Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE SAUDE 1001418 03/06/2019 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE VARIOS MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE SAUDE. 1001419 03/06/2019 R$ 6.210,00
ref. a locação de impressora para sec. municipal de administração. 1001420 03/06/2019 R$ 5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDE REALIZADA EM GUSTAVO ROCHA ALMEIDA. 1001421 03/06/2019 R$ 450,00
aquisição de cestas basica para familias carente do municipio de cantagalo/mg.referente aos meses de março ,abril , maio /2019 1001422 03/06/2019 R$ 6.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS ENTRE MONTAGEM E DESMONTAGENS DE CADEIRAS PARTES ELETRICAS E OUTROS EM VICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1001423 03/06/2019 R$ 17.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIMEC/PAR/FNDE PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001424 03/06/2019 R$ 6.986,00
SERVIÇOS TECNICO PARA REPARO DE DIVERSOS TIPOS DE APARARELHOS E EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE.. 1001426 04/06/2019 R$ 1.505,00
aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. 1001433 05/06/2019 R$ 9.449,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001435 05/06/2019 R$ 668,00
aquisição de cestas basica para familias carente do municipio de cantagalo/mg.referente ao mese de junho /2019 1001436 05/06/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A CAMILA DIENIFER DA SILVA. 1001437 05/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. 1001438 05/06/2019 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARISA APARECIDA CLAUDINO. 1001439 05/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A XENIA SIMONE DA SILVA. 1001440 05/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A SIMONEZIA SANDRA DE OLIVEIRA. 1001441 05/06/2019 R$ 3.000,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA NXX-1945 DA POLICIA DO MEIO AMBIENTE. 1001446 06/06/2019 R$ 526,52
aquisição de pães para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de cantagalo/mg. 1001447 06/06/2019 R$ 726,60
aquisiçao de pães para sec. municipal de administração. 1001448 06/06/2019 R$ 419,50
aquisição de pães para sec. municipal de saúde. 1001449 06/06/2019 R$ 509,20
aquisição de pães para sec. municipal de assistencia social. 1001450 06/06/2019 R$ 183,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. 1001454 07/06/2019 R$ 196,05
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001457 10/06/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOSE MARIA DE ALMEIDA. 1001458 10/06/2019 R$ 2.500,00
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001459 11/06/2019 R$ 1.727,31
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001460 11/06/2019 R$ 2.280,68
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001461 11/06/2019 R$ 1.212,73
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001462 11/06/2019 R$ 983,46
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001463 11/06/2019 R$ 841,58
Aquiisição de medicamentos para manut. das atividades da farmácia de minas. 1001464 11/06/2019 R$ 1.338,12
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1001465 11/06/2019 R$ 3.818,16
CONTRAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA , COM VISTAS A TORNAR MAIS EFICIENTE À ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL , VISANDO AUMENTAR ARRECADAÇÃO . 1001466 11/06/2019 R$ 19.237,50
aquisição de material eletrico para manut. das atividades da sec municipal de esporte 1001467 11/06/2019 R$ 290,85
aquisição de material de consumo para manut. da sec. municipal de Administração. 1001476 11/06/2019 R$ 2.997,00
aquisição de material de consumo para manut. do ensino fundamental abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. 1001477 11/06/2019 R$ 3.901,45
aquisição de material de consumo para manut. do ensino fundamental abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. 1001478 11/06/2019 R$ 2.576,70
aquisição de material de consumo para manut. do ensino fundamental abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. 1001479 11/06/2019 R$ 3.260,20
aquisiçao de mendicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. 1001480 12/06/2019 R$ 2.903,51
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA MANUT. DO VEICULO MOTO PLACA HEG-7905 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001481 12/06/2019 R$ 225,00
AQUISIÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001482 12/06/2019 R$ 1.440,00
aquisição de pneus novos para o veiculo placa -owl 3231 do conselho tutelar 1001483 12/06/2019 R$ 1.080,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA SEC. MUNIICIPAL DE SAUDE DO MUNIICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1001484 12/06/2019 R$ 40.296,80
LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001485 12/06/2019 R$ 3.500,00
LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL TIPO PASSEIO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001486 12/06/2019 R$ 4.200,00
REF. A CONTRAÇÃO DE PSICOLOGO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001488 12/06/2019 R$ 10.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001489 13/06/2019 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1001495 16/06/2019 R$ 1.000,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ 1001496 17/06/2019 R$ 1.512,00
aquisição de material eletrico para manut. das atividades da sec municipal de esporte 1001497 17/06/2019 R$ 126,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ALAIDE DE OLIVEIRA SANTOS 1001498 17/06/2019 R$ 2.500,00
ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DE CANTAGALO, NA ELEIÇÃO DE 2019 1001499 12/06/2019 R$ 1.058,00
aquisição de cadeidra odontologica pa manut.da sec. municipal de saude 1001500 13/06/2019 R$ 11.990,00
QUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRA 1001510 18/06/2019 R$ 3.900,00
QUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRA 1001511 18/06/2019 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INDENIZACOES SOBRE DANOS A REDE ELETRICA NA RUA BOA VISTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001512 18/06/2019 R$ 3.307,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2015,2016 E 2017. 1001513 18/06/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARINALVA ALVES LINA. 1001514 18/06/2019 R$ 2.500,00
QUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRA 1001515 18/06/2019 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 015/2019. 1001516 18/06/2019 R$ 531,54
