| aquisiçao de gas de cozinha abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo/mg. |
1000848 |
01/04/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE URNAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MINAS GERAIS CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000849 |
01/04/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO FUNCIONARIO MUNICIPAL, |
1000850 |
01/04/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1000852 |
01/04/2019 |
R$ 4.014,68 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRAS. |
1000853 |
02/04/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO CRAS |
1000854 |
02/04/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| OFICINEIRO DE AULA DE DANÇA PARA O CRAS. |
1000855 |
02/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000856 |
02/04/2019 |
R$ 265,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000857 |
02/04/2019 |
R$ 232,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000858 |
02/04/2019 |
R$ 215,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000859 |
02/04/2019 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS E PAPEL FOTOLITO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS. |
1000860 |
03/04/2019 |
R$ 8.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ENDEMIAS. |
1000861 |
03/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. |
1000862 |
03/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1000865 |
03/04/2019 |
R$ 1.288,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000866 |
03/04/2019 |
R$ 95,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DEVIO DA NOTA FISCAL DE FATURA DA CEMIG. |
1000867 |
03/04/2019 |
R$ 180,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000872 |
04/04/2019 |
R$ 5.680,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000873 |
04/04/2019 |
R$ 158,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000874 |
04/04/2019 |
R$ 10.566,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000875 |
04/04/2019 |
R$ 3.949,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000876 |
04/04/2019 |
R$ 3.896,26 |
|
| AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000877 |
04/04/2019 |
R$ 253,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE ABERTURA DE EDITAL. |
1000878 |
04/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA ATENDER O CRAS. |
1000880 |
04/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA O CRAS. |
1000881 |
02/04/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE EXAMES CLINICO. |
1000887 |
08/04/2019 |
R$ 1.351,70 |
|
| Aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do Municipal de Cantagalo/mg. |
1000888 |
08/04/2019 |
R$ 7.746,00 |
|
| Aquisição de material de consumo para manut. do ensino fundamental. |
1000889 |
08/04/2019 |
R$ 1.339,65 |
|
| Aquisição de material de limpeza e produção higienização para do ensino fundamental. |
1000890 |
08/04/2019 |
R$ 3.645,25 |
|
| aquisiçao de peças paro o veiculo spin placa qoe 8085 da sec. municipal de saude. |
1000895 |
10/04/2019 |
R$ 721,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000896 |
10/04/2019 |
R$ 7.876,06 |
|
| aquisição de peças para o veiculo fiat uno placa qnn-5371 da sec. municipal de saude. |
1000897 |
10/04/2019 |
R$ 1.156,72 |
|
| serviço mecanico para o veiculo fiat uno placa qnn-5371 sec. municipal de saude. |
1000898 |
10/04/2019 |
R$ 484,89 |
|
| referente serviço eletrico no veiculo placa qoe-8085 da sec. municipal de saude. |
1000899 |
10/04/2019 |
R$ 150,15 |
|
| aquisição de telhas e cumueiras para sec. municipal de obras. |
1000903 |
12/04/2019 |
R$ 3.861,00 |
|
| aquisição de tijolos 10x20x30 para manut. da sec.municipal de obras. |
1000904 |
12/04/2019 |
R$ 2.574,00 |
|
| aquisição de tijolos15x20x30 para manut. da sec.municipal de obras. |
1000905 |
12/04/2019 |
R$ 2.904,00 |
|
| aquisição de carnes para complemento da merenda escolar. |
1000906 |
12/04/2019 |
R$ 3.447,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000907 |
12/04/2019 |
R$ 760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO |
1000914 |
15/04/2019 |
R$ 15.950,00 |
|
| LINK DEDICADO DE 2,5 MEGAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000915 |
15/04/2019 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO LICITACAO. |
1000916 |
15/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO... |
1000917 |
15/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
1000918 |
15/04/2019 |
R$ 800,00 |
|
| aquisição de material eletrico para sec. municipal de esporte . |
1000923 |
16/04/2019 |
R$ 34,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. |
1000924 |
16/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAS E PODAS POR EMPREITADA PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1000925 |
16/04/2019 |
R$ 9.749,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000926 |
16/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. |
1000927 |
16/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. |
1000928 |
16/04/2019 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE PRANCHOES PARA MANUTENCOES DE PONTES E OUTROS |
1000929 |
16/04/2019 |
R$ 8.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO E CAPINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PATROLAMENTO. |
1000930 |
16/04/2019 |
R$ 5.259,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. |
1000931 |
16/04/2019 |
R$ 9.079,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. |
1000932 |
16/04/2019 |
R$ 3.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. |
1000933 |
16/04/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000934 |
16/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ANDREIA APARECIDA DA SILVA. |
1000935 |
16/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A VANDA LUCIA NASCIMENTO. |
1000936 |
16/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS. |
1000937 |
16/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A CLEIDIANE ALVES FERREIRA. |
1000938 |
16/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A MARIA DE LOURDES NUNES COELHO SANTANA. |
1000939 |
16/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECEITA FEDERAL. |
1000940 |
16/04/2019 |
R$ 8.290,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAOS DE OBRAS EM GERAL NO VEICULO SPRINTER PLACA QPN 2064 |
1000941 |
16/04/2019 |
R$ 7.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000942 |
16/04/2019 |
R$ 685,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000943 |
14/04/2019 |
R$ 429,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000944 |
16/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000945 |
16/04/2019 |
R$ 185,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000946 |
16/04/2019 |
R$ 537,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000947 |
16/04/2019 |
R$ 70,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000948 |
16/04/2019 |
R$ 326,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000949 |
14/04/2019 |
R$ 218,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000950 |
14/04/2019 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000951 |
14/04/2019 |
R$ 1.258,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000952 |
