| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE ESPORTE. VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002334 |
21/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS REF. AO MES DE OUTUBRO /2019. |
1002522 |
01/10/2019 |
R$ 2.568,00 |
|
| REF. A SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRA PARA PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG NO ANO DE 2019. |
1002523 |
01/10/2019 |
R$ 17.550,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. |
1002524 |
01/10/2019 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A ADELIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA. |
1002525 |
01/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUT. EM IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002526 |
01/10/2019 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JORGE PEREIRA ALVES. |
1002527 |
01/10/2019 |
R$ 160,82 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES REF. AO MES DESETEMBRO/2019 |
1002528 |
01/10/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002529 |
01/10/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002530 |
01/10/2019 |
R$ 2.902,87 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002531 |
01/10/2019 |
R$ 4.334,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA :QOT:0283 E OQL-0963. |
1002532 |
01/10/2019 |
R$ 774,44 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. |
1002533 |
01/10/2019 |
R$ 9.655,60 |
|
| Prest. de Serviços de uma Rota do Transporte Escolar no M. de Cantagalo/MG: Saida de Cantagalo vai para Cofó, cardoso, Imbe 2, Cachoeira e Laranjeiras, retornando para Cantagalo - 92KM. refe. ao mes de OUTUBRO/2019. |
1002534 |
01/10/2019 |
R$ 6.579,84 |
|
| AQUISIÃO DE CADEIRA DE RODAS E COLCHÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002535 |
01/10/2019 |
R$ 728,00 |
|
| REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA PASCIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002536 |
02/10/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO GUINCHO (REBOQUE ) DO VEICULO PLACA : QOE-8085 AMBULANCIA, DE COROACI A SÃO EVANGELISTA . |
1002537 |
02/10/2019 |
R$ 650,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO GUINCHO (REBOQUE ) DO VEICULO PLACA :PXZ-8003 SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002538 |
02/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE SOCORRO AO CARRO DA SAÚDE DE CANTAGALO EFETUADO NO DIA22/092019 ÀS 21:23:48 |
1002539 |
02/10/2019 |
R$ 2.120,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOAJURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRA DA MESA E CABAÇAL NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO/MG REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 |
1002540 |
02/10/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| Ref. a serviços funerario a familias carente do Municipio de Cantaglo/mg, conforme relatorio social. |
1002541 |
02/10/2019 |
R$ 2.560,00 |
|
| aquisiçao de urnas a familias carente do Municipio de Cantaglo/mg, conforme relatorio social. |
1002542 |
02/10/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| REMOÇÃO EM AMBULANCIA UTI PARA PACIENTE :DAYANA CRISTINA GONÇALVES REALIZADO NO DIA 03/10/2019. |
1002543 |
03/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002544 |
03/10/2019 |
R$ 5.333,33 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 |
1002545 |
03/10/2019 |
R$ 6.400,00 |
|
| aquisiçao de pneus novos para o veiculo spin qoe - 8085 da sec. municipal de saude |
1002546 |
04/10/2019 |
R$ 2.080,00 |
|
| ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 |
1002547 |
04/10/2019 |
R$ 8.248,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECCAO E ARRANJOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. |
1002548 |
04/10/2019 |
R$ 2.399,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002549 |
04/10/2019 |
R$ 970,80 |
|
| CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 60 CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL FRENTE /COSTA , MANGA CURTA VERDE BANDEIRA , GOLA REDONDA COM VIÉS VERDE BANDEIRA , PARA OS ALUNOS DO PROGEA. |
1002550 |
04/10/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002551 |
04/10/2019 |
R$ 34,68 |
|
| MMM |
1002552 |
04/10/2019 |
R$ 2.318,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A RAQUEL VIEIRA MAIA. |
1002553 |
04/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO |
1002554 |
05/10/2019 |
R$ 1.170,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OPY- 5927QOU-8593QOU-8598OQM-8845 OPN-2748 E KOD-1897 PARA O ANO DE 2019. |
1002555 |
07/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002556 |
07/10/2019 |
R$ 8.199,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002557 |
07/10/2019 |
R$ 5.555,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE |
1002558 |
07/10/2019 |
R$ 3.511,60 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002559 |
07/10/2019 |
R$ 409,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1002563 |
08/10/2019 |
R$ 5.330,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ABRANGENDO TELECENTRO E CONCELHO TUTELAR. |
1002564 |
08/10/2019 |
R$ 1.400,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PASTA DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAE EXTRA DOS EXERCICIOS DE 2016,2017 E 2018 NO SETOR DE SAUDE. |
1002565 |
08/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| aquisição de pães para sec. munincipal de saude |
1002568 |
09/10/2019 |
R$ 656,00 |
|
| aquisição de pães para complemento da merenda escolar abrangendo as escolas da zona urbana e rural do municipio de Cantagalo/mg. |
1002569 |
09/10/2019 |
R$ 944,00 |
|
| aquisiçao de pães para sec. muinicipal de assistencia social. |
1002570 |
09/10/2019 |
R$ 549,00 |
|
| aquisiçao de pães para sec. municipal de obras. |
1002571 |
09/10/2019 |
R$ 432,00 |
|
| Fornecimento de lanches para conferencia da saude no dia 23/08/2019. |
1002572 |
09/10/2019 |
R$ 590,00 |
|
| PERNOITE COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ |
1002573 |
09/10/2019 |
R$ 728,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2019 |
1002574 |
09/10/2019 |
R$ 396,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1002575 |
07/10/2019 |
R$ 604,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1002576 |
