Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002287 02/09/2019 R$ 5.333,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 1002288 02/09/2019 R$ 5.103,00
Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de SETEMBRO/2019. 1002289 02/09/2019 R$ 6.579,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRADEAMENTO DE TERRA PARA ATENDER PRODUTORES RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. 1002290 02/09/2019 R$ 15.912,00
aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. 1002291 02/09/2019 R$ 760,00
aquisição de cestas basica para familias carente do municipio de cantagalo/mg.ref. aos meses de junho e julho /2019Itens q compõe a cesta basica: arroz, açucar , feijão , sabão em barra , sal , farinha de mandioca 1002292 02/09/2019 R$ 3.200,00
VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE OBRAS NO MESE JULHO /2019 1002293 02/09/2019 R$ 648,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA PASCIENTE DESTE MUNICIPIO. 1002294 02/09/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. 1002295 02/09/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. 1002296 02/09/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO AO MUNICIPIO. 1002297 02/09/2019 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018 REFERENTE AOS GASTOS COM SAUDE. 1002298 02/09/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 1002299 02/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR REF A ALIMENTAÇÃO P/ PRESTADORES DE SERVIÇO A SEC. MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇAO NO MESE JULHO /2019 1002300 03/09/2019 R$ 702,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 QNN-5371 PXZ -8003 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002301 03/09/2019 R$ 2.111,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. 1002302 03/09/2019 R$ 9.655,60
TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE SETEMBRO /2019. 1002303 03/09/2019 R$ 2.568,00
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 1002304 03/09/2019 R$ 8.248,32
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DO VEICULO PLACA NXX-1945 POLICIA MEIO AMBIENTE 1002305 03/09/2019 R$ 120,93
aquisiçao de material de limpeza e higiene para manut. das atividades da sec. municipal de educação abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/2019 1002306 04/09/2019 R$ 2.612,70
aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/mg. 1002307 04/09/2019 R$ 9.164,05
aquisição de genero alimenticio para merenda escolar abrangendo as escolas da zona rural e urbana do municipo de cantagalo/mg. 1002308 04/09/2019 R$ 3.160,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019. 1002309 04/09/2019 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A ELINALDO DOS SANTOS PENA. 1002310 04/09/2019 R$ 2.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA : OQL-0963. 1002311 04/09/2019 R$ 130,13
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PUZ9837 HEG -7901 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002312 04/09/2019 R$ 215,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZAS EM GERAL . 1002313 04/09/2019 R$ 1.093,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. JOÃO MARCOS DOS SANTOS. 1002314 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A LELIANE RODRIGUES DE MOURA. 1002315 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA. 1002316 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ISADORA LUIZA SILVA REZENDE. 1002317 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ELIANA FARIA DA SILVA. 1002318 09/09/2019 R$ 1.500,00
aquisiçao de carnes para complemento da merenda escolar , abranendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo /mg. 1002319 09/09/2019 R$ 4.760,66
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002320 09/09/2019 R$ 2.789,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE INEXIGIBILIDADE Nº004/2019. 1002321 09/09/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO. 1002322 09/09/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A NATALIA SANTANA NUNES. 1002323 09/09/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ANTONIELLE HONORIO FERREIRA. 1002324 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL KAROLAYNE JUNIA RODRIGUES. 1002325 09/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002326 09/09/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE POLTRONAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1002327 09/09/2019 R$ 11.000,00
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPGRAFICO NO PERIODO DE 13/06/2019 A 140/06/2019 DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG.ABAIXO AS RUAS LEVANTADAS: RUA JANUARIO PEREIRA 01 RUA JANUARIO PEREIRA 02 RUA NOVA IGREJA MATRIZ 1002328 09/09/2019 R$ 1.980,00
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002329 10/09/2019 R$ 2.110,42
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002330 10/09/2019 R$ 6.220,15
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS À PASCIENTES DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1002331 10/09/2019 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A ROSILENE PEREIRA SANTOS ALVES. 1002332 10/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A PRISCILLA KELLY CORREIA DE MELO. 1002333 10/09/2019 R$ 1.500,00
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO 1002336 11/09/2019 R$ 1.896,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002337 11/09/2019 R$ 10.381,00
PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ 1002338 11/09/2019 R$ 784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL. 1002339 11/09/2019 R$ 1.328,85
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002347 11/09/2019 R$ 3.949,13
serviço se solda na aste do retrovisor , na porta , no parachoque e escada de entrada do onibus do transporte escolar placa opy-5927 1002348 16/09/2019 R$ 350,00
SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE DIANTEIRO , NA LATARIA LATERAL , NO SUPORTE DO HIDRAULICO E NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO AZUL GLT-8631 1002349 16/09/2019 R$ 700,00
SERVIÇO DE SOLDA NO PINO E ASTE DO PISTON , NO RETENTOR, NA CAÇÃMBA E HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA. 1002350 16/09/2019 R$ 550,00
