| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTAS DE RECEITAS FEDERAIS CREDITADAS PARA O MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 198.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA SOBRE DEBITO EM CONTA. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA SECRETARIA SAUDE. |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCOS. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS SOBRE DEBITO DE FPM. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DEBITADO AO FPM. |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA. |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZAÇÃO SOBRE JUROS GPS COMPETENCIA 11/2019. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 128,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS SOBRE MULTA COMPENTENCIA 13/2019. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 199,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS SOBRE MULTA COMPENTENCIA 11/2019. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 37,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 13/201+. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 1.097,23 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 136.850,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUT. DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 34.020,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DOS VEICULOS E MAQUINA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 78.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 97.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA GLT-8631 |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 58.650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 194.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 58.650,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 48.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE. |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO DE SAUDE (CISVAS). |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES E COLETAS NO EXERCICIO DE 2020. |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS,FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2020. |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE EXERCICIO DE 2020. |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASEP SOBRE CALCULO DO CIDE. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE3 TENDAS MEDINDO 6X6 DESTINADO A NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE3 TENDAS MEDINDO 6X6 DESTINADO A NOVENA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PADROEIRA DA CIDADE DE CANTAGALO/MG. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 1.426,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TELEFONICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 19.550,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO P/ASSESSORAR À PREFEITURA NAS DEFESAS DE PRIMEIRA INSTANCIA. |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 73.800,00 |
|
| ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, LEI ORGANICA MUNICIPAL |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 75.000,00 |
|
| SERVIÇO DE ASSESSORIA SEGUNDA INSTANCIA/TRIBUNAL DE CONTAS |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 75.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO:TECNICO INFEEMAGEM. |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RGPS (PARTE PATRONAL),CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2019 |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 2.244,45 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS A SER REALIZADAS POR ODONTOLOGISTA (DENTISTA) JUNTO AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE PODERÁ SER REALIZADO DE SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, EM DOIS TURNOS (MANHÃ E TARDE) |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR 01(UM)MÉDICO PROFISSIONAL GENERALISTA, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDAS A SEXTAS-FEIRAS, PROCEDIMENTOS |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 135.600,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO FARMACEUTICO PARA ATENDER A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 33.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PROF. DE EDUCAÇÃO FISICA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DO NASF. |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO MOTORISTA DA SAUDE. |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 98.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO TECNICO ENFERMAGEM. |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA QOT 0283 |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELAGEM DE PLACA.PLACA QOT 0283. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 63,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020,AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA . |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 641,15 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE ESTOMAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM LIMPEZAS URBANAS EM GERAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000061 |
02/01/2020 |
R$ 5.018,24 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA QOU-8598 |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 309,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIATURA EM EMERGENCIA. |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 496,40 |
|
| referente a serviços de regularização ambiental para o municipio de Cantagalo /MG. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 25.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO REVISAO DE 10KM CASO DE URGENCIA. |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 117,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE EMERGENCIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 282,40 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES DURANTE O ANO/2020. |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 128.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM GERAL EM REDE DE COMPUTADORES. |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A AMBAS E O MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CNM CONFORME DEBITO FPM. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO, |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A POSTAGENS E GUIAS DE IPTU CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000073 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO: SECRETARIO. |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO SECRETARIO DE OBRAS. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. |
1000076 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS. |
1000078 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1000079 |
02/01/2020 |
R$ 4.743,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2020. |
1000080 |
02/01/2020 |
R$ 3.810,00 |
|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA PARA O NASF. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE OBRAS. |
1000082 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE CHEFE DE OBRA. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000086 |