09/10/2019 |
R$ 567,00 |
|
| referente a fornecimento de cafe da manhã e lanches para participantes da conferencia de Assistencia social no dia 23/08/2019 |
1002577 |
10/10/2019 |
R$ 750,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2019 |
1002578 |
10/10/2019 |
R$ 571,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. REF. AO MES DE SETMBRO/2019. |
1002579 |
10/10/2019 |
R$ 604,00 |
|
| aquisição de medicamentos eticos para manut das atividades da farmacia de minas. |
1002582 |
10/10/2019 |
R$ 1.611,91 |
|
| aquisição de oxigenio para manut. das atividades da sec. municipal de saude. |
1002585 |
11/10/2019 |
R$ 478,00 |
|
| LOCAÇÃO DE DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA FESTIVIDADES DOS DIAS DAS CRIANÇAS UM ESCORREGADOR 01 CASTELO. 01 MAQ2UINA DE ALGODÃO DOCE, 03 MONITORES. |
1002589 |
12/10/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. A JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO. |
1002590 |
12/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOAQUIM MONCAO FILHO. |
1002591 |
12/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A EDINALDO LAZARINO SILVA. |
1002593 |
14/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG |
1002594 |
14/10/2019 |
R$ 3.076,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A CRISTIANA VITA CORREIA. |
1002595 |
14/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A GILCILEIA DOS SANTOS PASCOAL. |
1002596 |
14/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO 2019 |
1002597 |
16/10/2019 |
R$ 1.665,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017.AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOSEFA APARECIDA DO NASCIMENTO. |
1002599 |
17/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS PLACAS KOD-1897 E OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002600 |
17/10/2019 |
R$ 6.683,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS PLACAS OPN-2648 E QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002601 |
17/10/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA OS VEICULOS ÔNIBUS PLACAS KOD-1897 E OQM-8845 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002602 |
17/10/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS PLACAS OPN-2648 E QOU-8593 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002603 |
17/10/2019 |
R$ 6.758,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE MORA SOBRE PASEP RECEITA PRÓPRIA PAGO EM ATRASO. |
1002604 |
17/10/2019 |
R$ 10,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA RED. |
1002605 |
17/10/2019 |
R$ 1.400,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE. |
1002606 |
17/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VIAGEM EM TRANSPORTE DE UTI DO MUNICIPIO DE CANDTAGALO P/ PACIENTE PAULA APARECIDA COSTA BARBOSA PARA DIAMANTINA. |
1002607 |
17/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VIAGEM EM TRANSPORTE DE UTI DO MUNICIPIO DE CANDTAGALO P/ PACIENTE ANA PAULA PARA BELO HORIZONTE. |
1002608 |
17/10/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1002609 |
17/10/2019 |
R$ 804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. |
1002610 |
17/10/2019 |
R$ 9.616,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. |
1002611 |
17/10/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. |
1002612 |
17/10/2019 |
R$ 4.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZACAO DE FERIAS REGULAMENTARES A BEM DO SERVIÇO PUBLICO. |
1002613 |
17/10/2019 |
R$ 2.421,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE SERVÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAL INCLUINDO ZONA RURAL. |
1002614 |
17/10/2019 |
R$ 2.531,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO. |
1002615 |
17/10/2019 |
R$ 1.240,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE SISTERNAS PERTENCENTE A MUNICIPALIDADE. |
1002616 |
17/10/2019 |
R$ 5.760,74 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002621 |
18/10/2019 |
R$ 3.103,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA TRASEIRA ESQUERDA,TROCA DE PARACHOQUE TRASEIRO APLIQUE TRASEIRO E OUTROS . |
1002622 |
17/10/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| SERVIÇO ODONTOLOGICO PARA CIRURGIA DE 04 DENTES P/ MENOR ELIANA MARÇAL DA SILVA . CONFORME RELATORIO SOCIAL |
1002626 |
21/10/2019 |
R$ 1.972,00 |
|
| aquisição de combustivel oleo diesel s10 para o veiculo placa nxx-1945 da policia ambiental. |
1002627 |
21/10/2019 |
R$ 32,87 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGINONAL DE ATOS INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG |
1002631 |
22/10/2019 |
R$ 4.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO ESTRADA QON-7451 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002632 |
22/10/2019 |
R$ 796,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 DA SEC.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1002633 |
22/10/2019 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCESSO LICITATORIO 046/2019. |
1002634 |
22/10/2019 |
R$ 177,18 |
|
| aquisição de material esportivo para manut das atividades da sec. municipal de esporte. |
1002636 |
23/10/2019 |
R$ 1.675,90 |
|
| ref. a contratação de farmaceutica . |
1002637 |
24/10/2019 |
R$ 8.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR PLACAS PWU-3781 E OWL -3231. |
1002638 |
24/10/2019 |
R$ 2.452,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS OPN-2064 PUZ-9837 E HLF - 4888 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002639 |
24/10/2019 |
R$ 4.052,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002640 |
24/10/2019 |
R$ 465,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1002641 |
24/10/2019 |
R$ 295,34 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEICULOS PLACAS : QNN-5374 QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002642 |
24/10/2019 |
R$ 1.097,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS : QNN-5374 QNN-5371 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002643 |
24/10/2019 |
R$ 3.735,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002644 |
24/10/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002645 |
24/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002646 |
24/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002647 |