16/04/2019 |
R$ 1.791,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000953 |
16/04/2019 |
R$ 354,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000954 |
14/04/2019 |
R$ 323,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000955 |
16/04/2019 |
R$ 365,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000956 |
16/04/2019 |
R$ 330,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000957 |
16/04/2019 |
R$ 44,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000958 |
16/04/2019 |
R$ 1.282,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000959 |
16/04/2019 |
R$ 794,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000960 |
16/04/2019 |
R$ 1.961,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1000961 |
14/04/2019 |
R$ 2.582,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000962 |
16/04/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000963 |
16/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000964 |
16/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000965 |
16/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000966 |
16/04/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000967 |
16/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000968 |
16/04/2019 |
R$ 3.549,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000969 |
16/04/2019 |
R$ 2.162,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000970 |
16/04/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000971 |
16/04/2019 |
R$ 4.058,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000972 |
16/04/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000973 |
16/04/2019 |
R$ 6.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000974 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000975 |
16/04/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000976 |
16/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000977 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000978 |
16/04/2019 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000979 |
16/04/2019 |
R$ 19.726,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000980 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000981 |
16/04/2019 |
R$ 6.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000982 |
16/04/2019 |
R$ 8.036,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000983 |
16/04/2019 |
R$ 14.643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000984 |
16/04/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000985 |
16/04/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000986 |
16/04/2019 |
R$ 18.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000987 |
16/04/2019 |
R$ 3.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000988 |
16/04/2019 |
R$ 32.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000989 |
16/04/2019 |
R$ 2.209,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000990 |
16/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000991 |
16/04/2019 |
R$ 1.933,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000992 |
16/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000993 |
16/04/2019 |
R$ 74.483,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000994 |
16/04/2019 |
R$ 41.317,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000995 |
16/04/2019 |
R$ 4.327,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000996 |
16/04/2019 |
R$ 765,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000997 |
16/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000998 |
16/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1000999 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001000 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001001 |
16/04/2019 |
R$ 11.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001002 |
16/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001003 |
16/04/2019 |
R$ 9.614,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001004 |
16/04/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001005 |
16/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001006 |
16/04/2019 |
R$ 7.329,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001007 |
16/04/2019 |
R$ 3.225,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001008 |
16/04/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001009 |
16/04/2019 |
R$ 716,16 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001010 |
16/04/2019 |
R$ 1.104,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001011 |
16/04/2019 |
R$ 2.396,45 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001012 |
16/04/2019 |
R$ 6.301,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001013 |
16/04/2019 |
R$ 1.428,48 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001014 |
16/04/2019 |
R$ 6.334,14 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001015 |
16/04/2019 |
R$ 452,07 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001016 |
16/04/2019 |
R$ 9.898,31 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001017 |
16/04/2019 |
R$ 5.470,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001018 |
16/04/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001019 |
17/04/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001020 |
17/04/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001021 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001022 |
17/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001023 |
17/04/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001024 |
17/04/2019 |
R$ 20.122,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001025 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001026 |
17/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001027 |
17/04/2019 |
R$ 5.059,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001028 |
17/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001029 |
17/04/2019 |
R$ 6.264,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001030 |
17/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001031 |
17/04/2019 |
R$ 5.828,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001032 |
17/04/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001033 |
17/04/2019 |
R$ 6.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001034 |
17/04/2019 |
R$ 6.032,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001035 |
17/04/2019 |
R$ 12.598,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001036 |
17/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001037 |
17/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001038 |
17/04/2019 |
R$ 15.375,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001039 |
17/04/2019 |
R$ 3.233,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001040 |
17/04/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001041 |
17/04/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001042 |
17/04/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001043 |
17/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001044 |
17/04/2019 |
R$ 3.307,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001045 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001046 |
17/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001047 |
17/04/2019 |
