| REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADOR DE SERVIÇO SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001999 |
01/08/2019 |
R$ 1.125,00 |
|
| REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADOR DE SERVIÇO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002000 |
01/08/2019 |
R$ 1.005,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002001 |
01/08/2019 |
R$ 4.402,46 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002002 |
01/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002003 |
01/08/2019 |
R$ 9.626,81 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002004 |
01/08/2019 |
R$ 2.916,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002005 |
01/08/2019 |
R$ 5.625,60 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002006 |
01/08/2019 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002007 |
01/08/2019 |
R$ 7.760,37 |
|
| REF . A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002008 |
01/08/2019 |
R$ 3.168,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1002009 |
01/08/2019 |
R$ 1.288,00 |
|
| ref. a locação de impressora para sec. municipal de administração. |
1002010 |
01/08/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A LUZIANE RIBEIRO FERREIRA DOS REIS. |
1002011 |
01/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1002015 |
01/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/ MG |
1002016 |
02/08/2019 |
R$ 456,70 |
|
| AQUSIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002017 |
02/08/2019 |
R$ 278,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002018 |
02/08/2019 |
R$ 325,30 |
|
| LANCHES PARA EQUIPE DO CRAS E PARA O PESSOAL QUE APLICOU A PROVA PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR. |
1002019 |
02/08/2019 |
R$ 140,80 |
|
| LANCHES PARA PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CERIMONIAL , SALÃO PAROQUIAL SOB SAÚDE NA ESCOLA , DIA 23/07/2019 |
1002020 |
02/08/2019 |
R$ 277,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002021 |
02/08/2019 |
R$ 4.512,41 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002022 |
02/08/2019 |
R$ 476,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002023 |
02/08/2019 |
R$ 4.558,13 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002024 |
02/08/2019 |
R$ 715,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002025 |
02/08/2019 |
R$ 5.633,00 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PUO-6407 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002026 |
02/08/2019 |
R$ 787,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002027 |
02/08/2019 |
R$ 4.629,62 |
|
| REF. A SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002028 |
02/08/2019 |
R$ 542,40 |
|
| aquisição de material de consumo para sec. municipal de saude. |
1002029 |
02/08/2019 |
R$ 785,00 |
|
| aquisiçao de material de limpeza e higiene para manut. das atividades da sec. municipal de assistencia social. |
1002030 |
02/08/2019 |
R$ 4.805,00 |
|
| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/mg. |
1002031 |
02/08/2019 |
R$ 8.542,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICOLOGO PARA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR. |
1002032 |
02/08/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002033 |
02/08/2019 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SOBRE INDENIZACAO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0032436-45.2018.813.0486. |
1002034 |
02/08/2019 |
R$ 2.136,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE VARIOS MATERIAIS DE USO DA TESOURARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002035 |
02/08/2019 |
R$ 4.975,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DO VEICULO PLACA NXX-1945 POLICIA MEIO AMBIENTE. |
1002038 |
05/08/2019 |
R$ 722,61 |
|
| REF. A SERVIÇO DE GRADEAMENTO DE TERRA PARA ATENDER PRODUTORES RURAL DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. |
1002039 |
05/08/2019 |
R$ 5.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODASDE ARVORES E LIMPEZA EM GERAL NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1002040 |
05/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.PARA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002044 |
06/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE BOLETO . |
1002046 |
07/08/2019 |
R$ 3,97 |
|
| REF A SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PESSOA DE ELIZANGELA FERREIRA ARAUJO - CPF: 054371536-19 |
1002049 |
08/08/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A LUANA RODRIGUES VILARINO. |
1002053 |
09/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A ADRIANA GUEDES COSTA. |
1002054 |
09/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A VALDIANE BRAGA BARBOSA. |
1002055 |
09/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO 2019 |
1002056 |
09/08/2019 |
R$ 3.010,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002057 |
09/08/2019 |
R$ 18.551,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A MARIA JUCÉLIA DA CRUZ DE PAULO AMORIM. |
1002058 |
12/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SANDRA DAS GRAÇAS VIANA BRAGA. |
1002059 |
12/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002064 |
12/08/2019 |
R$ 1.430,90 |
|
| REF. A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL DE ANTONIO DE OLIVEIRA ARAÚJO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002065 |
12/08/2019 |
R$ 690,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1002066 |
12/08/2019 |
R$ 3.143,72 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS OQL-0963E QOT-0283 DO GABINETE DO PREFEITO |
1002067 |
12/08/2019 |
R$ 313,68 |
|
| aquisiçao de urnas a familias carente do Municipio de Cantaglo/mg, conforme relatorio social. |
1002071 |
13/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002072 |
13/08/2019 |
R$ 5.186,13 |
|
| aquisição de genero alimenticio para sec. municipal de administração e casa de apoio em Belo Horizonte. |
1002073 |
13/08/2019 |
R$ 2.000,46 |
|
| aquisição de genero alimenticio para sec. municipal de Assistencia social. |
1002074 |
13/08/2019 |
R$ 1.245,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002075 |
13/08/2019 |
R$ 380,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS : KOD-1897 ,OQM-8845E OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002080 |
14/08/2019 |
R$ 132,00 |
|
| remendo de pneus para veiculos placas: qoe-8091, qoe-8085,e puz-9837. |
1002081 |
14/08/2019 |
R$ 102,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA TRATOR E CAMINHÃO PLACA PUO-6407 E SEC. MUNICICPAL DE AGRICULTURA. |
1002082 |
14/08/2019 |
R$ 296,00 |
|
| REMENDO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICICPAL DE OBRAS |
1002083 |
14/08/2019 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002084 |
14/08/2019 |
R$ 860,00 |
|
| aquisição de pneus novos veiuclo placa puo-6407 da sec. municipal de agricultura. |
1002086 |
15/08/2019 |
R$ 2.055,00 |
|
| ref. a publicação de extrato de contrato entre a pm x asap comercial eirell. no diario oficial da união. |
1002090 |
16/08/2019 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1002091 |
16/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1002092 |