24/10/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002648 |
24/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002649 |
24/10/2019 |
R$ 3.433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002650 |
24/10/2019 |
R$ 1.621,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002651 |
24/10/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002652 |
24/10/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002653 |
24/10/2019 |
R$ 1.816,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002654 |
24/10/2019 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002655 |
24/10/2019 |
R$ 5.754,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002656 |
24/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002657 |
24/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002658 |
24/10/2019 |
R$ 5.245,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002659 |
24/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002660 |
24/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002661 |
24/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002662 |
24/10/2019 |
R$ 15.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002663 |
24/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002664 |
24/10/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002665 |
24/10/2019 |
R$ 6.437,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002666 |
24/10/2019 |
R$ 14.643,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002667 |
24/10/2019 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002668 |
24/10/2019 |
R$ 2.694,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002669 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002670 |
24/10/2019 |
R$ 16.030,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002671 |
24/10/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002672 |
24/10/2019 |
R$ 34.913,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002673 |
24/10/2019 |
R$ 3.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002674 |
24/10/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002675 |
24/10/2019 |
R$ 4.028,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002676 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002677 |
24/10/2019 |
R$ 77.183,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002678 |
24/10/2019 |
R$ 45.272,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002679 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002680 |
24/10/2019 |
R$ 4.508,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002681 |
24/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002682 |
24/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002683 |
24/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002684 |
24/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002685 |
24/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002686 |
24/10/2019 |
R$ 11.480,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002687 |
24/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002688 |
24/10/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002689 |
24/10/2019 |
R$ 2.433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002690 |
24/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002691 |
24/10/2019 |
R$ 7.037,38 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002692 |
24/10/2019 |
R$ 3.238,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002693 |
24/10/2019 |
R$ 888,44 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002694 |
24/10/2019 |
R$ 965,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002695 |
24/10/2019 |
R$ 1.150,98 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002696 |
24/10/2019 |
R$ 2.864,05 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002697 |
24/10/2019 |
R$ 6.301,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002698 |
24/10/2019 |
R$ 3.741,27 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002699 |
24/10/2019 |
R$ 6.622,61 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002700 |
24/10/2019 |
R$ 941,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002701 |
24/10/2019 |
R$ 233,33 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002702 |
24/10/2019 |
R$ 10.619,90 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002703 |
24/10/2019 |
R$ 5.656,66 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002704 |
24/10/2019 |
R$ 233,32 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002705 |
24/10/2019 |
R$ 984,42 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002706 |
24/10/2019 |
R$ 1.970,13 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002707 |
24/10/2019 |
R$ 1.036,60 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002708 |
24/10/2019 |
R$ 590,40 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002709 |
24/10/2019 |
R$ 714,29 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002710 |
24/10/2019 |
R$ 1.027,47 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002711 |
24/10/2019 |
R$ 3.402,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002712 |
25/10/2019 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002713 |
25/10/2019 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002714 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002715 |
25/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002716 |
25/10/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002717 |
25/10/2019 |
R$ 22.147,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002718 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002719 |
25/10/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002720 |
25/10/2019 |
R$ 1.686,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002721 |
25/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002722 |
25/10/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002723 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002724 |
25/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002725 |
25/10/2019 |
R$ 3.882,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002726 |
25/10/2019 |
R$ 1.999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002727 |
25/10/2019 |
R$ 3.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002728 |
25/10/2019 |
