| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001117 |
16/05/2019 |
R$ 6.739,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº00081431620158130486 |
1001148 |
02/05/2019 |
R$ 1.485,00 |
|
| aquisição de material limpeza e produção higienização para sec. municipal de educação. |
1001149 |
02/05/2019 |
R$ 4.994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANTI VIRUS PELA INTERNET PARA PROTECAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A ADMINISTRAÇAÕ. |
1001150 |
02/05/2019 |
R$ 139,93 |
|
| REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001152 |
02/05/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA. |
1001153 |
02/05/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| aquisição de material limpeza e produção higienização para sec. municipal de educação. |
1001154 |
02/05/2019 |
R$ 4.027,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA PREFEITURA DE CANTAGALO. |
1001155 |
02/05/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| aquisiçao de material de consumo para sec. municipal de educação. |
1001156 |
02/05/2019 |
R$ 3.091,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE. |
1001157 |
02/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE. |
1001158 |
02/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| MANUT. EM IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001160 |
03/05/2019 |
R$ 525,00 |
|
| REFERNETE A SERVIÇOS EM MANUT DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001161 |
03/05/2019 |
R$ 475,50 |
|
| REFERNETE A SERVIÇOS EM MANUT DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001162 |
03/05/2019 |
R$ 523,33 |
|
| REFERNETE A SERVIÇOS EM MANUT DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001163 |
03/05/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001168 |
06/05/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| aquisição genero alimenticio para merenda escolar abrangendo todas as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo /MG |
1001169 |
06/05/2019 |
R$ 4.660,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE |
1001170 |
06/05/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1001176 |
07/05/2019 |
R$ 560,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA: HLF-4888 DOBLO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PEÇANHA À GOIABAL E DE GOIABAL À CANTAGALO/MG |
1001179 |
08/05/2019 |
R$ 950,40 |
|
| aquisição de telhas e comueiras para sec. municipal de obras. |
1001182 |
09/05/2019 |
R$ 2.463,75 |
|
| aquisição de telhas e comueiras para sec. municipal de obras. |
1001183 |
09/05/2019 |
R$ 2.463,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001191 |
10/05/2019 |
R$ 1.668,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001192 |
10/05/2019 |
R$ 577,40 |
|
| aquisiçao de peças para o veiculo placa qoe-8091 da sec. municipal de saude. |
1001193 |
10/05/2019 |
R$ 303,54 |
|
| serviços realizado nos veiculo placa qoe- - 8091 da sec. municipal de saude. |
1001194 |
10/05/2019 |
R$ 246,80 |
|
| SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA: OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE PEÇANHA À GOVERNADOR VALADARES 443KM |
1001197 |
14/05/2019 |
R$ 1.550,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1001198 |
15/05/2019 |
R$ 22.632,00 |
|
| aquisiçao de pães para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. |
1001199 |
15/05/2019 |
R$ 600,40 |
|
| aquisiçao de pães para sec. muncipal de administração. |
1001200 |
15/05/2019 |
R$ 360,00 |
|
| aquisiçao de pães para os funcionarios sec. municipal de obras |
1001201 |
15/05/2019 |
R$ 308,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL E TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001202 |
16/05/2019 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM LIMPEZAS URBANAS EM GERAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1001203 |
30/05/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1001206 |
16/05/2019 |
R$ 2.998,24 |
|
| aquisiçao de material eletrico para sec. municipal de esporte cultura e lazer |
1001207 |
16/05/2019 |
R$ 92,00 |
|
| aquisição de cilindro oxigenio medicinal 10m para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1001208 |
16/05/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| aquisição de cilindro oxigenio medicinal 10m para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1001209 |
16/05/2019 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS LAMINA DESTINADO A RETRO . |
1001210 |
16/05/2019 |
R$ 2.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS TAMPO,ENCOSTOS . |
1001213 |
16/05/2019 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A CARINA RODRIGUES REIS. |
1001214 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFRENTE SERVIÇOS DE EMPREITADAS EM ESGOTAMETO DE CORREGOS E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS. |
1001215 |
16/05/2019 |
R$ 9.735,95 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001216 |
16/05/2019 |
R$ 3.740,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001217 |
16/05/2019 |
R$ 4.652,86 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001218 |
16/05/2019 |
R$ 480,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -RGPS DO MUNICÍPIO, PARTE RETIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001219 |
16/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. |
1001220 |
16/05/2019 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. |
1001221 |
16/05/2019 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1001222 |
16/05/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: ENFERMEIRO. |
1001223 |
16/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001224 |
16/05/2019 |
R$ 131,08 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001225 |
16/05/2019 |
R$ 675,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001226 |
16/05/2019 |
R$ 339,11 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001227 |
16/05/2019 |
R$ 1.335,36 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001228 |
16/05/2019 |
R$ 225,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001229 |
16/05/2019 |
R$ 430,06 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001230 |
16/05/2019 |
R$ 205,80 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001231 |
16/05/2019 |
R$ 368,25 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001232 |
16/05/2019 |
R$ 1.069,35 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001233 |
16/05/2019 |
R$ 702,20 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001234 |
16/05/2019 |
R$ 216,85 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001235 |
16/05/2019 |
R$ 771,77 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001236 |
16/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001237 |
16/05/2019 |
R$ 285,12 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001238 |
16/05/2019 |
R$ 541,73 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001239 |
16/05/2019 |
R$ 512,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A SIONILIA PEREIRA BARBOSA. |
1001240 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A CLAUDIA SILVIA NASCIMENTO. |
1001241 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| ref. serviço odontologico referente a tratamento dentario de Gleisono Conrado da Silva , aluno da E.E. PRFª Ester Siqueira , conforme relatorio social. |
1001242 |
16/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A WILSON SILVESTRE DO NASCIMENTO. |
1001243 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARCIA FERREIRA DE SOUZA. |