16/08/2019 |
R$ 380,00 |
|
| REF. A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESPORTIVO MUNICIPAL. |
1002093 |
16/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 SEC. MUNICIPAL DE ESTADAS E RODAGEM. |
1002100 |
19/08/2019 |
R$ 4.625,59 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 SEC. MUNICIPAL DE ESTADAS E RODAGEM. |
1002101 |
19/08/2019 |
R$ 379,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002102 |
19/08/2019 |
R$ 5.238,36 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA PUO-6407 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002103 |
19/08/2019 |
R$ 330,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002104 |
19/08/2019 |
R$ 7.521,11 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002105 |
19/08/2019 |
R$ 585,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002106 |
19/08/2019 |
R$ 1.999,04 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002107 |
19/08/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002108 |
19/08/2019 |
R$ 1.500,44 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPN-2748 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002109 |
19/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002110 |
19/08/2019 |
R$ 1.843,65 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002111 |
19/08/2019 |
R$ 1.526,10 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002113 |
19/08/2019 |
R$ 348,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QPN-2064 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002114 |
19/08/2019 |
R$ 1.560,04 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QPN-2064 DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002115 |
19/08/2019 |
R$ 306,00 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1002116 |
19/08/2019 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS À PASCIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002117 |
19/08/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. |
1002118 |
19/08/2019 |
R$ 6.746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. |
1002119 |
19/08/2019 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. |
1002120 |
19/08/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1002121 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIA DE SAUDE. |
1002122 |
19/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002127 |
20/08/2019 |
R$ 3.120,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002128 |
20/08/2019 |
R$ 1.697,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . |
1002129 |
20/08/2019 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . |
1002130 |
20/08/2019 |
R$ 4.324,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULAGEM ALINHAMENTODE CAIXA SATELITE NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002131 |
21/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002135 |
21/08/2019 |
R$ 3.117,99 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS : QOE-8085 SPIN QPN-2064 SPLINTER E PUZ -9837 AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002136 |
21/08/2019 |
R$ 4.360,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULO PLACA :OQM-9495 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002137 |
21/08/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| aquisiçao de gas de cozinha abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipio de cantagalo/mg. |
1002138 |
21/08/2019 |
R$ 4.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002139 |
21/08/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002140 |
21/08/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002141 |
21/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002142 |
21/08/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002143 |
21/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002144 |
21/08/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002145 |
21/08/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002146 |
21/08/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002147 |
21/08/2019 |
R$ 4.058,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002148 |
21/08/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002149 |
21/08/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002150 |
21/08/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002151 |
21/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002152 |
21/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002153 |
21/08/2019 |
R$ 5.245,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002154 |
21/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002155 |
21/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002156 |
21/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002157 |
21/08/2019 |
R$ 15.794,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002158 |
21/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002159 |
21/08/2019 |
R$ 5.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002160 |
21/08/2019 |
R$ 6.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002161 |
21/08/2019 |
R$ 14.643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002162 |
21/08/2019 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002163 |
21/08/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002164 |
21/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002165 |
21/08/2019 |
R$ 16.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002166 |
21/08/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002167 |
21/08/2019 |
R$ 37.183,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002168 |
21/08/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002169 |
21/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002170 |
21/08/2019 |
R$ 4.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002171 |
21/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002172 |
21/08/2019 |
R$ 89.836,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002173 |
21/08/2019 |
R$ 42.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002174 |
21/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002175 |
21/08/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002176 |
21/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002177 |
21/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002178 |
21/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002179 |
21/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002180 |
21/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002181 |
21/08/2019 |
R$ 11.047,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002182 |
21/08/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002183 |
21/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002184 |
21/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002185 |
21/08/2019 |
R$ 7.271,18 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002186 |
21/08/2019 |
R$ 3.253,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002187 |
21/08/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002188 |
21/08/2019 |
R$ 965,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002189 |
21/08/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002190 |