R$ 6.112,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002729 |
25/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002730 |
25/10/2019 |
R$ 16.380,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002731 |
25/10/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002732 |
25/10/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002733 |
25/10/2019 |
R$ 14.145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002734 |
25/10/2019 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002735 |
25/10/2019 |
R$ 5.449,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002736 |
25/10/2019 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002737 |
25/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002738 |
25/10/2019 |
R$ 3.883,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002739 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002740 |
25/10/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002741 |
25/10/2019 |
R$ 12.277,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002742 |
25/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002743 |
25/10/2019 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002744 |
25/10/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002745 |
25/10/2019 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002746 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002747 |
25/10/2019 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002748 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002749 |
25/10/2019 |
R$ 69.084,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002750 |
25/10/2019 |
R$ 10.458,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002751 |
25/10/2019 |
R$ 1.556,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002752 |
25/10/2019 |
R$ 1.890,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002753 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002754 |
25/10/2019 |
R$ 3.400,00 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002755 |
25/10/2019 |
R$ 9.959,88 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002756 |
25/10/2019 |
R$ 13.997,80 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002757 |
25/10/2019 |
R$ 420,84 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002758 |
25/10/2019 |
R$ 2.001,27 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002759 |
25/10/2019 |
R$ 767,32 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002760 |
25/10/2019 |
R$ 2.875,27 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002761 |
25/10/2019 |
R$ 5.685,78 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002763 |
25/10/2019 |
R$ 2.256,06 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002764 |
25/10/2019 |
R$ 386,54 |
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| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A OUTUBRO DE 2019. |
1002765 |
25/10/2019 |
R$ 142,71 |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEICULO ONIBUS KOD-1897 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002769 |
25/10/2019 |
R$ 3.060,00 |
|
| aquisição de materia para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1002775 |
28/10/2019 |
R$ 3.544,60 |
|
| aquisição de materias para construção dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1002776 |
28/10/2019 |
R$ 4.577,00 |
|
| aquisição de telhas e cumeiras dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1002777 |
28/10/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| aquisição de tijolos dest. a manut. das atividades da sec. municipal de obras. |
1002778 |
28/10/2019 |
R$ 3.900,00 |
|
| aquisição de pneus para o veiculo placa qoe-8085 da sec. municipal de saude |
1002779 |
28/10/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA :PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002780 |
28/10/2019 |
R$ 658,44 |
|
| SERVIÇO MECANICO PARA O VEICULO PLACA : PWU-3781 DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002781 |
28/10/2019 |
R$ 427,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002782 |
28/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. COMPETENCIA 09/2019. |
1002784 |
30/10/2019 |
R$ 3,30 |
|
| aquisiçao de material eletrico para manut. das atividades da sec. municipal de esporte e cultura e lazer. |
1002789 |
29/10/2019 |
R$ 747,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. COMPETENCIA 09/2019. |
1002790 |
30/10/2019 |
R$ 242,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. COMPETENCIA 09/2019. |
1002791 |
30/10/2019 |
R$ 263,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. COMPETENCIA 09/2019. |
1002792 |
30/10/2019 |
R$ 195,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS. COMPETENCIA 09/2019. |
1002793 |
30/10/2019 |
R$ 314,01 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002794 |
30/10/2019 |
R$ 717,00 |
|
| MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002795 |
30/10/2019 |
R$ 2.793,27 |
|
| MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS. |
1002796 |
30/10/2019 |
R$ 179,53 |
|
| MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. |
1002797 |
30/10/2019 |
R$ 533,85 |
|
| aquisiçao de peças mecanica para o veiculo ônibus placa kod-1897 do transporte escolar. |
1002798 |
30/10/2019 |
R$ 5.551,77 |
|
| Aquisiçao de peças mecanica para o veiculo ônibus placa qou-8593 do transporte escolar. |
1002799 |
30/10/2019 |
R$ 3.141,23 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 QNN-5371 PXZ -8003 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002802 |
31/10/2019 |
R$ 4.482,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA : OQL-0963 |
1002803 |
31/10/2019 |
R$ 596,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS :QOE-8091 PUZ-9837 QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002804 |
31/10/2019 |
R$ 3.211,40 |
|
| SERVIÇOS MECANICO PARA OS VEICULOS PLACAS :QOE-8091 PUZ-9837 QOE-8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002805 |
31/10/2019 |
R$ 2.142,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 26.092-4 BB. |
1002821 |
02/10/2019 |
R$ 10,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS DE MORA SOBRE VALOR CONSIGNADO DEVIDO AO BANCO DO BRASIL S.A. |
1002822 |
22/10/2019 |
R$ 991,84 |
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