| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002287 |
02/09/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 |
1002288 |
02/09/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de SETEMBRO/2019. |
1002289 |
02/09/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRADEAMENTO DE TERRA PARA ATENDER PRODUTORES RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. |
1002290 |
02/09/2019 |
R$ 15.912,00 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1002291 |
02/09/2019 |
R$ 760,00 |
|
| aquisição de cestas basica para familias carente do municipio de cantagalo/mg.ref. aos meses de junho e julho /2019Itens q compõe a cesta basica: arroz, açucar , feijão , sabão em barra , sal , farinha de mandioca |
1002292 |
02/09/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE OBRAS NO MESE JULHO /2019 |
1002293 |
02/09/2019 |
R$ 648,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA PASCIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002294 |
02/09/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1002295 |
02/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1002296 |
02/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1002297 |
02/09/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018 REFERENTE AOS GASTOS COM SAUDE. |
1002298 |
02/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. |
1002299 |
02/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MESE JULHO /2019 |
1002300 |
03/09/2019 |
R$ 702,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 QNN-5371 PXZ -8003 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002301 |
03/09/2019 |
R$ 2.111,78 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1002302 |
03/09/2019 |
R$ 9.655,60 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE SETEMBRO /2019. |
1002303 |
03/09/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 |
1002304 |
03/09/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA NXX-1945 POLICIA MEIO AMBIENTE |
1002305 |
03/09/2019 |
R$ 120,93 |
|
| aquisiçao de material de limpeza e higiene para manut. das atividades da sec. municipal de educação abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/2019 |
1002306 |
04/09/2019 |
R$ 2.612,70 |
|
| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/mg. |
1002307 |
04/09/2019 |
R$ 9.164,05 |
|
| aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/mg. |
1002308 |
04/09/2019 |
R$ 3.160,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019. |
1002309 |
04/09/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A ELINALDO DOS SANTOS PENA. |
1002310 |
04/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA : OQL-0963. |
1002311 |
04/09/2019 |
R$ 130,13 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PUZ9837 HEG -7901 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002312 |
04/09/2019 |
R$ 215,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZAS EM GERAL . |
1002313 |
04/09/2019 |
R$ 1.093,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. JOÃO MARCOS DOS SANTOS. |
1002314 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A LELIANE RODRIGUES DE MOURA. |
1002315 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA. |
1002316 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ISADORA LUIZA SILVA REZENDE. |
1002317 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ELIANA FARIA DA SILVA. |
1002318 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| aquisiçao de carnes para complemento da merenda escolar , abranendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo /mg. |
1002319 |
09/09/2019 |
R$ 4.760,66 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002320 |
09/09/2019 |
R$ 2.789,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADE Nº004/2019. |
1002321 |
09/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO. |
1002322 |
09/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A NATALIA SANTANA NUNES. |
1002323 |
09/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ANTONIELLE HONORIO FERREIRA. |
1002324 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL KAROLAYNE JUNIA RODRIGUES. |
1002325 |
09/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002326 |
09/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE POLTRONAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1002327 |
09/09/2019 |
R$ 11.000,00 |
|
| SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPGRAFICO NO PERIODO DE 13/06/2019 A 140/06/2019 DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.ABAIXO AS RUAS LEVANTADAS: RUA JANUARIO PEREIRA 01 RUA JANUARIO PEREIRA 02 RUA NOVA IGREJA MATRIZ |
1002328 |
09/09/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002329 |
10/09/2019 |
R$ 2.110,42 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
1002330 |
10/09/2019 |
R$ 6.220,15 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS À PASCIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002331 |
10/09/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A ROSILENE PEREIRA SANTOS ALVES. |
1002332 |
10/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A PRISCILLA KELLY CORREIA DE MELO. |
1002333 |
10/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1002336 |
11/09/2019 |
R$ 1.896,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002337 |
11/09/2019 |
R$ 10.381,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1002338 |
11/09/2019 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. |
1002339 |
11/09/2019 |
R$ 1.328,85 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002347 |
11/09/2019 |
R$ 3.949,13 |
|
| serviço se solda na aste do retrovisor , na porta , no parachoque e escada de entrada do onibus do transporte escolar placa opy-5927 |
1002348 |
16/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE DIANTEIRO , NA LATARIA LATERAL , NO SUPORTE DO HIDRAULICO E NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO AZUL GLT-8631 |
1002349 |
16/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NO PINO E ASTE DO PISTON , NO RETENTOR, NA CAÇÃMBA E HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA. |
1002350 |
16/09/2019 |
R$ 550,00 |
|
| SERVIÇO DE SOLDA NO TRETROVISR E DIRAÇÃO DO CAMINHÇÃO PAC2 , NA TAMPA TRAZEIRA E LATERAL DO MESMO , PLACA PUO 6407. |
1002351 |
16/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002352 |
16/09/2019 |
R$ 5.741,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002353 |
16/09/2019 |
R$ 5.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002354 |
16/09/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. |
1002355 |
16/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| aquisição de combustivel para o veiculo oql-0963 e qot-0283 do gabinete do prefeito. |
1002356 |
16/09/2019 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 041/2019. |
1002357 |
16/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002361 |
17/09/2019 |
R$ 3.409,36 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1002365 |
19/09/2019 |
R$ 760,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002369 |
20/09/2019 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002370 |
20/09/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002371 |
20/09/2019 |
R$ 1.317,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002372 |
20/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002373 |
20/09/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002374 |
20/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002375 |
20/09/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002376 |
20/09/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002377 |
20/09/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002378 |
20/09/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002379 |
20/09/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002380 |
20/09/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002381 |
20/09/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002382 |
20/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002383 |
20/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002384 |
20/09/2019 |
R$ 5.245,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002385 |
20/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002386 |
20/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002387 |
20/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002388 |
20/09/2019 |
R$ 15.794,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002389 |
20/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002390 |
20/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002391 |
20/09/2019 |
R$ 7.019,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002392 |
20/09/2019 |
R$ 14.632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002393 |
20/09/2019 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002394 |
20/09/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002395 |
20/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002396 |
20/09/2019 |
R$ 16.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002397 |
20/09/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002398 |
20/09/2019 |
R$ 35.680,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002399 |
20/09/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002400 |
20/09/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002401 |
20/09/2019 |
R$ 4.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002402 |
20/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002403 |
