Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
aquisiçao de gas de cozinha abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo/mg. 1000848 01/04/2019 R$ 3.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE URNAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO MINAS GERAIS CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1000849 01/04/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO FUNCIONARIO MUNICIPAL, 1000850 01/04/2019 R$ 20.000,00
EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1000852 01/04/2019 R$ 4.014,68
REF. A SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CRAS. 1000853 02/04/2019 R$ 13.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO CRAS 1000854 02/04/2019 R$ 13.500,00
OFICINEIRO DE AULA DE DANÇA PARA O CRAS. 1000855 02/04/2019 R$ 9.000,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1000856 02/04/2019 R$ 265,40
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000857 02/04/2019 R$ 232,90
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000858 02/04/2019 R$ 215,80
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000859 02/04/2019 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS E PAPEL FOTOLITO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS. 1000860 03/04/2019 R$ 8.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ENDEMIAS. 1000861 03/04/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA. 1000862 03/04/2019 R$ 1.000,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ 1000865 03/04/2019 R$ 1.288,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. 1000866 03/04/2019 R$ 95,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DEVIO DA NOTA FISCAL DE FATURA DA CEMIG. 1000867 03/04/2019 R$ 180,93
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000872 04/04/2019 R$ 5.680,24
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000873 04/04/2019 R$ 158,64
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000874 04/04/2019 R$ 10.566,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000875 04/04/2019 R$ 3.949,13
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000876 04/04/2019 R$ 3.896,26
AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000877 04/04/2019 R$ 253,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE ABERTURA DE EDITAL. 1000878 04/04/2019 R$ 265,77
CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA ATENDER O CRAS. 1000880 04/04/2019 R$ 9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA PARA O CRAS. 1000881 02/04/2019 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE EXAMES CLINICO. 1000887 08/04/2019 R$ 1.351,70
Aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do Municipal de Cantagalo/mg. 1000888 08/04/2019 R$ 7.746,00
Aquisição de material de consumo para manut. do ensino fundamental. 1000889 08/04/2019 R$ 1.339,65
Aquisição de material de limpeza e produção higienização para do ensino fundamental. 1000890 08/04/2019 R$ 3.645,25
aquisiçao de peças paro o veiculo spin placa qoe 8085 da sec. municipal de saude. 1000895 10/04/2019 R$ 721,62
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1000896 10/04/2019 R$ 7.876,06
aquisição de peças para o veiculo fiat uno placa qnn-5371 da sec. municipal de saude. 1000897 10/04/2019 R$ 1.156,72
serviço mecanico para o veiculo fiat uno placa qnn-5371 sec. municipal de saude. 1000898 10/04/2019 R$ 484,89
referente serviço eletrico no veiculo placa qoe-8085 da sec. municipal de saude. 1000899 10/04/2019 R$ 150,15
aquisição de telhas e cumueiras para sec. municipal de obras. 1000903 12/04/2019 R$ 3.861,00
aquisição de tijolos 10x20x30 para manut. da sec.municipal de obras. 1000904 12/04/2019 R$ 2.574,00
aquisição de tijolos15x20x30 para manut. da sec.municipal de obras. 1000905 12/04/2019 R$ 2.904,00
aquisição de carnes para complemento da merenda escolar. 1000906 12/04/2019 R$ 3.447,55
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000907 12/04/2019 R$ 760,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO 1000914 15/04/2019 R$ 15.950,00
LINK DEDICADO DE 2,5 MEGAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1000915 15/04/2019 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO LICITACAO. 1000916 15/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO... 1000917 15/04/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. 1000918 15/04/2019 R$ 800,00
aquisição de material eletrico para sec. municipal de esporte . 1000923 16/04/2019 R$ 34,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019. 1000924 16/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAS E PODAS POR EMPREITADA PARA LIMPEZAS DIVERSAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. 1000925 16/04/2019 R$ 9.749,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000926 16/04/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019. 1000927 16/04/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. 1000928 16/04/2019 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE PRANCHOES PARA MANUTENCOES DE PONTES E OUTROS 1000929 16/04/2019 R$ 8.269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO E CAPINA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PATROLAMENTO. 1000930 16/04/2019 R$ 5.259,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. 1000931 16/04/2019 R$ 9.079,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. 1000932 16/04/2019 R$ 3.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. 1000933 16/04/2019 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1000934 16/04/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ANDREIA APARECIDA DA SILVA. 1000935 16/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A VANDA LUCIA NASCIMENTO. 1000936 16/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS. 1000937 16/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A CLEIDIANE ALVES FERREIRA. 1000938 16/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A MARIA DE LOURDES NUNES COELHO SANTANA. 1000939 16/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECEITA FEDERAL. 1000940 16/04/2019 R$ 8.290,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MAOS DE OBRAS EM GERAL NO VEICULO SPRINTER PLACA QPN 2064 1000941 16/04/2019 R$ 7.400,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000942 16/04/2019 R$ 685,76
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000943 14/04/2019 R$ 429,88
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000944 16/04/2019 R$ 360,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000945 16/04/2019 R$ 185,46
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000946 16/04/2019 R$ 537,85
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000947 16/04/2019 R$ 70,73
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000948 16/04/2019 R$ 326,21
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000949 14/04/2019 R$ 218,23
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000950 14/04/2019 R$ 330,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000951 14/04/2019 R$ 1.258,02
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000952 16/04/2019 R$ 1.791,48