SERVIÇO DE SOLDA NO TRETROVISR E DIRAÇÃO DO CAMINHÇÃO PAC2 , NA TAMPA TRAZEIRA E LATERAL DO MESMO , PLACA PUO 6407. 1002351 16/09/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. 1002352 16/09/2019 R$ 5.741,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. 1002353 16/09/2019 R$ 5.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. 1002354 16/09/2019 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE GABINETE. 1002355 16/09/2019 R$ 2.500,00
aquisição de combustivel para o veiculo oql-0963 e qot-0283 do gabinete do prefeito. 1002356 16/09/2019 R$ 147,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 041/2019. 1002357 16/09/2019 R$ 177,18
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002361 17/09/2019 R$ 3.409,36
aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. 1002365 19/09/2019 R$ 760,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1002369 20/09/2019 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002370 20/09/2019 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002371 20/09/2019 R$ 1.317,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002372 20/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002373 20/09/2019 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002374 20/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002375 20/09/2019 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002376 20/09/2019 R$ 1.621,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002377 20/09/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002378 20/09/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002379 20/09/2019 R$ 1.816,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002380 20/09/2019 R$ 1.918,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002381 20/09/2019 R$ 5.754,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002382 20/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002383 20/09/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002384 20/09/2019 R$ 5.245,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002385 20/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002386 20/09/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002387 20/09/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002388 20/09/2019 R$ 15.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002389 20/09/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002390 20/09/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002391 20/09/2019 R$ 7.019,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002392 20/09/2019 R$ 14.632,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002393 20/09/2019 R$ 4.799,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002394 20/09/2019 R$ 2.694,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002395 20/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002396 20/09/2019 R$ 16.210,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002397 20/09/2019 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002398 20/09/2019 R$ 35.680,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002399 20/09/2019 R$ 3.299,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002400 20/09/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002401 20/09/2019 R$ 4.028,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002402 20/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002403 20/09/2019 R$ 76.089,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002404 20/09/2019 R$ 44.311,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002405 20/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002406 20/09/2019 R$ 2.436,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002407 20/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002408 20/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002409 20/09/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002410 20/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002411 20/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002412 20/09/2019 R$ 12.365,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002413 20/09/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002414 20/09/2019 R$ 8.882,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002415 20/09/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002416 20/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002417 20/09/2019 R$ 7.037,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002418 20/09/2019 R$ 3.253,79
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002419 20/09/2019 R$ 888,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002420 20/09/2019 R$ 965,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002421 20/09/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002422 20/09/2019 R$ 2.864,05
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002423 20/09/2019 R$ 6.314,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002424 20/09/2019 R$ 3.741,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002425 20/09/2019 R$ 6.646,11
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002426 20/09/2019 R$ 941,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002427 20/09/2019 R$ 233,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002428 20/09/2019 R$ 10.477,60
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002429 20/09/2019 R$ 5.609,09