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001517 18/06/2019 R$ 2.541,45
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001518 18/06/2019 R$ 211,45
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001519 18/06/2019 R$ 430,06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001520 18/06/2019 R$ 87,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001521 18/06/2019 R$ 368,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001522 18/06/2019 R$ 1.472,64
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001523 18/06/2019 R$ 589,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001524 18/06/2019 R$ 1.265,48
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001525 18/06/2019 R$ 1.654,11
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001526 18/06/2019 R$ 772,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001527 18/06/2019 R$ 329,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001528 18/06/2019 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001529 18/06/2019 R$ 44,28
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001530 18/06/2019 R$ 318,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001531 18/06/2019 R$ 429,88
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001532 18/06/2019 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001533 18/06/2019 R$ 720,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001534 18/06/2019 R$ 388,12
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001535 18/06/2019 R$ 197,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. 1001536 18/06/2019 R$ 5.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. 1001537 18/06/2019 R$ 4.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. 1001538 18/06/2019 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA POR DESVIO ORA ATUALIZAMOS. 1001539 18/06/2019 R$ 107,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019. 1001540 18/06/2019 R$ 265,77
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PUZ-9837 , QOE-8085 E HLF-4888 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1001541 18/06/2019 R$ 5.520,00
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1001542 18/06/2019 R$ 3.752,81
EQUIPE DE ARBITROS PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR 2019 1001543 17/06/2019 R$ 9.640,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001544 18/06/2019 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A MARIA APARECIDA MARCELINO SANTOS SILVA. 1001545 18/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001546 18/06/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001547 18/06/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001548 18/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001549 18/06/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001550 18/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001551 18/06/2019 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001552 18/06/2019 R$ 1.621,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001553 18/06/2019 R$ 3.466,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001554 18/06/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001555 18/06/2019 R$ 2.421,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001556 18/06/2019 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001557 18/06/2019 R$ 6.394,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001558 18/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001559 18/06/2019 R$ 583,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001560 18/06/2019 R$ 4.045,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001561 18/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001562 18/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001563 18/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001564 18/06/2019 R$ 18.194,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001565 18/06/2019 R$ 1.933,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001566 18/06/2019 R$ 5.416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001567 18/06/2019 R$ 7.637,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001568 18/06/2019 R$ 14.643,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001569 18/06/2019 R$ 2.395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001570 18/06/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001571 18/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001572 18/06/2019 R$ 16.210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001573 18/06/2019 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001574 18/06/2019 R$ 36.284,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001575 18/06/2019 R$ 3.299,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001576 18/06/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001577 18/06/2019 R$ 4.028,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001578 18/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001579 18/06/2019 R$ 76.924,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001580 18/06/2019 R$ 43.383,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001581 18/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001582 18/06/2019 R$ 2.266,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001583 18/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001584 18/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001585 18/06/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001586 18/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001587 18/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001588 18/06/2019 R$ 11.047,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001589 18/06/2019 R$ 9.813,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001590 18/06/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001591 18/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001592 18/06/2019 R$ 7.037,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001593 18/06/2019 R$ 3.186,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001594 18/06/2019 R$ 888,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001595 18/06/2019 R$ 965,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001596 18/06/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001597 18/06/2019 R$ 2.458,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001598 18/06/2019 R$ 6.314,37
