019 R$ 420,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000816 25/03/2019 R$ 1.501,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000817 25/03/2019 R$ 861,09
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000818 25/03/2019 R$ 2.641,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000819 25/03/2019 R$ 5.545,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000820 25/03/2019 R$ 1.059,95
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000821 25/03/2019 R$ 1.988,68
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000822 25/03/2019 R$ 371,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000823 25/03/2019 R$ 129,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000824 25/03/2019 R$ 6.799,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000825 25/03/2019 R$ 66,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000826 25/03/2019 R$ 30,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MARÇO DE 2019. 1000828 25/03/2019 R$ 420,84
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 1000830 25/03/2019 R$ 326,21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000831 25/03/2019 R$ 685,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE MARÇO/2019 1000834 26/03/2019 R$ 5.103,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000836 28/03/2019 R$ 1.715,10
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019 1000838 29/03/2019 R$ 8.248,32
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de MARÇO/2019. 1000839 29/03/2019 R$ 6.579,84
aquisiçao de material esportivo para sec. municipal de esporte. 1000840 29/03/2019 R$ 834,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1000841 29/03/2019 R$ 8.076,40
AQUISIÇAO DE SEMENTE DE MILHO DE SOLO PARA AGRICULTURA FAMILIAR. 1000842 29/03/2019 R$ 1.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE MARÇO/2019. 1000843 29/03/2019 R$ 2.568,00
aquisição de oxigenio medicinal para manut. da sec. municipal de saúde. 1000844 29/03/2019 R$ 570,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO - MG 1000845 29/03/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: CONSELHEIRA TUTELAR. 1000846 29/03/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: MOTORISTA. 1000847 29/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA POR ATRASO PAGAMENTO PASEP RECEITA PRÓPRIA. 1001151 28/03/2019 R$ 15,09