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002430 20/09/2019 R$ 233,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002431 21/09/2019 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002432 21/09/2019 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002433 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002434 21/09/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002435 21/09/2019 R$ 1.427,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002436 21/09/2019 R$ 19.855,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002437 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002438 21/09/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002439 21/09/2019 R$ 1.686,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002440 21/09/2019 R$ 1.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002441 21/09/2019 R$ 3.685,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002442 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002443 21/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002444 21/09/2019 R$ 5.439,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002445 21/09/2019 R$ 1.999,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002446 21/09/2019 R$ 5.754,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002447 21/09/2019 R$ 6.919,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002448 21/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002449 21/09/2019 R$ 15.835,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002450 21/09/2019 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002451 21/09/2019 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002452 21/09/2019 R$ 14.886,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002453 21/09/2019 R$ 6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002454 21/09/2019 R$ 5.449,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002455 21/09/2019 R$ 8.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002456 21/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002457 21/09/2019 R$ 3.883,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002458 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002459 21/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002460 21/09/2019 R$ 10.071,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002461 21/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002462 21/09/2019 R$ 735,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002463 21/09/2019 R$ 2.973,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002464 21/09/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002465 21/09/2019 R$ 2.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002466 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002467 21/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002468 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002469 21/09/2019 R$ 71.837,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002470 21/09/2019 R$ 10.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002471 21/09/2019 R$ 2.075,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002472 21/09/2019 R$ 1.898,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002473 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002474 21/09/2019 R$ 3.400,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002475 21/09/2019 R$ 9.959,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002476 21/09/2019 R$ 13.927,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002477 21/09/2019 R$ 420,84
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002478 21/09/2019 R$ 2.001,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002479 21/09/2019 R$ 1.150,98
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002480 21/09/2019 R$ 2.875,27
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002481 21/09/2019 R$ 5.688,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2019. 1002482 21/09/2019 R$ 2.337,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002483 21/09/2019 R$ 2.256,06
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002484 21/09/2019 R$ 386,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A SETEMBRO DE 2019. 1002485 21/09/2019 R$ 142,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002486 21/09/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS GERAL PRESTADO AO MUNICIPIO. 1002487 21/09/2019 R$ 2.295,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002488 21/09/2019 R$ 60,00
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. 1002490 22/09/2019 R$ 47,67
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1002493 23/09/2019 R$ 216,85
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DA FARMACIA DE MINAS. 1002494 23/09/2019 R$ 794,70
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS , DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS , AVALIAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA DO GOVERNO MUNICIPAL , NA AREA DE SAUDE. 1002495 23/09/2019 R$ 19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATO DE CONTRATOS. 1002496 23/09/2019 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 042/2019. 1002497 23/09/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002498 23/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE 20 DIAS DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. 1002499 23/09/2019 R$ 2.075,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . 1002500 24/09/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACOES . 1002501 24/09/2019 R$ 265,77
aquisição de medicamentos para manut. das atividades da farmacia de minas. 1002504 24/09/2019 R$ 120,00
aquisição de agulha para aplicação de insulina dest. a manut. das atividades da farmacia de minas. 1002505 24/09/2019 R$ 717,00
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS 1002509 27/09/2019 R$ 2.030,00
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS 1002510 27/09/2019 R$ 2.030,00
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS 1002511 27/09/2019 R$ 3.560,00
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS 1002512 27/09/2019 R$ 3.560,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002513 27/09/2019 R$ 39.800,00
AQUISIÇAO DE FERTILIZANTES PARA O GRAMADO DOS CAMPOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1002516 30/09/2019 R$ 570,01
VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. 1002517 30/09/2019 R$ 15,97
VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. 1002518 30/09/2019 R$ 132,58
VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. 1002519 30/09/2019 R$ 21,11
VOLOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 08/2019. 1002520 30/09/2019 R$ 2,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002521 30/09/2019 R$ 1.035,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED COBRADA NA CONTA 24.068-0 DO BB ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1002560 30/09/2019 R$ 10,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMOS. 1002561 10/09/2019 R$ 5,89