02/01/2020 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMERGENCIA NO SETOR DE OBRAS. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 400,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENTENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000088 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO OU COM CONSULTAS AGENDADAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG |
1000089 |
02/01/2020 |
R$ 32.042,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA O MUNICIPIO DE CANTAGALO. |
1000090 |
02/01/2020 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O TELECENTRO INERENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000091 |
02/01/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOS BANCOS. |
1000092 |
02/01/2020 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS PELOS BANCOS. |
1000093 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. |
1000094 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| ref. a contratação de farmaceutica . |
1000095 |
02/01/2020 |
R$ 33.000,00 |
|
| REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNDAÇÃO DE SAUDE. |
1000096 |
02/01/2020 |
R$ 11.244,00 |
|
| aquisiçao de material de limpeza e higiene na volta as aulas, abrangendo todas as escolas da zona rural e urbana do municipio de Cantgalo/MG |
1000097 |
02/01/2020 |
R$ 2.900,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICO PRESTADO AO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. |
1000098 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000099 |
02/01/2020 |
R$ 16.974,00 |
|
| REFERENTE A DIFERENCA SOBRE PAGAMENTO. |
1000100 |
02/01/2020 |
R$ 0,03 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000101 |
02/01/2020 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARIA JOSE MOREIRA. |
1000102 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A JOAQUIM MONACO FILHO. |
1000103 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.ANA SELY QUEIROS. |
1000104 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.A MARISA APARECIDA CLAUDINO. |
1000105 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000106 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA. |
1000107 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ESPAÇO AMPLO PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SCR. DE OBRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. |
1000108 |
02/01/2020 |
R$ 12.300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O GUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CANTAGALO.REF. |
1000109 |
02/01/2020 |
R$ 12.300,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF. |
1000110 |
02/01/2020 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O PSF REF. |
1000111 |
02/01/2020 |
R$ 13.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA APAE |
1000112 |
02/01/2020 |
R$ 11.244,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRATICAS E AULAS DE ARTE E CULTURA A PESSOAS CARENTES. |
1000113 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA IMATER. |
1000114 |
02/01/2020 |
R$ 7.920,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAR CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000116 |
02/01/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER |
1000117 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000118 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000119 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000120 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000121 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000122 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000123 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000124 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| aquisiçao de medicamentos pra farmacia de minas. |
1000125 |
02/01/2020 |
R$ 4.312,11 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE EM MATERIA DE DIVULGAÇAO EM JORNAL DA REGIAO. |
1000126 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| link dedicado de 5 megas ao departamento municipal de educação |
1000127 |
02/01/2020 |
R$ 9.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA |
1000128 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000129 |
02/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| LINK 2,5 MBPS PARA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
1000130 |
02/01/2020 |
R$ 4.860,00 |
|
| ink dedicado de 15 megas ao departamento municipal de admnistração. |
1000132 |
02/01/2020 |
R$ 40.680,00 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO INFORMATIVA NO JORNAL REGIONAL. |
1000133 |
02/01/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| LINK DE 10 AMBPS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000134 |
02/01/2020 |
R$ 20.268,00 |
|
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO , DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RECEITAS , DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS , AVALIAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA DO GOVERNO MUNICIPAL , NA AREA DE SAUDE. |
1000135 |
02/01/2020 |
R$ 78.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA F SICA, PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO SUPRIR O TRANSPORTE ESCOLAR |
1000136 |
02/01/2020 |
R$ 106.212,00 |
|
| MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA. |
1000137 |
02/01/2020 |
R$ 78.000,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DUAS SALAS UM PAVIMENTO DE ACORDO COM CONVENIO Nº 1760/2017 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTDO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG |
1000138 |
02/01/2020 |
R$ 281.667,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIMEC/PAR /FNDE PARA MANUT. DAS ATIVIDADES NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
1000139 |
02/01/2020 |
R$ 10.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS. |
1000140 |
03/01/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE URANAS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000141 |
03/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÃO DE CADEIRA DE RODAS E ANDADOR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000142 |
03/01/2020 |
R$ 680,00 |
|
| SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS ENTRE MONTAGEM DE CADEIRA,E OUTROS SERVIÇOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1000143 |
03/01/2020 |
R$ 8.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000144 |
03/01/2020 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000145 |
03/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS ATOS EMOLUMENTOS E TAXA DE FISCALIZAÇÃO. |
1000146 |
03/01/2020 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS,FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O ANO DE 2020. |
1000147 |
03/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000148 |
03/01/2020 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000149 |
03/01/2020 |
R$ 1.371,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000150 |
03/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000151 |
03/01/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000152 |
03/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000153 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000154 |