1001244 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARINALDA MOREIRA DIAS |
1001245 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARCILENE VIEIRA DE OLIVEIRA. |
1001246 |
16/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATOS CONT.PMX VIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA E OUTROS. |
1001247 |
16/05/2019 |
R$ 1.063,08 |
|
| LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 6X6 PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO FELIX , LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1001248 |
16/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001249 |
16/05/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| SERVIÇOS ELETRICO PARA OS VEICULOS PATROL E TRATOR. |
1001250 |
16/05/2019 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL E TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001251 |
16/05/2019 |
R$ 730,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1001252 |
16/05/2019 |
R$ 409,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS DE EMERGENCIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.. |
1001253 |
16/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| aquisição de oxigenio medicinal para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1001257 |
17/05/2019 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ROMILDA LOPES BRAGA SILVA. |
1001258 |
17/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE A UMA CONSULTA DE URGENCIA. |
1001259 |
20/05/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. |
1001260 |
20/05/2019 |
R$ 371,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS. |
1001261 |
20/05/2019 |
R$ 29,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001262 |
20/05/2019 |
R$ 3.592,61 |
|
| aquisição de material esportivo para manut. da sec. cult. esporte e lazer . |
1001263 |
20/05/2019 |
R$ 1.537,60 |
|
| MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL E TROCA DE GAS E TERMOSTATO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001264 |
20/05/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001266 |
20/05/2019 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001267 |
20/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001268 |
20/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001269 |
20/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001270 |
20/05/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001271 |
20/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001272 |
20/05/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001273 |
20/05/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001274 |
20/05/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001275 |
20/05/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001276 |
20/05/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001277 |
20/05/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001278 |
20/05/2019 |
R$ 5.524,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001279 |
20/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001280 |
20/05/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001281 |
20/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001282 |
20/05/2019 |
R$ 1.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001283 |
20/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001284 |
20/05/2019 |
R$ 18.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001285 |
20/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001286 |
20/05/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001287 |
20/05/2019 |
R$ 7.637,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001288 |
20/05/2019 |
R$ 17.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001289 |
20/05/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001290 |
20/05/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001291 |
20/05/2019 |
R$ 16.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001292 |
20/05/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001293 |
20/05/2019 |
R$ 34.078,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001294 |
20/05/2019 |
R$ 4.297,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001295 |
20/05/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001296 |
20/05/2019 |
R$ 2.282,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001297 |
20/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001298 |
20/05/2019 |
R$ 77.499,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001299 |
20/05/2019 |
R$ 42.291,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001300 |
20/05/2019 |
R$ 365,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001301 |
20/05/2019 |
R$ 4.277,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001302 |
20/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001303 |
20/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001304 |
20/05/2019 |
R$ 2.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001305 |
20/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001306 |
20/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001307 |
20/05/2019 |
R$ 11.879,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001308 |
20/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001309 |
20/05/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001310 |
20/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001311 |
20/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS (PARTE PATRONAL) ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MAIO DE 2019. |
1001312 |
20/05/2019 |
R$ 7.419,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001313 |
20/05/2019 |
R$ 3.225,25 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001314 |
20/05/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001315 |
20/05/2019 |
R$ 965,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001316 |
20/05/2019 |
R$ 1.104,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001317 |
20/05/2019 |
R$ 2.104,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001318 |
20/05/2019 |
R$ 6.301,40 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001319 |
20/05/2019 |
R$ 1.916,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001320 |
20/05/2019 |
R$ 6.537,57 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001321 |
20/05/2019 |
R$ 533,71 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001322 |
20/05/2019 |
R$ 85,55 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001323 |
20/05/2019 |
R$ 10.279,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001324 |
20/05/2019 |
R$ 5.513,95 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001325 |
20/05/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001326 |
21/05/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001327 |
21/05/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001328 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001329 |
21/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001330 |
21/05/2019 |
R$ 1.902,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001331 |
21/05/2019 |
R$ 19.839,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001332 |
21/05/2019 |
R$ 2.153,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001333 |
21/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001334 |
21/05/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001335 |
21/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001336 |
21/05/2019 |
R$ 6.659,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001337 |
21/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001338 |
