Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPLANTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE REDE LOGICA E FISICA FARMACIA. 1001699 01/07/2019 R$ 4.150,00
ref. a locação de impressora para sec. municipal de administração. 1001700 01/07/2019 R$ 5.333,33
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001701 01/07/2019 R$ 2.640,00
REF. A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001702 01/07/2019 R$ 1.880,00
REFORMA DE PNUS PARA A RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001703 01/07/2019 R$ 1.830,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA NXX-1045 POLICIA AMBIENTAL. 1001704 01/07/2019 R$ 628,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001707 02/07/2019 R$ 1.046,00
REF. A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. 1001708 02/07/2019 R$ 6.201,00
aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas 1001715 03/07/2019 R$ 986,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001716 03/07/2019 R$ 0,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001717 03/07/2019 R$ 0,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001718 03/07/2019 R$ 8,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001719 03/07/2019 R$ 1,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001720 03/07/2019 R$ 1,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001721 03/07/2019 R$ 6,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO LMC. COMPETENCIA 06/2019. 1001722 03/07/2019 R$ 16,87
Aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. 1001726 04/07/2019 R$ 8.201,80
MATERIAL PARA MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001728 05/07/2019 R$ 647,08
AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001734 09/07/2019 R$ 2.340,00
AQUISIÇAO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001735 09/07/2019 R$ 2.640,00
aquisiçao de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. 1001736 09/07/2019 R$ 93,86
VACINA IMUNO ALERGICA PARA MICAELLE APARECIDA ALEXANDRE BATISTA 1001737 09/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ANA SELY DE QUEIROZ. 1001738 10/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1001739 10/07/2019 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001744 10/07/2019 R$ 4.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (20),DIAS DE FERIA INDENIZADAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1001745 10/07/2019 R$ 1.686,62
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. 1001746 10/07/2019 R$ 740,00
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001747 10/07/2019 R$ 355,60
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001748 10/07/2019 R$ 464,10
AQUESIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1001749 10/07/2019 R$ 5.144,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001750 10/07/2019 R$ 668,00
LANCHES PARA EVENTO CICLÍSTICO REALIZADO NA CIDADE DE CANTAGALO NO DIA 30/06/2019. 1001751 10/07/2019 R$ 1.879,10
Ressonância magnética do Encéfalo pascientes: Nicolas bruno Ferreira Pires dat. nasc. 26/05/2017e erick Educardo Morreira da Silva CPF: 161106796-07 1001752 10/07/2019 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2019. 1001753 10/07/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA QUIMICA NA MUNICIPALIDADE. 1001754 10/07/2019 R$ 6.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS EM COLETAS NAO PERIGOSO PLASTICOS VIDROS E RESTOS DE CONSTRUCOES EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO. 1001755 11/07/2019 R$ 17.385,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001759 11/07/2019 R$ 3.130,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTOS JUNINOS. 1001760 11/07/2019 R$ 7.122,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. 1001761 11/07/2019 R$ 6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1001767 13/07/2019 R$ 5.150,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001774 15/07/2019 R$ 668,00
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001779 16/07/2019 R$ 255,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001784 17/07/2019 R$ 8.220,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001785 17/07/2019 R$ 1.040,00
AQUISIÇAO DE PROTETOR E CAMARA DE AR PARA PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUO -6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001786 17/07/2019 R$ 1.125,00
SERVIÇO MEDICO PRESTADO REF. À SEDAÇÃO DE NICOLAS BRUNO FERREIRA PIRES DT. DE NASC. 26/05/2017, PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA. 1001788 17/07/2019 R$ 300,00
SERVIÇO MEDICO PRESTADO REF. À SEDAÇÃO DE ERICK EDUARDO MOREIRA DA SILVA CPF : 161.106.796-07, PARA SER SUBMETIDO AO EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA. 1001789 17/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017 .AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A LUANE JORGE OLIVEIRA COSTA. 1001790 17/07/2019 R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001791 17/07/2019 R$ 4.664,00
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001792 17/07/2019 R$ 4.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO PARCELA (12/12), SOBRE ATUALIZACAO DE MULTA. 1001793 17/07/2019 R$ 3.019,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. 1001794 17/07/2019 R$ 9.587,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. 1001795 17/07/2019 R$ 4.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. 1001796 17/07/2019 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAMERA E ROTEADOR NA POLICLINICA MUNICIPAL. 1001797 17/07/2019 R$ 595,24
aquisição de pneus novos para o veiculo placa qnn-5374 da sec. municipal de saude 1001801 18/07/2019 R$ 1.440,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001807 19/07/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO BASICA. 1001808 22/07/2019 R$ 1.000,00
aquisição de pneus novos para os veiculos placas opy-5927 do transporte escolar. 1001813 22/07/2019 R$ 2.380,00
aquisição de pneus novos para os veiculo onibus placa opn-2748 do transporte escolar 1001814 22/07/2019 R$ 12.330,00
aquisição de pneus novos para o veiculo placa qpn-2064 da sec. municipal de saude. 1001815 22/07/2019 R$ 1.620,00
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001816 22/07/2019 R$ 2.728,00
AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS 1001817 22/07/2019 R$ 2.728,00
aquisiçao de combustivel para os veiculos da sec. municipal de saúde 1001818 22/07/2019 R$ 14.867,70
