| INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPLANTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE REDE LOGICA E FISICA FARMACIA. |
1001699 |
01/07/2019 |
R$ 4.150,00 |
|
| ref. a locação de impressora para sec. municipal de administração. |
1001700 |
01/07/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001701 |
01/07/2019 |
R$ 2.640,00 |
|
| REF. A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001702 |
01/07/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
| REFORMA DE PNUS PARA A RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001703 |
01/07/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA NXX-1045 POLICIA AMBIENTAL. |
1001704 |
01/07/2019 |
R$ 628,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001707 |
02/07/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. |
1001708 |
02/07/2019 |
R$ 6.201,00 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas |
1001715 |
03/07/2019 |
R$ 986,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001716 |
03/07/2019 |
R$ 0,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001717 |
03/07/2019 |
R$ 0,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001718 |
03/07/2019 |
R$ 8,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001719 |
03/07/2019 |
R$ 1,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001720 |
03/07/2019 |
R$ 1,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001721 |
03/07/2019 |
R$ 6,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. |
1001722 |
03/07/2019 |
R$ 16,87 |
|
| Aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. |
1001726 |
04/07/2019 |
R$ 8.201,80 |
|
| MATERIAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001728 |
05/07/2019 |
R$ 647,08 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001734 |
09/07/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001735 |
09/07/2019 |
R$ 2.640,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1001736 |
09/07/2019 |
R$ 93,86 |
|
| VACINA IMUNO ALERGICA PARA MICAELLE APARECIDA ALEXANDRE BATISTA |
1001737 |
09/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ANA SELY DE QUEIROZ. |
1001738 |
10/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1001739 |
10/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001744 |
10/07/2019 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (20),DIAS DE FERIA INDENIZADAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1001745 |
10/07/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001746 |
10/07/2019 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001747 |
10/07/2019 |
R$ 355,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001748 |
10/07/2019 |
R$ 464,10 |
|
| AQUESIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1001749 |
10/07/2019 |
R$ 5.144,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001750 |
10/07/2019 |
R$ 668,00 |
|
| LANCHES PARA EVENTO CICLÍSTICO REALIZADO NA CIDADE DE CANTAGALO NO DIA 30/06/2019. |
1001751 |
10/07/2019 |
R$ 1.879,10 |
|
| Ressonância magnética do Encéfalo pascientes: Nicolas bruno Ferreira Pires dat. nasc. 26/05/2017e erick Educardo Morreira da Silva CPF: 161106796-07 |
1001752 |
10/07/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2019. |
1001753 |
10/07/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA QUIMICA NA MUNICIPALIDADE. |
1001754 |
10/07/2019 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS EM COLETAS NAO PERIGOSO PLASTICOS VIDROS E RESTOS DE CONSTRUCOES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO. |
1001755 |
11/07/2019 |
R$ 17.385,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001759 |
11/07/2019 |
R$ 3.130,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTOS JUNINOS. |
1001760 |
11/07/2019 |
R$ 7.122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1001761 |
11/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1001767 |
13/07/2019 |
R$ 5.150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001774 |
15/07/2019 |
R$ 668,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001779 |
16/07/2019 |
R$ 255,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001784 |
17/07/2019 |
R$ 8.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001785 |
17/07/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR PARA PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001786 |
17/07/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO PRESTADO REF. À SEDAÇÃO DE NICOLAS BRUNO FERREIRA PIRES DT. DE NASC. 26/05/2017, PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA. |
1001788 |
17/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| SERVIÇO MEDICO PRESTADO REF. À SEDAÇÃO DE ERICK EDUARDO MOREIRA DA SILVA CPF : 161.106.796-07, PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA. |
1001789 |
17/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017 .AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A LUANE JORGE OLIVEIRA COSTA. |
1001790 |
17/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001791 |
17/07/2019 |
R$ 4.664,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001792 |
17/07/2019 |
R$ 4.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO PARCELA (12/12), SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. |
1001793 |
17/07/2019 |
R$ 3.019,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1001794 |
17/07/2019 |
R$ 9.587,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1001795 |
17/07/2019 |
R$ 4.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. |
1001796 |
17/07/2019 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAMERA E ROTEADOR NA POLICLINICA MUNICIPAL. |
1001797 |
17/07/2019 |
R$ 595,24 |
|
| aquisição de pneus novos para o veiculo placa qnn-5374 da sec. municipal de saude |
1001801 |
18/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001807 |
19/07/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA. |
1001808 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| aquisição de pneus novos para os veiculos placas opy-5927 do transporte escolar. |
1001813 |
22/07/2019 |
R$ 2.380,00 |
|
| aquisição de pneus novos para os veiculo onibus placa opn-2748 do transporte escolar |
1001814 |
22/07/2019 |
R$ 12.330,00 |
|
| aquisição de pneus novos para o veiculo placa qpn-2064 da sec. municipal de saude. |
1001815 |
22/07/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001816 |
22/07/2019 |
R$ 2.728,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1001817 |
22/07/2019 |
R$ 2.728,00 |
|
| aquisiçao de combustivel para os veiculos da sec. municipal de saúde |
1001818 |
22/07/2019 |
R$ 14.867,70 |
|
| aquisição de medicamentos para farmacia de minas. |
1001819 |
22/07/2019 |