21/05/2019 |
R$ 5.309,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001339 |
21/05/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001340 |
21/05/2019 |
R$ 6.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001341 |
21/05/2019 |
R$ 4.915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001342 |
21/05/2019 |
R$ 11.646,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001343 |
21/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001344 |
21/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001345 |
21/05/2019 |
R$ 16.107,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001346 |
21/05/2019 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001347 |
21/05/2019 |
R$ 6.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001348 |
21/05/2019 |
R$ 5.881,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001349 |
21/05/2019 |
R$ 8.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001350 |
21/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001351 |
21/05/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001352 |
21/05/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001353 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001354 |
21/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001355 |
21/05/2019 |
R$ 10.067,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001356 |
21/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001357 |
21/05/2019 |
R$ 2.014,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001358 |
21/05/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001359 |
21/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001360 |
21/05/2019 |
R$ 2.170,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001361 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001362 |
21/05/2019 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001363 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001364 |
21/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001365 |
21/05/2019 |
R$ 68.182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001366 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001367 |
21/05/2019 |
R$ 10.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001368 |
21/05/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001369 |
21/05/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001370 |
21/05/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001371 |
21/05/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001372 |
21/05/2019 |
R$ 9.164,96 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001373 |
21/05/2019 |
R$ 14.437,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001374 |
21/05/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001375 |
21/05/2019 |
R$ 1.541,26 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001376 |
21/05/2019 |
R$ 1.104,91 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001377 |
21/05/2019 |
R$ 2.641,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001378 |
21/05/2019 |
R$ 5.659,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001379 |
21/05/2019 |
R$ 1.592,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001380 |
21/05/2019 |
R$ 2.159,99 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001381 |
21/05/2019 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001382 |
21/05/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. |
1001383 |
21/05/2019 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS . |
1001384 |
21/05/2019 |
R$ 333,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2019. |
1001385 |
21/05/2019 |
R$ 0,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2019. |
1001386 |
21/05/2019 |
R$ 2,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001387 |
22/05/2019 |
R$ 4.682,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES. |
1001388 |
22/05/2019 |
R$ 974,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE ATUALIZACAO SOBRE GPS.COMPETENCIA 04/2019. |
1001389 |
22/05/2019 |
R$ 14,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS. COMPETENCIA 04/2019. |
1001390 |
22/05/2019 |
R$ 8,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2019. |
1001391 |
22/05/2019 |
R$ 0,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1001392 |
22/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
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| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS , DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS , AVALIAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA DO GOVERNO MUNICIPAL , NA AREA DE SAUDE. |
1001393 |
22/05/2019 |
R$ 19.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS URBANAS PARA PREVENÇAO DE MOSQUITOS NO MUNICIPIO. |
1001394 |
22/05/2019 |
R$ 17.500,00 |
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| ref. a gradeamento de terra para produtor rural do municipio de cantagalo no ano de 2019. |
1001395 |
27/05/2019 |
R$ 11.700,00 |
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| remendo de pneus para veiculos placas: qnn-5371, pxz8003, qoe-8091, qpn-2064e puz-9837. |
1001396 |
28/05/2019 |
R$ 390,00 |
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| REMENDO DE PNEUS PARA A PATROL E TRATOR SEC. MUNICICPAL DE AGRICULTURA. |
1001397 |
28/05/2019 |
R$ 325,00 |
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| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRA |
1001402 |
30/05/2019 |
R$ 2.816,00 |
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| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRA |
1001403 |
30/05/2019 |
R$ 2.730,00 |
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| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURA DA POLICIA AMBIENTAL VEICULO PLACA NXX-1945. |
1001405 |
30/05/2019 |
R$ 140,40 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE MAIO/2019 |
1001408 |
31/05/2019 |
R$ 5.103,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MAIO/2019. |
1001409 |
31/05/2019 |
R$ 8.076,40 |
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| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE MAIO/2019 |
1001410 |
31/05/2019 |
R$ 8.248,32 |
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| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de MAIO/2019. |
1001411 |
31/05/2019 |
R$ 6.579,84 |
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| aquisição de genero alimenticio para sec. municipal de administração . |
1001412 |
31/05/2019 |
R$ 1.268,00 |
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| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE MAIO/2019. |
1001413 |
31/05/2019 |
R$ 2.568,00 |
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| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. |
1001414 |
31/05/2019 |
R$ 3.970,86 |
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| DOC/TED COBRADA PELO BANCO BRADESCO. |
1001468 |
29/05/2019 |
R$ 20,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001469 |
31/05/2019 |
R$ 666,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001470 |
31/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001471 |
31/05/2019 |
R$ 1.895,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001472 |
31/05/2019 |
R$ 2.131,44 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001473 |
31/05/2019 |
R$ 345,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001474 |
31/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A MAIO DE 2019. |
1001475 |
31/05/2019 |
R$ 420,84 |
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