03/01/2020 |
R$ 1.688,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000155 |
03/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000156 |
03/01/2020 |
R$ 3.844,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000157 |
03/01/2020 |
R$ 1.890,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000158 |
03/01/2020 |
R$ 1.918,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000159 |
03/01/2020 |
R$ 5.179,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000160 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000161 |
03/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000162 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000163 |
03/01/2020 |
R$ 5.343,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000164 |
03/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000165 |
03/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000166 |
03/01/2020 |
R$ 15.797,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000167 |
03/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000168 |
03/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000169 |
03/01/2020 |
R$ 6.701,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000170 |
03/01/2020 |
R$ 14.632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000171 |
03/01/2020 |
R$ 4.799,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000172 |
03/01/2020 |
R$ 2.805,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000173 |
03/01/2020 |
R$ 17.694,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000174 |
03/01/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000175 |
03/01/2020 |
R$ 34.913,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000176 |
03/01/2020 |
R$ 76.636,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000177 |
03/01/2020 |
R$ 44.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000178 |
03/01/2020 |
R$ 4.508,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000179 |
03/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000180 |
03/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000181 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000182 |
03/01/2020 |
R$ 11.882,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000183 |
03/01/2020 |
R$ 9.247,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000184 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000185 |
03/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000186 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000187 |
03/01/2020 |
R$ 5.214,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000188 |
03/01/2020 |
R$ 3.375,93 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000189 |
03/01/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000190 |
03/01/2020 |
R$ 994,97 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000191 |
03/01/2020 |
R$ 1.035,88 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000192 |
03/01/2020 |
R$ 2.475,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000193 |
03/01/2020 |
R$ 6.376,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA CONTA |
1000194 |
03/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000195 |
03/01/2020 |
R$ 6.686,76 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000196 |
03/01/2020 |
R$ 10.548,80 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000197 |
03/01/2020 |
R$ 5.889,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000198 |
06/01/2020 |
R$ 12.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000199 |
06/01/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000200 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000201 |
06/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000202 |
06/01/2020 |
R$ 1.485,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000203 |
06/01/2020 |
R$ 21.224,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000204 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000205 |
06/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000206 |
06/01/2020 |
R$ 1.755,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000207 |
06/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000208 |
06/01/2020 |
R$ 4.367,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000209 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000210 |
06/01/2020 |
R$ 2.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000211 |
06/01/2020 |
R$ 4.041,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000212 |
06/01/2020 |
R$ 3.197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000213 |
06/01/2020 |
R$ 3.261,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000214 |
06/01/2020 |
R$ 6.264,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000215 |
06/01/2020 |
R$ 3.333,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000216 |
06/01/2020 |
R$ 16.991,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000217 |
06/01/2020 |
R$ 14.255,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000218 |
06/01/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000219 |
06/01/2020 |
R$ 5.776,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000220 |
06/01/2020 |
R$ 8.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000221 |
06/01/2020 |
R$ 3.932,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000222 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000223 |
06/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000224 |
06/01/2020 |
R$ 10.071,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000225 |
06/01/2020 |
R$ 73,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000226 |
06/01/2020 |
R$ 2.973,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000227 |
06/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000228 |
06/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000229 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000230 |
06/01/2020 |
R$ 2.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000231 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000232 |
06/01/2020 |
R$ 68.015,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000233 |
06/01/2020 |
R$ 10.881,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000234 |
06/01/2020 |
R$ 1.620,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000235 |
06/01/2020 |
R$ 1.976,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000236 |
06/01/2020 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000237 |
06/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000238 |
06/01/2020 |
R$ 9.034,67 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000239 |
06/01/2020 |
R$ 15.165,50 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000240 |
06/01/2020 |
R$ 1.599,73 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000241 |
06/01/2020 |
R$ 652,22 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000242 |
06/01/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000243 |
06/01/2020 |
R$ 6.056,69 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000244 |
06/01/2020 |
R$ 1.553,59 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000245 |
06/01/2020 |
R$ 2.262,46 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000246 |
06/01/2020 |