R$ 548,83 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001820 |
22/07/2019 |
R$ 143,87 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001821 |
22/07/2019 |
R$ 96,00 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001822 |
22/07/2019 |
R$ 176,13 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001823 |
22/07/2019 |
R$ 421,73 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001824 |
22/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001825 |
22/07/2019 |
R$ 446,82 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001826 |
22/07/2019 |
R$ 2.814,38 |
|
| aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. |
1001827 |
22/07/2019 |
R$ 315,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001828 |
22/07/2019 |
R$ 266,16 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001829 |
22/07/2019 |
R$ 87,25 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001830 |
22/07/2019 |
R$ 337,26 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001831 |
22/07/2019 |
R$ 2.663,92 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001832 |
22/07/2019 |
R$ 868,46 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001833 |
22/07/2019 |
R$ 1.949,49 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001834 |
22/07/2019 |
R$ 954,10 |
|
| QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1001835 |
22/07/2019 |
R$ 550,57 |
|
| aquisição de carnes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantagalo/MG |
1001836 |
22/07/2019 |
R$ 2.793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1001837 |
22/07/2019 |
R$ 8.700,00 |
|
| aquisição de insumos para manut. da farmacia de minas |
1001838 |
22/07/2019 |
R$ 1.609,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1001839 |
22/07/2019 |
R$ 1.577,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001840 |
22/07/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001841 |
22/07/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001842 |
22/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001843 |
22/07/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001844 |
22/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001845 |
22/07/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001846 |
22/07/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001847 |
22/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001848 |
22/07/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001849 |
22/07/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001850 |
22/07/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001851 |
22/07/2019 |
R$ 6.394,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001852 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001853 |
22/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001854 |
22/07/2019 |
R$ 4.045,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001855 |
22/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001856 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001857 |
22/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001858 |
22/07/2019 |
R$ 18.194,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001859 |
22/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001860 |
22/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001861 |
22/07/2019 |
R$ 6.539,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001862 |
22/07/2019 |
R$ 14.632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001863 |
22/07/2019 |
R$ 2.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001864 |
22/07/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001865 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001866 |
22/07/2019 |
R$ 16.978,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001867 |
22/07/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001868 |
22/07/2019 |
R$ 45.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001869 |
22/07/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001870 |
22/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001871 |
22/07/2019 |
R$ 3.964,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001872 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001873 |
22/07/2019 |
R$ 91.526,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001874 |
22/07/2019 |
R$ 42.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001875 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001876 |
22/07/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001877 |
22/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001878 |
22/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001879 |
22/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001880 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001881 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001882 |
22/07/2019 |
R$ 11.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001883 |
22/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001884 |
22/07/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001885 |
22/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001886 |
22/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001887 |
22/07/2019 |
R$ 7.037,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001888 |
22/07/2019 |
R$ 3.253,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001889 |
22/07/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001890 |
22/07/2019 |
R$ 965,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001891 |
22/07/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001892 |
22/07/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001893 |
22/07/2019 |
R$ 6.171,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001894 |
22/07/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001895 |
22/07/2019 |
R$ 6.930,63 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001896 |
22/07/2019 |
R$ 926,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001897 |
22/07/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001898 |
22/07/2019 |
R$ 10.423,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001899 |
22/07/2019 |
R$ 5.656,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001900 |
22/07/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001901 |
22/07/2019 |
R$ 8.874,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001902 |
23/07/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001903 |
23/07/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001904 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001905 |
23/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001906 |
23/07/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001907 |
23/07/2019 |