21/08/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002191 |
21/08/2019 |
R$ 6.314,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002192 |
21/08/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002193 |
21/08/2019 |
R$ 6.646,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002194 |
21/08/2019 |
R$ 941,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002195 |
21/08/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002196 |
21/08/2019 |
R$ 10.477,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002197 |
21/08/2019 |
R$ 5.513,95 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002198 |
21/08/2019 |
R$ 233,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002199 |
22/08/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002200 |
22/08/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002201 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002202 |
22/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002203 |
22/08/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002204 |
22/08/2019 |
R$ 18.074,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002205 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002206 |
22/08/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002207 |
22/08/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002208 |
22/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002209 |
22/08/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002210 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002211 |
22/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002212 |
22/08/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002213 |
22/08/2019 |
R$ 1.999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002214 |
22/08/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002215 |
22/08/2019 |
R$ 5.074,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002216 |
22/08/2019 |
R$ 632,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002217 |
22/08/2019 |
R$ 15.355,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002218 |
22/08/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002219 |
22/08/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002220 |
22/08/2019 |
R$ 15.009,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002221 |
22/08/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002222 |
22/08/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002223 |
22/08/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002224 |
22/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002225 |
22/08/2019 |
R$ 3.843,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002226 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002227 |
22/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002228 |
22/08/2019 |
R$ 11.893,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002229 |
22/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002230 |
22/08/2019 |
R$ 2.206,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002231 |
22/08/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002232 |
22/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002233 |
22/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002234 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002235 |
22/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002236 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002237 |
22/08/2019 |
R$ 66.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002238 |
22/08/2019 |
R$ 10.232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002239 |
22/08/2019 |
R$ 1.556,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002240 |
22/08/2019 |
R$ 1.890,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002241 |
22/08/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002242 |
22/08/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002243 |
22/08/2019 |
R$ 9.959,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002244 |
22/08/2019 |
R$ 13.741,10 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002245 |
22/08/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002246 |
22/08/2019 |
R$ 2.001,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002247 |
22/08/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002248 |
22/08/2019 |
R$ 2.789,72 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002249 |
22/08/2019 |
R$ 5.659,44 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002250 |
22/08/2019 |
R$ 1.403,74 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002251 |
22/08/2019 |
R$ 2.250,87 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002252 |
22/08/2019 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A AGOSTO DE 2019. |
1002253 |
22/08/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1002254 |
22/08/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| aquisiçao de pneus novos para o veiculo moto placa heg-7901 e ambulancia puz -9837 da sec. municipal de saude. |
1002262 |
23/08/2019 |
R$ 2.155,00 |
|
| aquisiçao de pneus novos para o veiculo onibus placa qou -8593 do transporte escolar. |
1002263 |
23/08/2019 |
R$ 4.760,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O RETROESCAVADEIRA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002264 |
23/08/2019 |
R$ 5.680,00 |
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| SERVIÇOS TECNICO PARA REPARO DE DIVERSOS TIPOS DE APARARELHOS E EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE.. |
1002265 |
23/08/2019 |
R$ 1.273,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG NO MESE DE AGOSTO/2019 PAGNAS 08 E09. |
1002266 |
23/08/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO APLICADO PDDE REFERENTE O ANO DE 2010. |
1002267 |
23/08/2019 |
R$ 320,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS JUDICIAIS NUMERO 0486.18.001823-7. |
1002268 |
23/08/2019 |
R$ 48,09 |
|
| REF. A REFORMA DE POLTRONA EM VEICULO CAMINHÃO GLT-8631 SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002269 |
27/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002270 |
29/08/2019 |
R$ 710,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE AGOSTO/2019 |
1002276 |
30/08/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE AGOSTO/2019 |
1002277 |
30/08/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO/2019. |
1002278 |
30/08/2019 |
R$ 8.076,40 |
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| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de agosto/2019. |
1002279 |
30/08/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002280 |
30/08/2019 |
R$ 3.080,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE AGOSTO /2019. |
1002281 |
30/08/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1002282 |
30/08/2019 |
R$ 570,00 |
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| APARELHO SAP PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM 25 VARETAS, 3 PONTAS, 1 MANIVELA E 1 CHAVE |
1002283 |
30/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. |
1002285 |
30/08/2019 |
R$ 15.210,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUT. EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002286 |
30/08/2019 |
R$ 1.573,31 |
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