R$ 8.958,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001048 |
17/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001049 |
17/04/2019 |
R$ 1.933,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001050 |
17/04/2019 |
R$ 2.854,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001051 |
17/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001052 |
17/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001053 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001054 |
17/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001055 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001056 |
17/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001057 |
17/04/2019 |
R$ 66.616,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001058 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001059 |
17/04/2019 |
R$ 11.110,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001060 |
17/04/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001061 |
17/04/2019 |
R$ 1.890,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001062 |
17/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001063 |
17/04/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001064 |
17/04/2019 |
R$ 9.164,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001065 |
17/04/2019 |
R$ 14.571,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001066 |
17/04/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001067 |
17/04/2019 |
R$ 1.541,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001068 |
17/04/2019 |
R$ 1.104,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001069 |
17/04/2019 |
R$ 2.641,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001070 |
17/04/2019 |
R$ 5.659,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001071 |
17/04/2019 |
R$ 1.106,70 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001072 |
17/04/2019 |
R$ 2.036,56 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001073 |
17/04/2019 |
R$ 371,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001074 |
17/04/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001075 |
17/04/2019 |
R$ 1.066,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001076 |
17/04/2019 |
R$ 93,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001077 |
17/04/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. |
1001078 |
17/04/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A NATALIA DOS SANTOS. |
1001079 |
17/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARIA JOSE MOREIRA. |
1001080 |
17/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO Nº1.225.296. |
1001081 |
17/04/2019 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1001082 |
17/04/2019 |
R$ 7.631,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. |
1001083 |
17/04/2019 |
R$ 3.076,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOSIANE APARECIDA DA SILVA HONORATO . |
1001084 |
17/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS RF. AO MES DE ABRIL/2019 |
1001085 |
17/04/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1001086 |
19/04/2019 |
R$ 2.642,53 |
|
| aquisiçao de urnas a familias carente do Municipio de Cantaglo/mg, conforme relatorio social. |
1001087 |
19/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| aquisição de telhas e comueiras para sec. municipal de obras. |
1001089 |
23/04/2019 |
R$ 3.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:1420190000005204107. |
1001090 |
23/04/2019 |
R$ 85,96 |
|
| aquisição de material para construção dest. a sec. municipal de obras. |
1001095 |
24/04/2019 |
R$ 1.705,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001096 |
24/04/2019 |
R$ 2,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001097 |
24/04/2019 |
R$ 42,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001098 |
24/04/2019 |
R$ 20,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001099 |
24/04/2019 |
R$ 12,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001100 |
24/04/2019 |
R$ 15,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001101 |
24/04/2019 |
R$ 149,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001102 |
24/04/2019 |
R$ 0,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001103 |
24/04/2019 |
R$ 1,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001104 |
24/04/2019 |
R$ 8,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001105 |
24/04/2019 |
R$ 54,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001106 |
24/04/2019 |
R$ 6,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. |
1001107 |
24/04/2019 |
R$ 33,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA. |
1001108 |
24/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO. |
1001109 |
24/04/2019 |
R$ 2.401,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DESVIO DE NOTA. |
1001110 |
25/04/2019 |
R$ 1.345,83 |
|
| VAOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO. |
1001111 |
24/04/2019 |
R$ 2.401,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO EM CONFECCOES DE ENVELOPES E BANER E OUTROS. |
1001112 |
17/04/2019 |
R$ 8.923,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001116 |
25/04/2019 |
R$ 2.942,68 |
|
| TRINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE GREUSIANE ROCHA E MARCIELA APARECIDA DA ROCHA NO CURSO PRATICA EM REGISTRO DE PREÇO ENTRE 24 E 25 DE ABRIL EM BELO HORIZONTE /MG. |
1001118 |
25/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001124 |
26/04/2019 |
R$ 1.054,00 |
|
| aquisiçao de tiras reagentes para medição de glicemia dest. a manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001126 |
29/04/2019 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE JUROS DE BOLETO. |
1001127 |
29/04/2019 |
R$ 1,02 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE ABRIL/2019 |
1001129 |
30/04/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXÉ 2,SENDO 94KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. |
1001130 |
30/04/2019 |
R$ 8.076,40 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de Abril/2019. |
1001131 |
30/04/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE ABRIL/2019. |
1001132 |
30/04/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1001133 |
30/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE ABRIL/2019 |
1001134 |
30/04/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| aquisição de pneus novos para manut. dos veiculos placa - qoe -8085 pxz-8303 e qoe-8091 da sec. municipal de saude. |
1001135 |
30/04/2019 |
R$ 3.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA QPN 2064. |
1001136 |
30/04/2019 |
R$ 24,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001137 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA EDUCACIONAL. |
1001138 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: PROFESSOR. |
1001139 |
30/04/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONIMO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. |
1001140 |
30/04/2019 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 18.356-3 BB |
1001211 |
22/04/2019 |
R$ 10,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE MORA DEVIDO AO INSS DEBITADOS NA CONTA DO FPM. |
1001212 |
10/04/2019 |
R$ 1.872,38 |
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