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001599 18/06/2019 R$ 2.337,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001600 18/06/2019 R$ 6.537,57
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001601 18/06/2019 R$ 941,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001602 18/06/2019 R$ 233,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001603 18/06/2019 R$ 10.232,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001604 18/06/2019 R$ 5.495,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001605 18/06/2019 R$ 233,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001606 19/06/2019 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001607 19/06/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001608 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001609 19/06/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001610 19/06/2019 R$ 1.427,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001611 19/06/2019 R$ 17.708,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001612 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001613 19/06/2019 R$ 4.133,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001614 19/06/2019 R$ 2.811,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001615 19/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001616 19/06/2019 R$ 5.508,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001617 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001618 19/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001619 19/06/2019 R$ 6.041,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001620 19/06/2019 R$ 1.990,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001621 19/06/2019 R$ 5.754,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001622 19/06/2019 R$ 5.746,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001623 19/06/2019 R$ 11.646,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001624 19/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001625 19/06/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001626 19/06/2019 R$ 15.572,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001627 19/06/2019 R$ 3.233,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001628 19/06/2019 R$ 7.083,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001629 19/06/2019 R$ 5.449,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001630 19/06/2019 R$ 8.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001631 19/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001632 19/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001633 19/06/2019 R$ 3.883,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001634 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001635 19/06/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001636 19/06/2019 R$ 10.071,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001637 19/06/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001638 19/06/2019 R$ 2.397,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001639 19/06/2019 R$ 2.973,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001640 19/06/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001641 19/06/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001642 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001643 19/06/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001644 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001645 19/06/2019 R$ 66.561,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001646 19/06/2019 R$ 10.817,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001647 19/06/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001648 19/06/2019 R$ 1.890,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001649 19/06/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001650 19/06/2019 R$ 2.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001651 19/06/2019 R$ 9.959,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001652 19/06/2019 R$ 13.396,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001653 19/06/2019 R$ 420,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001654 19/06/2019 R$ 1.983,26
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001655 19/06/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001656 19/06/2019 R$ 2.641,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001657 19/06/2019 R$ 5.659,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001658 19/06/2019 R$ 1.448,59
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001659 19/06/2019 R$ 2.256,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001660 19/06/2019 R$ 386,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001661 19/06/2019 R$ 142,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001662 19/06/2019 R$ 18.959,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JUNHO DE 2019. 1001663 19/06/2019 R$ 15,14
VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019 1001668 24/06/2019 R$ 522,00
REF.A ALIMENTAÇÃO PARA PRESIDIARIO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO POR ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO . MESES DE MARÇO E ABRIL. 1001669 24/06/2019 R$ 630,00
REF.A ALIMENTAÇÃO DE ARBITROS E AUXILIARES NA REALIZAÇAO DO CAMPEONTAO REGIONAL EM 2019. 1001670 24/06/2019 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001671 24/06/2019 R$ 3.600,00
ref. a exame eletivo para paciente deste municipio 1001676 25/06/2019 R$ 130,00
aquisição de medicamentos para manut. da farmacia de minas. 1001680 27/06/2019 R$ 33,35
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de junho/2019. 1001682 28/06/2019 R$ 6.579,84
aquisição de carnes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantagalo/MG 1001683 28/06/2019 R$ 3.706,64
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JUNHO/2019 1001684 28/06/2019 R$ 8.248,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DEJUNHO/2019. 1001685 28/06/2019 R$ 8.076,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE JUNHO/2019 1001686 28/06/2019 R$ 5.103,00
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG NOS MESES DE JUNHO E JULHO. 1001687 28/06/2019 R$ 2.400,00
aquisição de material de limpeza abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo /MG. 1001688 28/06/2019 R$ 5.277,50
ref. a locação de impressora para sec. municipal de administração. 1001689 28/06/2019 R$ 5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POSTAGEM E PUBLICAÇÃO 1001690 28/06/2019 R$ 265,77
TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JUNHO/2019. 1001691 28/06/2019 R$ 2.568,00