aquisição de medicamentos para farmacia de minas. 1001819 22/07/2019 R$ 548,83
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001820 22/07/2019 R$ 143,87
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001821 22/07/2019 R$ 96,00
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001822 22/07/2019 R$ 176,13
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001823 22/07/2019 R$ 421,73
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001824 22/07/2019 R$ 150,00
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001825 22/07/2019 R$ 446,82
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001826 22/07/2019 R$ 2.814,38
aquisição de medicamentos para manut.das atividades farmacia de minas. 1001827 22/07/2019 R$ 315,90
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001828 22/07/2019 R$ 266,16
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001829 22/07/2019 R$ 87,25
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001830 22/07/2019 R$ 337,26
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001831 22/07/2019 R$ 2.663,92
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001832 22/07/2019 R$ 868,46
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001833 22/07/2019 R$ 1.949,49
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001834 22/07/2019 R$ 954,10
QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1001835 22/07/2019 R$ 550,57
aquisição de carnes para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantagalo/MG 1001836 22/07/2019 R$ 2.793,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1001837 22/07/2019 R$ 8.700,00
aquisição de insumos para manut. da farmacia de minas 1001838 22/07/2019 R$ 1.609,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1001839 22/07/2019 R$ 1.577,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001840 22/07/2019 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001841 22/07/2019 R$ 1.317,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001842 22/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001843 22/07/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001844 22/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001845 22/07/2019 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001846 22/07/2019 R$ 1.621,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001847 22/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001848 22/07/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001849 22/07/2019 R$ 1.816,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001850 22/07/2019 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001851 22/07/2019 R$ 6.394,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001852 22/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001853 22/07/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001854 22/07/2019 R$ 4.045,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001855 22/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001856 22/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001857 22/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001858 22/07/2019 R$ 18.194,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001859 22/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001860 22/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001861 22/07/2019 R$ 6.539,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001862 22/07/2019 R$ 14.632,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001863 22/07/2019 R$ 2.395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001864 22/07/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001865 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001866 22/07/2019 R$ 16.978,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001867 22/07/2019 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001868 22/07/2019 R$ 45.423,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001869 22/07/2019 R$ 3.299,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001870 22/07/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001871 22/07/2019 R$ 3.964,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001872 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001873 22/07/2019 R$ 91.526,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001874 22/07/2019 R$ 42.514,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001875 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001876 22/07/2019 R$ 2.206,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001877 22/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001878 22/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001879 22/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001880 22/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001881 22/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001882 22/07/2019 R$ 11.047,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001883 22/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001884 22/07/2019 R$ 8.882,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001885 22/07/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001886 22/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001887 22/07/2019 R$ 7.037,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001888 22/07/2019 R$ 3.253,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001889 22/07/2019 R$ 888,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001890 22/07/2019 R$ 965,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001891 22/07/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001892 22/07/2019 R$ 2.864,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001893 22/07/2019 R$ 6.171,66
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001894 22/07/2019 R$ 2.337,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001895 22/07/2019 R$ 6.930,63
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001896 22/07/2019 R$ 926,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001897 22/07/2019 R$ 233,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001898 22/07/2019 R$ 10.423,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001899 22/07/2019 R$ 5.656,66