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000953 16/04/2019 R$ 354,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000954 14/04/2019 R$ 323,96
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000955 16/04/2019 R$ 365,05
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000956 16/04/2019 R$ 330,75
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000957 16/04/2019 R$ 44,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000958 16/04/2019 R$ 1.282,85
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000959 16/04/2019 R$ 794,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000960 16/04/2019 R$ 1.961,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1000961 14/04/2019 R$ 2.582,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000962 16/04/2019 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000963 16/04/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000964 16/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000965 16/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000966 16/04/2019 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000967 16/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000968 16/04/2019 R$ 3.549,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000969 16/04/2019 R$ 2.162,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000970 16/04/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000971 16/04/2019 R$ 4.058,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000972 16/04/2019 R$ 1.816,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000973 16/04/2019 R$ 6.138,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000974 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000975 16/04/2019 R$ 4.045,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000976 16/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000977 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000978 16/04/2019 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000979 16/04/2019 R$ 19.726,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000980 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000981 16/04/2019 R$ 6.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000982 16/04/2019 R$ 8.036,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000983 16/04/2019 R$ 14.643,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000984 16/04/2019 R$ 2.395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000985 16/04/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000986 16/04/2019 R$ 18.129,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000987 16/04/2019 R$ 3.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000988 16/04/2019 R$ 32.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000989 16/04/2019 R$ 2.209,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000990 16/04/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000991 16/04/2019 R$ 1.933,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000992 16/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000993 16/04/2019 R$ 74.483,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000994 16/04/2019 R$ 41.317,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000995 16/04/2019 R$ 4.327,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000996 16/04/2019 R$ 765,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000997 16/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000998 16/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1000999 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001000 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001001 16/04/2019 R$ 11.047,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001002 16/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001003 16/04/2019 R$ 9.614,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001004 16/04/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001005 16/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001006 16/04/2019 R$ 7.329,57
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001007 16/04/2019 R$ 3.225,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001008 16/04/2019 R$ 888,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001009 16/04/2019 R$ 716,16
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001010 16/04/2019 R$ 1.104,91
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001011 16/04/2019 R$ 2.396,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001012 16/04/2019 R$ 6.301,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001013 16/04/2019 R$ 1.428,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001014 16/04/2019 R$ 6.334,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001015 16/04/2019 R$ 452,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001016 16/04/2019 R$ 9.898,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001017 16/04/2019 R$ 5.470,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001018 16/04/2019 R$ 233,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001019 17/04/2019 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001020 17/04/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001021 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001022 17/04/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001023 17/04/2019 R$ 1.427,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001024 17/04/2019 R$ 20.122,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001025 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001026 17/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001027 17/04/2019 R$ 5.059,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001028 17/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001029 17/04/2019 R$ 6.264,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001030 17/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001031 17/04/2019 R$ 5.828,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001032 17/04/2019 R$ 1.990,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001033 17/04/2019 R$ 6.138,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001034 17/04/2019 R$ 6.032,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001035 17/04/2019 R$ 12.598,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001036 17/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001037 17/04/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001038 17/04/2019 R$ 15.375,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001039 17/04/2019 R$ 3.233,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001040 17/04/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001041 17/04/2019 R$ 5.449,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001042 17/04/2019 R$ 8.