R$ 19.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001908 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001909 |
23/07/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001910 |
23/07/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001911 |
23/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001912 |
23/07/2019 |
R$ 4.882,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001913 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001914 |
23/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001915 |
23/07/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001916 |
23/07/2019 |
R$ 1.990,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001917 |
23/07/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001918 |
23/07/2019 |
R$ 6.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001919 |
23/07/2019 |
R$ 12.744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001920 |
23/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001921 |
23/07/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001922 |
23/07/2019 |
R$ 15.009,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001923 |
23/07/2019 |
R$ 4.883,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001925 |
23/07/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001926 |
23/07/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001927 |
23/07/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001928 |
23/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001929 |
23/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001930 |
23/07/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001931 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001932 |
23/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001933 |
23/07/2019 |
R$ 10.870,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001934 |
23/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001935 |
23/07/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001936 |
23/07/2019 |
R$ 3.964,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001937 |
23/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001938 |
23/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001939 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001940 |
23/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001941 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001942 |
23/07/2019 |
R$ 66.918,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001943 |
23/07/2019 |
R$ 10.458,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001944 |
23/07/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001945 |
23/07/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001946 |
23/07/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001947 |
23/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001948 |
23/07/2019 |
R$ 9.959,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001949 |
23/07/2019 |
R$ 14.310,20 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001950 |
23/07/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001951 |
23/07/2019 |
R$ 2.000,13 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001952 |
23/07/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001953 |
23/07/2019 |
R$ 2.641,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001954 |
23/07/2019 |
R$ 6.211,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001955 |
23/07/2019 |
R$ 1.403,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001956 |
23/07/2019 |
R$ 2.256,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001957 |
23/07/2019 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001958 |
23/07/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. |
1001959 |
23/07/2019 |
R$ 2.976,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1001960 |
23/07/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| ef a publicação de materia em jornal regional |
1001961 |
23/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA OPN-2064, E SPIN PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001963 |
24/07/2019 |
R$ 2.640,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001964 |
24/07/2019 |
R$ 8.180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001970 |
26/07/2019 |
R$ 570,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001973 |
29/07/2019 |
R$ 31.617,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001974 |
29/07/2019 |
R$ 8.338,00 |
|
| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001975 |
29/07/2019 |
R$ 240,00 |
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| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001976 |
29/07/2019 |
R$ 850,00 |
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| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de julho/2019. |
1001980 |
31/07/2019 |
R$ 6.579,84 |
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| ref a publicação de materia em jornal regional |
1001981 |
30/07/2019 |
R$ 830,00 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2019. |
1001987 |
31/07/2019 |
R$ 8.076,40 |
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| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JULHO/2019 |
1001988 |
31/07/2019 |
R$ 8.248,32 |
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| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE JULHO/2019 |
1001989 |
31/07/2019 |
R$ 5.103,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED COBRADA NA CONTA 24.068-0 DO BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1001990 |
02/07/2019 |
R$ 20,36 |
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| aquisição de material permanente para manut. da atividades da sec, municipal de saude bucal |
1001991 |
31/07/2019 |
R$ 19.540,00 |
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| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JULHO/2019. |
1001992 |
31/07/2019 |
R$ 2.568,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1001993 |
31/07/2019 |
R$ 179.979,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMOVÉL DEST. AT. PRECIPUAS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019... |
1001994 |
31/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001995 |
31/07/2019 |
R$ 709,00 |
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| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001996 |
31/07/2019 |
R$ 3.502,00 |
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| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001997 |
31/07/2019 |
R$ 9.870,00 |
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| aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. |
1001998 |
31/07/2019 |
R$ 33.500,00 |
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