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001900 22/07/2019 R$ 233,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001901 22/07/2019 R$ 8.874,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001902 23/07/2019 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001903 23/07/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001904 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001905 23/07/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001906 23/07/2019 R$ 1.427,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001907 23/07/2019 R$ 19.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001908 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001909 23/07/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001910 23/07/2019 R$ 1.686,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001911 23/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001912 23/07/2019 R$ 4.882,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001913 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001914 23/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001915 23/07/2019 R$ 5.439,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001916 23/07/2019 R$ 1.990,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001917 23/07/2019 R$ 5.754,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001918 23/07/2019 R$ 6.112,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001919 23/07/2019 R$ 12.744,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001920 23/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001921 23/07/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001922 23/07/2019 R$ 15.009,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001923 23/07/2019 R$ 4.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001925 23/07/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001926 23/07/2019 R$ 5.449,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001927 23/07/2019 R$ 8.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001928 23/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001929 23/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001930 23/07/2019 R$ 3.883,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001931 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001932 23/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001933 23/07/2019 R$ 10.870,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001934 23/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001935 23/07/2019 R$ 2.206,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001936 23/07/2019 R$ 3.964,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001937 23/07/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001938 23/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001939 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001940 23/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001941 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001942 23/07/2019 R$ 66.918,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001943 23/07/2019 R$ 10.458,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001944 23/07/2019 R$ 1.556,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001945 23/07/2019 R$ 1.898,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001946 23/07/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001947 23/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001948 23/07/2019 R$ 9.959,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001949 23/07/2019 R$ 14.310,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001950 23/07/2019 R$ 420,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001951 23/07/2019 R$ 2.000,13
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001952 23/07/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001953 23/07/2019 R$ 2.641,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001954 23/07/2019 R$ 6.211,66
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001955 23/07/2019 R$ 1.403,74
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001956 23/07/2019 R$ 2.256,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001957 23/07/2019 R$ 386,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001958 23/07/2019 R$ 142,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JULHO DE 2019. 1001959 23/07/2019 R$ 2.976,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1001960 23/07/2019 R$ 1.816,36
ef a publicação de materia em jornal regional 1001961 23/07/2019 R$ 1.200,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA OPN-2064, E SPIN PLACA QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001963 24/07/2019 R$ 2.640,00
AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001964 24/07/2019 R$ 8.180,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1001970 26/07/2019 R$ 570,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1001973 29/07/2019 R$ 31.617,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1001974 29/07/2019 R$ 8.338,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001975 29/07/2019 R$ 240,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001976 29/07/2019 R$ 850,00
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de julho/2019. 1001980 31/07/2019 R$ 6.579,84
ref a publicação de materia em jornal regional 1001981 30/07/2019 R$ 830,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE JULHO/2019. 1001987 31/07/2019 R$ 8.076,40
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JULHO/2019 1001988 31/07/2019 R$ 8.248,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE JULHO/2019 1001989 31/07/2019 R$ 5.103,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED COBRADA NA CONTA 24.068-0 DO BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1001990 02/07/2019 R$ 20,36
aquisição de material permanente para manut. da atividades da sec, municipal de saude bucal 1001991 31/07/2019 R$ 19.540,00
TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE JULHO/2019. 1001992 31/07/2019 R$ 2.568,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1001993 31/07/2019 R$ 179.979,00
LOCAÇÃO DE IMOVÉL DEST. AT. PRECIPUAS DA ADMINISTRAÇÃO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019... 1001994 31/07/2019 R$ 1.000,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001995 31/07/2019 R$ 709,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001996 31/07/2019 R$ 3.502,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001997 31/07/2019 R$ 9.870,00
aquisição de material permanente para manut. das atividades da sec. de saude. 1001998 31/07/2019 R$ 33.500,00