R$ 386,54 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000247 |
06/01/2020 |
R$ 148,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000248 |
03/01/2020 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000249 |
03/01/2020 |
R$ 922,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000250 |
03/01/2020 |
R$ 4.476,03 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000251 |
03/01/2020 |
R$ 20,53 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A JANEIRO DE 2020. |
1000252 |
03/01/2020 |
R$ 255,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. |
1000253 |
03/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE TECNICO ENFERMAGEM. |
1000254 |
03/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000263 |
07/01/2020 |
R$ 5.388,79 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QON-7451 E HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000264 |
07/01/2020 |
R$ 482,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000265 |
07/01/2020 |
R$ 349,83 |
|
| CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
1000266 |
07/01/2020 |
R$ 7.920,00 |
|
| REF. A VACINA ALERGICA. |
1000267 |
07/01/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000268 |
07/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000269 |
07/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000270 |
07/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA :QOT:0283 E OQL-0963. |
1000277 |
09/01/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000278 |
10/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000279 |
10/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVIEL TIPO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000283 |
10/01/2020 |
R$ 97.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000284 |
10/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO BOLSA CIDADÃO CONFORME LEI Nº 256/2017. |
1000285 |
10/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA : PUZ-9837QNN-5371QNN-7374 QOE-8091 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000286 |
11/01/2020 |
R$ 6.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000287 |
11/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIASI, MÃO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO EM PRAÇAS, JARDINS, BAIRROS DISTRITOS E SEDE PARA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000288 |
20/01/2020 |
R$ 19.803,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA HDP-2811, QON-7451 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000294 |
20/01/2020 |
R$ 289,68 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS PLACA ORC-9219 POLICIA AMBIENTAL. |
1000295 |
20/01/2020 |
R$ 499,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECOCOLORCARDIOGRAMA DE MARIA CECILIA MARCAL DA SILVA. |
1000299 |
21/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000300 |
21/01/2020 |
R$ 2.769,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DE VALOR INCIDENTE SOBRE A RECEITA PRÓPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE |
1000301 |
21/01/2020 |
R$ 18.000,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000302 |
21/01/2020 |
R$ 5.274,84 |
|
| prestação de serviços de engenheiro para o execicio de 2020. |
1000307 |
22/01/2020 |
R$ 32.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA : OQL-0963 |
1000308 |
22/01/2020 |
R$ 202,95 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000316 |
22/01/2020 |
R$ 1.675,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. |
1000317 |
22/01/2020 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇAO DE 60 CESTAS BASICA COMPOSTA DE ARROZ AÇUCAR FEIJÃO SAB. EM BARRA SAL FAR. DE MANDIOCA MACARRÃO OLEO DE SOJA E CAFÉ. |
1000327 |
27/01/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE DARF COMPETENCIA 01/2020 |
1000328 |
27/01/2020 |
R$ 6,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO BOLSA CIDADAO CONFORME LEI Nº 256/2017,AUTORIZADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |
1000329 |
28/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| REF. A FRETE REALIZADO PARA A SECR. DE ADMINISTRAÇÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO NO DIA 20/01/2020. CAMINHÃO PLACA GMW-2405 |
1000338 |
28/01/2020 |
R$ 1.008,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PWU-3781 DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000339 |
28/01/2020 |
R$ 151,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO. |
1000340 |
28/01/2020 |
R$ 8.537,62 |
|
| aquisiçao de cimento e cal para manut. das atividades da sec. municipal de obras publicas. |
1000341 |
30/01/2020 |
R$ 2.706,80 |
|
| aquisiçao de telhas duplas americana e cumunheiras para manut das atividades da sec. municipal de obras. |
1000342 |
30/01/2020 |
R$ 5.090,00 |
|
| aquisição de tijolos para manut. das ativjdades dos serviços de obras publicas. |
1000343 |
30/01/2020 |
R$ 4.980,00 |
|
| aquisiçao de material para construção para manut. das atividades setor de obras. |
1000344 |
30/01/2020 |
R$ 3.321,50 |
|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000345 |
30/01/2020 |
R$ 165,63 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS ARTISTICAS PARA CRIANÇAS E JOVENS NO AUTO CASCALHEIRA. |
1000346 |
30/01/2020 |
R$ 2.400,00 |
|
| TRANSPORTE ESCOLAR , ROTA DE CORREGO BANDEIREIRO -TRANSPORTE DE ALUNOS 25KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS |
1000347 |
31/01/2020 |
R$ 30.816,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DOS SERV. URBANOS E OBRAS PUBLICAS. |
1000355 |
31/01/2020 |
R$ 3.948,10 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ASSISTENCIA E SAUDE BUCAL . |
1000356 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA : OQL-0963 |
1000357 |
31/01/2020 |
R$ 468,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACAS QON-751 HDP-2811 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS |
1000358 |
31/01/2020 |
R$ 506,47 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QNN-5374 PUZ 9837 QNN-5371 PXZ -8003 QOE-8091 E QOE 8085 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000359 |
31/01/2020 |
R$ 4.098,66 |
|
| EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO REF. AO MES DE JANEIRO/2020 |
1000360 |
31/01/2020 |
R$ 2.995,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000361 |
31/01/2020 |
R$ 43,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000406 |
31/01/2020 |
R$ 19,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000407 |
31/01/2020 |
R$ 241,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000408 |
31/01/2020 |
R$ 291,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000409 |
31/01/2020 |
R$ 51,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000410 |
31/01/2020 |
R$ 26,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000411 |
31/01/2020 |
R$ 19,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000412 |
31/01/2020 |
R$ 2,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000413 |
31/01/2020 |
R$ 1.007,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE GPS COMPETENCIA 12/2019. |
1000414 |
31/01/2020 |
R$ 493,87 |
|
| ink dedicado de 2,5 megas ao departamento municipal de ação social , promoção e habitatação |
1000419 |
02/01/2020 |
R$ 4.860,00 |
|