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001043 17/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001044 17/04/2019 R$ 3.307,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001045 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001046 17/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001047 17/04/2019 R$ 8.958,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001048 17/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001049 17/04/2019 R$ 1.933,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001050 17/04/2019 R$ 2.854,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001051 17/04/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001052 17/04/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001053 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001054 17/04/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001055 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001056 17/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001057 17/04/2019 R$ 66.616,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001058 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001059 17/04/2019 R$ 11.110,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001060 17/04/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001061 17/04/2019 R$ 1.890,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001062 17/04/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001063 17/04/2019 R$ 2.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001064 17/04/2019 R$ 9.164,96
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001065 17/04/2019 R$ 14.571,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001066 17/04/2019 R$ 420,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001067 17/04/2019 R$ 1.541,26
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001068 17/04/2019 R$ 1.104,91
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001069 17/04/2019 R$ 2.641,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001070 17/04/2019 R$ 5.659,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001071 17/04/2019 R$ 1.106,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001072 17/04/2019 R$ 2.036,56
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001073 17/04/2019 R$ 371,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001074 17/04/2019 R$ 142,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001075 17/04/2019 R$ 1.066,67
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001076 17/04/2019 R$ 93,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001077 17/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A ABRIL DE 2019. 1001078 17/04/2019 R$ 420,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A NATALIA DOS SANTOS. 1001079 17/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARIA JOSE MOREIRA. 1001080 17/04/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO Nº1.225.296. 1001081 17/04/2019 R$ 265,77
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 1001082 17/04/2019 R$ 7.631,17
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS. 1001083 17/04/2019 R$ 3.076,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOSIANE APARECIDA DA SILVA HONORATO . 1001084 17/04/2019 R$ 3.500,00
SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA AREA DE CONVENIOS RF. AO MES DE ABRIL/2019 1001085 17/04/2019 R$ 6.500,00
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1001086 19/04/2019 R$ 2.642,53
aquisiçao de urnas a familias carente do Municipio de Cantaglo/mg, conforme relatorio social. 1001087 19/04/2019 R$ 3.600,00
aquisição de telhas e comueiras para sec. municipal de obras. 1001089 23/04/2019 R$ 3.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART NUMERO:1420190000005204107. 1001090 23/04/2019 R$ 85,96
aquisição de material para construção dest. a sec. municipal de obras. 1001095 24/04/2019 R$ 1.705,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001096 24/04/2019 R$ 2,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001097 24/04/2019 R$ 42,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001098 24/04/2019 R$ 20,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001099 24/04/2019 R$ 12,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001100 24/04/2019 R$ 15,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001101 24/04/2019 R$ 149,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001102 24/04/2019 R$ 0,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001103 24/04/2019 R$ 1,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001104 24/04/2019 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001105 24/04/2019 R$ 54,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001106 24/04/2019 R$ 6,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 03/2019. 1001107 24/04/2019 R$ 33,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA. 1001108 24/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO. 1001109 24/04/2019 R$ 2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DESVIO DE NOTA. 1001110 25/04/2019 R$ 1.345,83
VAOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CORREGOS NO MUNICIPIO. 1001111 24/04/2019 R$ 2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇO EM CONFECCOES DE ENVELOPES E BANER E OUTROS. 1001112 17/04/2019 R$ 8.923,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001116 25/04/2019 R$ 2.942,68
TRINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE GREUSIANE ROCHA E MARCIELA APARECIDA DA ROCHA NO CURSO PRATICA EM REGISTRO DE PREÇO ENTRE 24 E 25 DE ABRIL EM BELO HORIZONTE /MG. 1001118 25/04/2019 R$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001124 26/04/2019 R$ 1.054,00
aquisiçao de tiras reagentes para medição de glicemia dest. a manut. das atividades da farmacia de minas. 1001126 29/04/2019 R$ 2.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE JUROS DE BOLETO. 1001127 29/04/2019 R$ 1,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE ABRIL/2019 1001129 30/04/2019 R$ 5.103,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DO CORREGO DO EREXÉ 2,SENDO 94KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS. 1001130 30/04/2019 R$ 8.076,40
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de Abril/2019. 1001131 30/04/2019 R$ 6.579,84
TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE ABRIL/2019. 1001132 30/04/2019 R$ 2.568,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1001133 30/04/2019 R$ 1.400,00
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE ABRIL/2019 1001134 30/04/2019 R$ 8.248,32
aquisição de pneus novos para manut. dos veiculos placa - qoe -8085 pxz-8303 e qoe-8091 da sec. municipal de saude. 1001135 30/04/2019 R$ 3.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DE MICRO ONIBUS PLACA QPN 2064. 1001136 30/04/2019 R$ 24,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001137 30/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADORA EDUCACIONAL. 1001138 30/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: PROFESSOR. 1001139 30/04/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONIMO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. 1001140 30/04/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 18.356-3 BB 1001211 22/04/2019 R$ 10,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE MORA DEVIDO AO INSS DEBITADOS NA CONTA DO FPM. 1001212 10/04/2019 R$ 1.872,38