20/09/2019 |
R$ 76.089,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002404 |
20/09/2019 |
R$ 44.311,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002405 |
20/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002406 |
20/09/2019 |
R$ 2.436,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002407 |
20/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002408 |
20/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002409 |
20/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002410 |
20/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002411 |
20/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002412 |
20/09/2019 |
R$ 12.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002413 |
20/09/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002414 |
20/09/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002415 |
20/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002416 |
20/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002417 |
20/09/2019 |
R$ 7.037,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002418 |
20/09/2019 |
R$ 3.253,79 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002419 |
20/09/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002420 |
20/09/2019 |
R$ 965,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002421 |
20/09/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002422 |
20/09/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002423 |
20/09/2019 |
R$ 6.314,94 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002424 |
20/09/2019 |
R$ 3.741,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002425 |
20/09/2019 |
R$ 6.646,11 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002426 |
20/09/2019 |
R$ 941,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002427 |
20/09/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002428 |
20/09/2019 |
R$ 10.477,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002429 |
20/09/2019 |
R$ 5.609,09 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002430 |
20/09/2019 |
R$ 233,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002431 |
21/09/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002432 |
21/09/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002433 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002434 |
21/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002435 |
21/09/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002436 |
21/09/2019 |
R$ 19.855,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002437 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002438 |
21/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002439 |
21/09/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002440 |
21/09/2019 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002441 |
21/09/2019 |
R$ 3.685,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002442 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002443 |
21/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002444 |
21/09/2019 |
R$ 5.439,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002445 |
21/09/2019 |
R$ 1.999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002446 |
21/09/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002447 |
21/09/2019 |
R$ 6.919,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002448 |
21/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002449 |
21/09/2019 |
R$ 15.835,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002450 |
21/09/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002451 |
21/09/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002452 |
21/09/2019 |
R$ 14.886,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002453 |
21/09/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002454 |
21/09/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002455 |
21/09/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002456 |
21/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002457 |
21/09/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002458 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002459 |
21/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002460 |
21/09/2019 |
R$ 10.071,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002461 |
21/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002462 |
21/09/2019 |
R$ 735,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002463 |
21/09/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002464 |
21/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002465 |
21/09/2019 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002466 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002467 |
21/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002468 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002469 |
21/09/2019 |
R$ 71.837,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002470 |
21/09/2019 |
R$ 10.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002471 |
21/09/2019 |
R$ 2.075,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002472 |
21/09/2019 |
R$ 1.898,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002473 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002474 |
21/09/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002475 |
21/09/2019 |
R$ 9.959,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002476 |
21/09/2019 |
R$ 13.927,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002477 |
21/09/2019 |
R$ 420,84 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002478 |
21/09/2019 |
R$ 2.001,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002479 |
21/09/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002480 |
21/09/2019 |
R$ 2.875,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002481 |
21/09/2019 |
R$ 5.688,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002482 |
21/09/2019 |
R$ 2.337,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002483 |
21/09/2019 |
R$ 2.256,06 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002484 |
21/09/2019 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. |
1002485 |
21/09/2019 |
R$ 142,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002486 |
21/09/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS GERAL PRESTADO AO MUNICIPIO. |
1002487 |
21/09/2019 |
R$ 2.295,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1002488 |
21/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002490 |
22/09/2019 |
R$ 47,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1002493 |
23/09/2019 |
R$ 216,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. |
1002494 |
23/09/2019 |
R$ 794,70 |
|
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS , DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS , AVALIAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA DO GOVERNO MUNICIPAL , NA AREA DE SAUDE. |
1002495 |
23/09/2019 |
R$ 19.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATO DE CONTRATOS. |
1002496 |
23/09/2019 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 042/2019. |
1002497 |
23/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002498 |
23/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE 20 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1002499 |
23/09/2019 |
R$ 2.075,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . |
1002500 |
24/09/2019 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . |
1002501 |
24/09/2019 |
R$ 265,77 |
|
| aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002504 |
24/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| aquisição de agulha para aplicação de insulina dest. a manut. das atividades da farmacia de minas. |
1002505 |
24/09/2019 |
R$ 717,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1002509 |
27/09/2019 |
R$ 2.030,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1002510 |
27/09/2019 |
R$ 2.030,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1002511 |
27/09/2019 |
R$ 3.560,00 |
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| AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS |
1002512 |
27/09/2019 |
R$ 3.560,00 |
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| AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002513 |
27/09/2019 |
R$ 39.800,00 |
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| AQUISIÇAO DE FERTILIZANTES PARA O GRAMADO DOS CAMPOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002516 |
30/09/2019 |
R$ 570,01 |
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| VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. |
1002517 |
30/09/2019 |
R$ 15,97 |
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| VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. |
1002518 |
30/09/2019 |
R$ 132,58 |
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| VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. |
1002519 |
30/09/2019 |
R$ 21,11 |
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| VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. |
1002520 |
30/09/2019 |
R$ 2,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002521 |
30/09/2019 |
R$ 1.035,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED COBRADA NA CONTA 24.068-0 DO BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1002560 |
30/09/2019 |
R$ 10,45 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMOS. |
1002561 |
10/09/2019 |
R$ 5,89 |
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